2023-127931 RV Jaarstukken 2022 beleidsplan 2024-2027 begroting 2024 GGD HvB

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

: 2023-127931

Portefeuillehouder

: G.P. Kunst

Behandelend ambtenaar

: Marlou van Meeuwen

Onderwerp

: Raadvoorstel jaarstukken 2022, beleidsplan 2024-2027 en begroting 2024 GGD Hart voor Brabant

VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de GGD Hart voor Brabant; 2. Als zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant dat de gemeenteraad van Dongen in kan stemmen met het beleidsplan 2024-2027 van de GGD Hart voor Brabant; 3. Als zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant dat de gemeenteraad van Dongen in kan stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de GGD Hart voor Brabant.

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de GGD Hart voor Brabant; 2. Als zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant dat de gemeenteraad van Dongen in kan stemmen met het beleidsplan 2024-2027 van de GGD Hart voor Brabant; 3. Als zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant dat de gemeenteraad van Dongen in kan stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de GGD Hart voor Brabant.

INLEIDING: In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. Voor Dongen is dit belegd bij de GGD Hart voor Brabant, een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten in de regio’s Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor risicogroepen. Mensen die zich gezond voelen, kunnen zelf de regie voeren over hun leven en zich beter aanpassen aan de emotionele en sociale uitdagingen in het leven. De taken van de GGD zijn: jeugdgezondheid, gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl, monitoren, signaleren en advies, toezicht houden, publieke gezondheid bij rampen en crises en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Op 5 april 2023 ontvingen wij van de GGD Hart voor Brabant de aanbiedingsbrief (zie bijlage 2) met de jaarstukken (bijlage 3) inclusief cijfers per gemeente (bijlage 4) en accountantsverslag (bijlage 5), de ontwerpbegroting 2024 (bijlage 6) en het beleidsplan 2024-2027 (bijlage 7). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op het beleidsplan 2024-2027 en de ontwerpbegroting 2024 kenbaar te maken.

De portefeuillehouder brengt deze zienswijze in bij de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2023. De jaarstukken worden ter kennisname toegestuurd.

ARGUMENTEN: 1.1 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden het jaarverslag ter kennisname toegestuurd.

In het jaarverslag 2022 ‘Corona voorbij’ (zie bijlage 3) doet de GGD verslag van zijn taken binnen het programma Publieke Gezondheid. De GGD heeft per gemeente een factsheet opgenomen waarin de belangrijkste cijfers van 2022 zijn opgenomen (zie bijlage 4). De jaarrekening 2022 van de GGD geeft een positief resultaat van € 48.999. Conform bestaand beleid om voldoende financiële buffer te behouden voor plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve, zolang deze reserve niet boven of beneden de afgesproken bandbreedte komt. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2022 € 2,4 miljoen. Dit past binnen de uitgangspunten voor de normen voor de algemene reserve (Nota reserves en voorzieningen), waarbij € 1,5 miljoen als ondergrens en € 5,2 miljoen bovengrens is vastgelegd. De accountant heeft over 2022 een goedkeurende controleverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven. Het accountantsverslag treft u aan in bijlage 5. 2.1 Het beleidsplan 2024-2027 sluit aan bij de toekomstvisie van de GGD Hart voor Brabant en onze ambities. In het beleidsplan Wij maken samen gezond gewoon (bijlage 7) werkt de GGD de ambities uit die opgenomen zijn in toekomstvisie. De toekomstvisie is dit voorjaar tegelijk met de kadernota 2024 aan de raden gezonden. Het beleidsplan is een concretiseringsslag van de toekomstvisie.

Raadsleden konden hierover meedenken tijdens digitale werksessies in januari 2023. In het beleidsplan doet de GGD drie kernbeloftes: het eerlijke geluid, het gedurfde geluid en het vernieuwende geluid. De volgende vier pijlers vormen de basis van het beleidsplan: • voorkomen als het kan; • zelf, maar niet alleen; • iedereen verschillend, allemaal gelijk; • overal om ons heen, binnen en buiten. De GGD onderbouwt gedegen hoe zij maximale positieve impact maakt voor onze inwoners en stelt hiertoe een duidelijke ambitie voor over 4 jaar. Voor dit beleidsplan ontwikkelt de GGD, samen met gemeenten, dit jaar aanvullende indicatoren om de voortgang van de ambities te monitoren. 3.1. De inhoudelijke koers van de ontwerpbegroting 2024 sluit aan bij de ambities zoals geformuleerd in het beleidsplan 2024-2027 en de kadernota 2024 van de GGD Hart voor Brabant. De begroting 2024 volgt uit het beleidsplan 2024-2027. De GGD vertaalt concreet de ambities vanuit het beleidsplan naar het komende jaar. 2024 is het eerste jaar waarin de GGD werkt met het geactualiseerde basispakket, zoals vastgesteld bij de kadernota 2024. Vooruitlopend daarop werkt de GGD dit jaar uit wat het geactualiseerde basispakket betekent voor de Dongense dienstverlening, zowel financieel als inhoudelijk. 3.2 De GGD Hart voor Brabant presenteert een sluitende ontwerpbegroting 2024.

De ontwerpbegroting is sluitend met een algemene reserve van € 2,4 miljoen (per 31-12-2022). De algemene reserve is voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers. De algemene reserve is groot genoeg voor het dekken van de risico’s. De financiële kengetallen laten zien dat de GGD een gezonde financiële huishouding heeft. In de begroting 2024 zijn de wijzigingen als gevolg van het actualiseren van het basispakket en het invoeren van de Wet open overheid opgenomen. 3.3 De GGD indexeert de begroting conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage werkt de GGD Hart voor Brabant met het systeem van de gemeente Tilburg, zoals vastligt in de gemeenschappelijke regeling. Jaarlijks voorspelt zij de loon- en prijsstijgingen op basis van cijfers van het Centraal Planbureau en corrigeert ze voor de werkelijke ontwikkeling in de twee voorgaande jaren. De indexering van de inwonersbijdrage en tarieven, met inbegrip van de toegepaste correctie op de twee voorgaande jaren, reflecteert de reële stijging van lonen en prijzen.

KANTTEKENINGEN: 2.1 + 3.1 De indicatoren moeten nog geconcretiseerd worden. De GGD geeft aan dat bij nieuwe ambities en doelen ook nieuwe indicatoren horen. In 2023 stelt de GGD deze samen met gemeenten op. Vervolgens neemt de GGD deze op in de volgende begrotingen en jaarstukken.

FINANCIËN: De door de GGD voorgestelde gemeentelijke bijdrage 2024 is als volgt opgebouwd: Gemeentelijke bijdrage basispakket begroting 2023

€ 37,18

Actualisering basispakket

€ 2,21

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2023 per inwoner

€ 39,39

Indexering 2024

3,17

Rijksvaccinatieprogramma

PM

Invoering Wet open overheid

€ 0,03

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024, per inwoner

€ 42,59

Voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage is gerekend met het inwoneraantal op 1 januari 2023 (CBS): 27.207. Hiermee komt de inwonerbijdrage voor de gemeente Dongen op € 1.158.671,-. Geadviseerd wordt dit bedrag mee te nemen in de begroting 2024 van de gemeente Dongen voor activiteiten in het basispakket. Bij de kadernota 2024 van de GGD Hart voor Brabant werd nog uitgegaan van een inwonerbijdrage van € 1.142.168 (€ 42,01 per inwoner). Het verschil is toe te schrijven aan: • indexering. Bij de kadernota 2024 werd nog gerekend met een voorlopige indexering van 6,66%. De definitieve indexering blijkt 8,05%; • aantal inwoners. Bij de kadernota 2024 werd nog uitgegaan van het inwoneraantal van 27.188 . Voor de begroting van 2024 gaat de GGD Hart voor Brabant uit van het inwoneraantal op 1 januari 2023 (CBS), namelijk 27.207. De rotavirusvaccinatie komt in 2024 in het Rijksvaccinatieprogramma. We gaan ervan uit de financiering via gemeenten verloopt. Dit verloopt voor de gemeenten budgettair neutraal via de bijdrage van het gemeentefonds. Op het moment dat de bijdrage van het Rijk bekend is, verwerken we die in een begrotingswijziging. De GGD verwacht op jaarbasis € 30.000 aan kosten te maken voor het uitvoeren van de Wet open overheid. Omgerekend gaat het om € 0,03 per inwoner.

COMMUNICATIE: Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en het bestuur van de GGD Hart voor Brabant wordt in kennis gesteld van de zienswijze van de gemeenteraad.

VERVOLG: De portefeuillehouder publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg, wethouder Kunst, brengt als lid van het Algemeen Bestuur de zienswijze van de gemeente Dongen in tijdens de AB-vergadering van 6 juli 2023. Tijdens deze vergadering stelt het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant de ontwerpbegroting 2024 vast. We werken met de gemeenten in Midden-Brabant aan een nieuwe/herijkte regionale nota publieke gezondheid. Na de zomer 2023 wordt deze regionale nota aan de gemeenteraden voorgelegd.

BIJLAGEN: 1. Concept raadsbesluit; 2. Brief jaarstukken 2022, beleidsplan 2024-2027 en begroting 2024 GGD Hart voor Brabant; 3. Corona voorbij - Jaarstukken 2022 GGD Hart voor Brabant; 4. Cijfers 2022 GGD Hart voor Brabant;

5. Accountantsverslag 2022 GGD Hart voor Brabant; 6. Wij maken gezond gewoon - GGD Hart voor Brabant (ontwerp) Begroting 2024; 7. Wij maken samen gezond gewoon - GGD Hart voor Brabant Beleidsplan 2024-2027.