2023-126170 Bijl1- Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2023-2

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2023 (2)

Zaaknummer: 2023-126170 Versie: ter behandeling door de gemeenteraad Vastgesteld door de Raad van de gemeente Dongen op …

1

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

Inhoudsopgave 1.

Inleiding 1.1. Basis voor de voortgangsrapportage 1.2. Uitgangspunten 1.3. Leeswijzer

3 3 4 4

2.

Materiele vaste activa 2.1. Overig verspreid liggende gronden 2.2. Molendijk 2.3. Zonnepark Tichelrijt 2.4. Recapitulatie materiele vaste activa

5 5 5 6 6

3.

Bouwgrond in exploitatie 3.1. De beljaart 3.2. Noorderbunder 3.3. De vijf turven 3.4. Tichelrijt 2 3.5. Tichelrijt 3 3.6 Tichelrijt Zuid 3.7. Recapitulatie bouwgrond in exploitatie

7 7 8 8 9 10 11 11

4.

Risicomanagement 4.1 Risicoprofiel 4.2 Voorziening grondexploitatie

12 12 12

5.

Vergelijking

13

2

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

1. Inleiding 1.1. Basis voor de voortgangsrapportage In de Nota Grondbeleid is bepaald dat tweemaal per jaar een voortgangsrapportage grondexploitatie wordt opgemaakt. Op 10 november 2022 is de voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (1) vastgesteld. Daarin zijn de werkelijke gegevens tot en met 2021 verwerkt, zijn ramingen van 2022 en verder opgenomen en is een verwachte stand van zaken per 1 januari 2023 weergegeven. In deze voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2) zijn de werkelijk gerealiseerde gegevens uit 2022 verwerkt en wordt de definitieve stand van zaken per 1 januari 2023 gepresenteerd. Hiermee vormt deze voortgangsrapportage de basis voor de jaarstukken 2022. De eerstvolgende actualisatie volgt in het najaar van 2023 ten behoeve van de begroting 2024. Net als in de voorgaande voortgangsrapportages wordt er aan de hand van de volgende indicatoren gerapporteerd: - Mate van doelrealisatie: in hoeverre worden de vooraf gestelde resultaten inderdaad geleverd? - Planning: wordt de afgesproken planning gehaald? - Budget: wordt binnen de kaders van het door de raad gestelde budget gehandeld. Dan wel, is er sprake van een positieve winstcapaciteit. Deze

indicatoren

worden

inzichtelijk

gemaakt

aan

de

hand

van

een

stoplichtmodel

De voortgang ligt op schema. Er zijn ontwikkelingen in het project die aandacht behoeven, maar er worden reeds beheersmaatregelen voorgesteld. Er wordt buiten de vooraf overeengekomen kaders gehandeld en er worden geen passende beheersmaatregelen voorgesteld. Daarnaast is er een integrale risicoparagraaf waarin een inschatting wordt gemaakt van het risicoprofiel van de grondexploitaties. Wanneer een risico wordt ingeschat als hoog, dan wordt inzicht gegeven in de te treffen beheersmaatregelen. In de als bijlagen opgenomen grondexploitatiebegrotingen wordt uitgegaan van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten tot en met 2022. De jaarschijven 2023 en later betreffen ramingen, waarbij die van 2023 het meest nauwkeurig is. In de teksten van deze voortgangsrapportage wordt telkens verwezen naar de stand van zaken per 1 januari 2023.

3

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

1.2. Uitgangspunten Ten behoeve van de actualisatie van de grondexploitaties is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: - Vastgestelde grondprijzen voor 2023 (zie tabel 1). - Voor de rentetoerekening wordt een percentage van 0,75% aangehouden. - Voor de kostenindexatie wordt een percentage van 4% aangehouden. - Voor de opbrengstenindexatie wordt een percentage van 0% aangehouden. - Voor de post onvoorzien wordt een percentage van 10% aangehouden. - Bij de materiële vaste activa neemt de boekwaarde niet toe tot het moment dat het complex in exploitatie wordt genomen. Het jaarlijkse resultaat van deze complexen wordt ten gunste of ten laste van de algemene begroting gebracht. Uitzondering daarop zijn kosten met betrekking tot (grond)verwerving of opbrengsten uit (grond)verkoop. Deze kosten en opbrengsten worden wel verrekend met de boekwaarde. - Bij de bouwgrond in exploitatie wordt het jaarresultaat verrekend met de boekwaarde. Tabel 1: Grondprijzen Gehanteerde grondprijzen* t.b.v. Woningbouw goedkope sector

2023 220

2022 210

2021 200

Woningbouw middeldure en dure sector

345

330

315

Particulier opdrachtgeverschap

405

385

365

Bedrijventerrein zichtlocatie

170

160

150

Bedrijventerrein normale ligging

140

135

130

Commerciële maatschappelijke doeleinden

170

160

150

Niet commerciële maatschappelijke doeleinden

95

90

85

*grondprijzen zijn exclusief BTW en per m²

1.3. Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de complexen toegelicht die vallen onder de materiële vaste activa. Dit zijn: Overig verspreid liggende gronden, Molendijk en Zonnepark Tichelrijt. De in exploitatie genomen complexen zijn De beljaart, Noorderbunder, De vijf turven, Tichelrijt 2, Tichelrijt 3 en Tichelrijt Zuid. Deze complexen komen aan de orde in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in de risicoparagraaf en financiële consequenties en tot slot wordt in hoofdstuk 5 een vergelijking gemaakt tussen deze voortgangsrapportage en de twee voorgaande rapportages.

4

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

2. Materiele vaste activa Materiële vaste activa Overig verspreid liggende gronden Molendijk Zonnepark Tichelrijt

Doel

Plan

Budget

Verschillen t.o.v. 2023 (1) Toelichting in paragraaf 2.1 Toelichting in paragraaf 2.2 Toelichting in paragraaf 2.3

2.1. Overig verspreid liggende gronden In het complex overig verspreid liggende gronden zijn gronden ondergebracht die zeer divers van karakter zijn en die in het verleden in eigendom zijn gekomen van de gemeente. Er is geen noodzaak om deze gronden in eigendom te behouden, doch zijn zij momenteel belast met verhuur en of pacht. Vrijkomende percelen binnen dit complex kunnen worden afgestoten. In bijlage 1 is een overzicht weergegeven van de betreffende percelen die per 1 januari 2023 nog in eigendom zijn. Naam Opp. Doel Plan

Overig verspreid liggende gronden Boekwaarde Totaal 173.000 m² 1-1-2023 p.m2 Areaal verkleinen. In 2022 is één perceel uit dit complex gehaald, waardoor het areaal is verkleind. Het perceel is toegevoegd aan de openbare ruimte en heeft daarom geen inkomsten gegenereerd.

610.000 4

Budget

Winstcapaciteit

-

De verkoopopbrengst dekt de boekwaarde.

2.2. Molendijk Het object Molendijk 3A is in eigendom van de gemeente en valt binnen dit complex. Wegens de strategische ligging, in de kern van 's Gravenmoer en naast de brandweerkazerne, vormt dit een toekomstige mogelijke ontwikkellocatie. Aangenomen wordt dat de ontwikkeling rendabel kan zijn. Naam

Molendijk

Opp.

145 m2

Doel Plan

Boekwaarde Totaal 1-1-2023 p.m2 Strategische positie behouden. Nog geen zicht op definitieve ontwikkeling. Daarom is er nog geen exploitatiebegroting opgesteld of inschatting van winst of verlies.

Budget

171.000 1.179

Winstcapaciteit

-

Totdat dit gebied nader ontwikkeld wordt, wordt Molendijk 3A verhuurd. De boekwaarde van het object zal bij eventuele verkoop worden terugverdiend.

5

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

2.3. Zonnepark Tichelrijt De gronden van het Zonnepark Tichelrijt, in de oksel van de Vierbundersweg, zijn in eigendom van de gemeente en vallen binnen dit complex. Op deze gronden is een recht van opstal gevestigd ten behoeve van de exploitatie van het zonnepark door een derde partij. Naam Opp. Doel Plan

Zonnepark Tichelrijt Boekwaarde Totaal 114.000 m2 1-1-2023 p.m2 Strategische positie behouden. Exploitatie van een zonnepark

1.528.000 13

Budget

Winstcapaciteit

-

De retributie die wordt ontvangen voor het recht van opstal dekt de lasten voor het hebben van de grond, waaronder de rente en belastingen.

2.4. Recapitulatie materiele vaste activa Materiele vaste activa Complex Overig verspreid liggende gronden Complex Molendijk Complex Zonnepark Tichelrijt Totaal

Opp. Boekwaarde Boekwaarde 01-01-2023 per m² 173.000 610.000 4 145 171.000 1.179 114.000 1.528.000 13 287.145 2.309.000 8

6

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

3. Bouwgrond in exploitatie Bouwgrond in exploitatie te nemen De beljaart Noorderbunder De vijf turven Tichelrijt 2 Tichelrijt 3 Tichelrijt Zuid

Doel

Plan

Budget

Verschillen t.o.v. 2023 (1) Toelichting in paragraaf 3.1 Toelichting in paragraaf 3.2 Toelichting in paragraaf 3.3 Toelichting in paragraaf 3.4 Toelichting in paragraaf 3.5 Toelichting in paragraaf 3.6

3.1. De beljaart Het in ontwikkeling zijnde uitleggebied voor woningbouw van de gemeente Dongen betreft De beljaart. Het bestemmingsplan voor dit gebied is vastgesteld en onherroepelijk en is fasegewijs op onderdelen nader uitgewerkt. Alle woningbouwkavels zijn uitgegeven en er wordt volop gewerkt aan de inrichting van het openbaar gebied. Er resteert binnen het plangebied nog de realisatie van een IKC. Naam Opp. (uitgeefbaar) Doel Plan

De beljaart Boekwaarde Totaal 1.268.000 -/Winstcapaciteit 1-1-2023 p.m2 nihil Realisatie van een locatie met 778 nieuwbouwwoningen in diverse prijscategorieën en verschillende maatschappelijke voorzieningen.

2.500 m2

Afronding van het complex is voorzien in 2024.

Verschillenanalyse: Verschil Winstcapaciteit Hogere kosten: - Infrastructuur - Personeel en advies - Onvoorzien Lagere kosten: - Verzekering en belasting - Indexering Hogere opbrengsten: - Gronduitgifte Winstcapaciteit

Budget

Bedrag € 123.000 V € 199.000 N € 8.000 N € 122.000 N

94.000

Vanaf 1 januari 2023 is er nog een bouwkavel t.b.v. het IKC te leveren.

Toelichting Verwachting in voortgangsrapportage 2023 (1) Wegens hogere marktprijzen Generieke verwerking van 10% onvoorzien

€ 16.000 V € 38.000 V € 246.000 V € 94.000 V

7

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

3.2. Noorderbunder De gronden binnen het plan Noorderbunder zijn eigendom van de gemeente en vallen binnen dit complex. Deze locatie is een toekomstige woningbouwlocatie en als zodanig ook opgenomen in de Structuurvisie Dongen 2020 en in het gemeentelijk woningbouwprogramma. In 2021 is een uitgangspuntennotitie voor deze ontwikkeling door de raad vastgesteld en de vaststelling van het bestemmingsplan is in voorbereiding. Naam Opp. (uitgeefbaar) Doel Plan

Noorderbunder Boekwaarde Totaal 6.062.000 33.000 m2 1-1-2023 p.m2 184 Realisatie van een woningbouwlocatie. Bestemmingsplanprocedure loopt.

Verschillenanalyse: Verschil Winstcapaciteit Hogere kosten: - Infrastructuur - Rente - Personeel en advies - Onvoorzien - Indexering Hogere opbrengsten: - Gronduitgifte Winstcapaciteit

Budget

Bedrag € 325.000 V € 951.000 N € 51.000 N € 48.000 N € 649.000 N € 231.000 N € 1.800.000 V

Winstcapaciteit

195.000

Complex heeft een geprognosticeerd positief eindresultaat.

Toelichting Verwachting in voortgangsrapportage 2023 (1) Wegens hogere marktprijzen

Generieke verwerking van 10% onvoorzien

Verwerking van actueel programma en hogere grondprijzen

€ 195.000 V

3.3. De vijf turven De gronden nabij de Waspikse weg, Julianalaan, Havenkade en Klipper zijn eigendom van de gemeente en vallen binnen dit complex, dat sinds kort de naam De vijf turven heeft gekregen. Dit complex is gevormd als toekomstige woningbouwlocatie en als zodanig ook opgenomen in de Structuurvisie Dongen 2020 en in het gemeentelijk woningbouwprogramma. Samen met de eigenaar van een aangrenzende locatie wordt onderzocht hoe een integrale ontwikkeling tot stand kan komen. Naam Opp. (uitgeefbaar) Doel Plan

De vijf turven Boekwaarde Totaal 2.377.000 1-1-2023 p.m2 119 Realisatie van een woningbouwlocatie.

20.000 m2

Uitgangspuntennotitie wordt gemaakt en dient als basis voor de stedenbouwkundige schets en vervolgens het bestemmingsplan.

Budget

Winstcapaciteit

130.000

Complex heeft een geprognosticeerd positief eindresultaat.

8

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

Verschillenanalyse: Verschil Winstcapaciteit Hogere kosten: - Infrastructuur - Rente - Onvoorzien - Indexering Hogere opbrengsten: - Gronduitgifte Winstcapaciteit

Bedrag € 751.000 V

Toelichting Verwachting in voortgangsrapportage 2023 (1)

€ 454.000 N € 24.000 N € 310.000 N € 114.000 N

Wegens hogere marktprijzen

€ 281.000 V € 130.000 V

Verwerking van hogere grondprijzen

Generieke verwerking van 10% onvoorzien

3.4. Tichelrijt 2 Het in ontwikkeling zijnde uitleggebied voor bedrijvigheid betreft Tichelrijt 2. Voor dit gebied is een beheersverordening vastgesteld dat het gehele bedrijventerrein beheerst. Naam Opp. (uitgeefbaar) Doel Plan

Tichelrijt 2 Totaal Boekwaarde 1-1-2023 p.m2 Realisatie van een bedrijventerrein

9.000 m2

Afronding van het complex is voorzien in 2023.

Verschillenanalyse: Verschil Winstcapaciteit Hogere kosten: - Verzekering en belasting - Overige leveringen - Rente - Onvoorzien Lagere kosten: - Beheer - Personeel en advies - Indexering Hogere opbrengsten: - Gronduitgifte Tussentijdse winstneming Winstcapaciteit

Budget

Bedrag € 57.000 V € 17.000 N € 2.000 N € 6.000 N € 6.000 N

1.075.000 119

Winstcapaciteit

24.000

Complex heeft een geprognosticeerd positief eindresultaat. In 2022 is een tussentijdse winst genomen van € 112.000.

Toelichting Verwachting in voortgangsrapportage 2023 (1)

Generieke verwerking van 10% onvoorzien

€ 9.000 V € 23.000 V € 3.000 V € 75.000 V € 112.000 N € 24.000 V

Verwerking van hogere grondprijzen Winstneming 2022

9

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

3.5. Tichelrijt 3 De gronden en opstallen (Danielsweg 1) aan de oostzijde van de Danielsweg zijn eigendom van de gemeente en vallen binnen dit complex. Deze locatie is een toekomstig bedrijventerrein en als zodanig ook opgenomen in de Structuurvisie Dongen 2020. Naam Opp. (uitgeefbaar) Doel Plan

Tichelrijt 3 Boekwaarde Totaal 454.000 Winstcapaciteit 282.000 1-1-2023 p.m2 35 Realisatie van een nieuw bedrijventerrein in aansluiting op Tichelrijt 2.

13.000 m2

Bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. Fysieke uitvoering is in voorbereiding.

Verschillenanalyse: Verschil Winstcapaciteit Hogere kosten: - Beheerskosten - Infrastructuur - Rente - Onvoorzien Lagere kosten: - Personeel en advies - Indexering Hogere opbrengsten: - Gronduitgifte Winstcapaciteit

Budget

Bedrag € 321.000 V € 13.000 N € 12.000 N € 2.000 N € 87.000 N

Complex heeft een geprognosticeerd positief eindresultaat.

Toelichting Verwachting in voortgangsrapportage 2023 (1)

Generieke verwerking 10% onvoorzien

€ 9.000 V € 1.000 V € 65.000 V € 282.000 V

Verwerking van hogere grondprijzen.

10

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

3.6. Tichelrijt Zuid De gronden aan de Zandeweg waren eigendom van de gemeente en zijn inmiddels verkocht ten behoeve van bedrijventerrein. De Zandeweg dient voor de bereikbaarheid van dit bedrijventerrein nog verder verlengd te worden. Naam Opp. (uitgeefbaar) Doel Plan

Tichelrijt Zuid Boekwaarde Totaal 0 m2 1-1-2023 p.m2 Realisatie van bedrijventerrein. Bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. Afronding van het complex is voorzien in 2023.

Verschillenanalyse: Verschil Winstcapaciteit Hogere kosten: - Infrastructuur - Overige leveringen - Personeel en advies - Onvoorzien - Indexering Hogere opbrengsten: - Exploitatiebijdrage Tussentijdse winstneming Winstcapaciteit

765.000 -/nihil

Budget

Bedrag € 968.000 V € 32.000 N € 3.000 N € 4.000 N € 27.000 N € 2.000 N € 35.000 V € 441.000 N € 494.000 V

Winstcapaciteit

494.000

Complex heeft een geprognosticeerd positief eindresultaat. In 2022 is een tussentijdse winst genomen van € 441.000.

Toelichting

Hogere kosten aanleg Zandeweg

Generieke verwerking 10% onvoorzien

Winstneming 2022

3.7. Recapitulatie bouwgrond in exploitatie Bouwgrond in exploitatie Complex De beljaart Complex Noorderbunder Complex De vijf turven Complex Tichelrijt 2 Complex Tichelrijt 3 Complex Tichelrijt Zuid Totaal

Opp. (uitgeefbaar) 2.500 33.000 20.000 9.000 13.000 0 77.500

Boekwaarde Boekwaarde 01-01-2023 per m² -/- 1.268.000 nihil 6.062.000 184 2.377.000 119 1.075.000 119 454.000 35 -/- 765.000 nihil 7.935.000 102

Winstcapaciteit 94.000 195.000 130.000 24.000 282.000 494.000 1.219.000

11

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

4. Risicomanagement 4.1. Risicoprofiel Geïdentificeerde risico's Risicocategorie Maatschappelijk effect Externe omgeving Politiek/bestuurlijk Juridisch Organisatorisch Financieel Human resources Imago

Nvt

Laag X X X X X X

Neutraal

Hoog

X X

Uit het overzicht blijkt dat er op dit moment geen risico's aanwezig zijn binnen de complexen die als hoog worden ingeschat. Dit heeft onder andere te maken met een aantal beheersmaatregelen die structureel worden toegepast, zoals: - Twee maal per jaar actualisatie van de grondexploitatie (continue monitoring); - Het niet laten toenemen van de boekwaarde bij materiële vaste activa tot het moment dat het complex in exploitatie wordt genomen; - Het hanteren van een reële kostenindexatie; - Het hanteren van de 0-lijn ten aanzien van opbrengstenindexatie; - Het hanteren van een generieke post onvoorzien van 10%; - Het streven om het grondareaal (overig verspreid liggende gronden) te verkleinen om daarmee zowel de rentelasten als de boekwaarde te verkleinen; - Voor de gronden die in eigendom blijven wordt getracht het rendement te optimaliseren ter dekking van de rentelasten; - Jaarlijkse actualisatie van de grondprijzen zodat marktconforme prijzen gehanteerd worden; - Exploitaties binnen termijn van 10 jaar houden; - Zo expliciet en nauwkeurig mogelijk ramen op basis van normbedragen en/of ervaringscijfers; - Indien nodig een reservering opnemen in verband met eventuele vennootschapsbelasting.

Ondanks het feit dat er geen risico's aanwezig zijn binnen de complexen die als hoog worden ingeschat, worden in de P&C-stukken een aantal algemene risico's met betrekking tot de grondexploitatie benoemd en gekwalificeerd. Ter dekking van deze eventuele risico’s wordt een algemene reserve aangehouden. Deze is voldoende groot om de risico's op te kunnen vangen.

4.2. Voorziening grondexploitatie De commissie BBV schrijft in haar notitie grondexploitatie voor dat bij een geprognosticeerd verlies op een grondexploitatie direct een afboeking plaatsvindt of een voorziening wordt getroffen ter grootte van dit volledige verlies. In het recente verleden zijn de geprognosticeerde verliezen direct afgeboekt. Er is derhalve geen voorziening voor de grondexploitatie aanwezig. Op basis van de actualisatie van de grondexploitatie zijn er geen grondexploitatiecomplexen die - na de reeds gedane afboekingen in het verleden - nog een geprognosticeerd verlies opleveren. Het is nu derhalve niet nodig een voorziening te treffen of een directe afwaardering te doen.

12

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

5. Vergelijking Om een beeld te schetsen van het verloop van de diverse onderdelen binnen de grondexploitatie biedt dit hoofdstuk een vergelijking tussen de diverse Voortgangsrapportages grondexploitatie.

Overzicht Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2023 (2) Complex

Boekwaarde

Kosten

Kosten

Baten

Baten

1-1-2023

gerealiseerd

geraamd

gerealiseerd

geraamd

t/m 2022

na 2022

t/m 2022

na 2022

Winstcap.

Overig verspreid liggende gronden

610.000

0

0

0

0

0

Molendijk

171.000

0

0

0

0

0

1.528.000

0

0

0

0

0

Zonnepark Tichelrijt De beljaart

-/- 1.268.000

46.456.000

1.412.000

47.723.000

238.000

94.000

Noorderbunder

6.062.000

8.254.000

8.194.000

2.191.000

14.450.000

195.000

De vijf turven

2.377.000

2.928.000

3.917.000

551.000

6.424.000

130.000

Tichelrijt 2

1.075.000

17.195.000

66.000

16.120.000

1.166.000

24.000

Tichelrijt 3

454.000

1.986.000

1.084.000

1.532.000

1.820.000

282.000

Tichelrijt Zuid

-/- 765.000

728.000

307.000

1.494.000

35.000

494.000

Totaal

10.244.000

77.547.000

14.980.000

69.611.000

24.133.000

1.219.000

Winstcap.

Overzicht Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2023 (1) Complex

Overig verspreid liggende gronden Molendijk

Boekwaarde

Kosten

Kosten

Baten

Baten

1-1-2023

gerealiseerd

geraamd

gerealiseerd

geraamd

t/m 2022

na 2022

t/m 2022

na 2022

610.000

0

0

0

0

0

171.000

0

0

0

0

0

1.528.000

0

0

0

0

0

-/- 1.024.000

46.691.000

901.000

47.715.000

0

123.000

Noorderbunder

6.081.000

8.272.000

6.244.000

2.191.000

12.650.000

325.000

De vijf turven

2.434.000

2.985.000

2.958.000

551.000

6.143.000

751.000

Tichelrijt 2

23.000

17.118.000

36.000

17.095.000

116.000

57.000

Zonnepark Tichelrijt De beljaart

Tichelrijt 3 Totaal

443.000

1.975.000

991.000

1.532.000

1.755.000

321.000

10.266.000

77.041.000

11.130.000

69.084.000

20.664.000

1.577.000

13

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

Overzicht Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2022 (2) Complex

Overig verspreid liggende gronden Molendijk

Boekwaarde

Kosten

Kosten

Baten

Baten

Winstcap.

1-1-2022

gerealiseerd

geraamd

gerealiseerd

geraamd

t/m 2021

na 2021

t/m 2021

na 2021

610.000

0

0

0

0

0

171.000

0

0

0

0

0

1.528.000

0

0

0

0

0

-/- 1.134.000

45.632.000

1.905.000

46.766.000

949.000

178.000

Noorderbunder

5.924.000

8.116.000

6.046.000

2.191.000

12.650.000

680.000

De vijf turven

2.361.000

2.912.000

2.856.000

551.000

6.143.000

926.000

Tichelrijt 2

1.970.000

17.047.000

110.000

15.076.000

2.134.000

54.000

Tichelrijt 3

406.000

1.938.000

988.000

1.532.000

1.755.000

361.000

Tichelrijt Zuid

261.000

261.000

248.000

0

1.124.000

615.000

12.097.000

75.906.000

12.153.000

66.116.000

24.755.000

2.814.000

Zonnepark Tichelrijt De beljaart

Totaal

14

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

Bijlagen

15

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2023 (2)

Bijlage 1 - Voorraad complex Overig verspreid liggende gronden per 1-1-2023 Omschrijving Perceel Wielstraat Perceel Wielstraat Perceel Wielstraat Perceel Wielstraat Perceel Wielstraat Perceel Kanaaldijk Noord Perceel Doelstraat Perceel Bosweg Perceel Lange Veertel Perceel Hoofdstraat

Kadastraal Oppervlakte Gemeente Sectie Nummer(s) 's Gravenmoer B 2568 16.690 m² 's Gravenmoer B 2676 15.090 m² 's Gravenmoer B 2685 19.750 m² 's Gravenmoer B 2598 47.700 m² 's Gravenmoer B 2585 38.890 m² Dongen L 82 en 83 9.455 m² Dongen A 4821 12.290 m² Dongen M 805 9.140 m² 's Gravenmoer B 3267 (ged.) 2.000 m² 's Gravenmoer B 3415 1.938 m² 172.943 m²

16