2023-087765 Bijl2- Brief aan raad moties begrotingsvergadering versie 301122

Bezoekadres Hoge Ham 62 5104 JJ Dongen Contact Postbus 10153 5100 GE Dongen T 14 0162 +31 162 38 32 00 (buitenland) info@dongen.nl www.dongen.nl Dongen, 29 november 2022 Uw kenmerk Zaaknummer Bijlage(n) Contactpersoon/tel.nr.: Betreft

: : : : :

Willem Vulto Amendementen en moties begrotingsvergadering

Geachte leden van de raad, Tijdens de begrotingsvergadering op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad 3 amendementen en 14 moties aangenomen. In de afgelopen weken is bestuurlijk en ambtelijk afstemming geweest over de uitvoering van de moties en in een enkel geval over de uitwerking van de aangenomen amendementen. Met deze brief informeren wij u onder I over de wijze waarop u de uitwerking van de moties tegemoet kunt zien. Tevens geven wij u onder II inzicht in de wijze waarop de amendementen begrotingstechnisch zijn verwerkt.

I.

Moties

M20221110-23 A Bestuursrapportage 2022-2 Deze motie zou op de eerste plaats vragen om een goed onderzoek naar de omvang van de doelgroep. In de gegeven tijd is dat helaas niet mogelijk. Het gaat hier om een groep waar de gemeente en onze samenwerkingspartners slechts zeer beperkt zicht op hebben. En daarmee is er ook geen beeld van de specifieke problematiek. Daardoor kunnen wij de begrenzing van de doelgroep niet adequaat motiveren en zou elke begrenzing arbitrair zijn. Op de tweede plaats zou voor de uitvoering in een korte periode (3-4 weken) substantieel extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar moeten komen. Die extra capaciteit is echter niet te verwezenlijken. Wij zien dan ook geen reële mogelijkheid om uitvoering te geven aan de motie. Wat we wel doen is het leveren van maatwerk in schrijnende gevallen en probleemsituaties. Verder nemen we in het kader van de zogenoemde vroegsignalering (situaties waarin sprake is van betalingsachterstanden in huur, gas/water/licht en/of zorgverzekering) contact op met de betreffende inwoners en bieden we hun budgetcoaching aan. Daarnaast worden er nog steeds aanvragen voor de energietoeslag ingediend en behandeld. Ook verstrekken we kledingcheques, groente- en fruitbonnen en het DongenIce-arrangement. We verzorgen de campagne “Koop lokaal” ter ondersteuning van de plaatselijke middenstand.

De brieven van de gemeente Dongen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend. In uw reactie op dit schrijven s.v.p. altijd het zaaknummer vermelden. De gemeente Dongen gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.

M20221110-28 A OZB niet woningen Via het amendement over hetzelfde onderwerp is geregeld dat de OZB-opbrengst wordt verlaagd als gevolg van de eenmalige korting op het OZB-tarief voor niet-woningen. De motie draagt het college daarbij op de lagere OZB-opbrengst financieel te dekken uit de bestemmingsreserve steunfonds. Het mandaat voor onttrekking uit deze reserve ligt bij het college. Het college heeft op 29 november jl. besloten in 2023 een bedrag van € 80.000 te onttrekken uit de reserve en daarmee deze motie uit te voeren. M20221110-29 A Arriva Meedoen Pas In aanloop naar de herijking van het armoedebeleid hebben wij over de meedoenpas contacten gelegd met Arriva. In de komende maanden wordt verder bekeken en doorgerekend wat het toevoegen van de Arriva pas aan de regelingen in Dongen betekent. Wij zullen de gemeenteraad, zoals gevraagd, voor 1 maart 2023 hierover informeren. M20221110-30 A Raadspotje Het college zal jaarlijks/structureel een budget van € 75.000 voor raadsinitiatieven in de begroting opnemen. Voor 2023 is een dergelijk bedrag in de bestemmingsreserve beschikbaar. Wat het college betreft is de motie met deze toelichting verder afgedaan. M20221110-31 A Combinatiefunctionarissen Huidige situatie en verdeling Ieder voorjaar wordt met de schooldirecties het afgelopen schooljaar geëvalueerd en de wensen en behoeften voor het komende schooljaar besproken.

De huidige Brede Regeling Combinatiefuncties in Dongen is volgens de kaders van de rijksregeling als volgt ingedeeld: Onderwijs 2,7 fte Cultuur 1 fte Zorg 1,4 fte Verenigingen 0,2 fte Coördinatie 0,6 fte Invulling nieuwe regeling Per 2023 gaat VWS een aantal uitkeringen, bedoeld voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis, bundelen in één specifieke uitkering (SPUK). Daarmee wil het rijk meer samenhang faciliteren tussen de verschillende onderdelen in het gezondheidsbeleid, sport, bewegen en de sociale basis (een integrale aanpak). De nieuwe regeling wordt half januari 2023 gepubliceerd. Het rijk bepaalt de kaders en voorwaarden van de nieuwe regeling. Het is nog onbekend in hoeverre we als gemeente zelf kunnen bepalen hoe de nieuwe regeling lokaal wordt ingevuld, en of er eisen gesteld worden aan de verhouding tussen sport en cultuur. Na de bekendmaking van de nieuwe regeling half januari 2023 kunnen we in gesprek gaan met onze partners waaronder de schooldirecties over hun wensen en behoeften. Dat is tevens het moment om te bespreken of de huidige fte verdeling tussen de verschillende pijlers nog voldoende aansluit bij de gewenste doelen. Deze inventarisatie voeren we uit tussen eind januari en begin maart. Gemeenten kunnen tot 1 maart een beknopte aanvraag indienen voor een SPUK uitkering in 2023.

Vervolgens dient uiterlijk 1 september 2023 een integraal plan van aanpak te worden ingediend voor de periode 2024 – 2026.

2

In dit plan van aanpak komen alle gebundelde regelingen terug, waaronder die voor de combinatiefunctionarissen. Middels een raadsinformatiebrief wordt u voor de behandeling van de programmabegroting geïnformeerd over invulling van de nieuwe regeling. M20221110-32 A Inzet maatregelen steunfonds Wij nemen de in de motie verwoorde suggesties van de gemeenteraad mee in de ontwikkeling van het steunpakket voor 2023. Wij beoordelen uw suggesties mede aan de hand van de input die we verkrijgen uit de gesprekken die wij hierover voeren. Medio december bericht het college u over het uiteindelijke maatregelen pakket. M20221110-33 A Klusbus In deze motie wordt het college gevraagd samenwerking te zoeken met de lokale coöperatie Energie Dongen Samen Duurzaam voor het realiseren van een zogenoemde klusbus. Wij zullen dit in ons overleg met Energie Dongen bespreken. De eerstvolgende afspraak is wegens beschikbaarheid van Energie Dongen afgezegd. Wij proberen om nog in december 2022 een nieuwe afspraak te plannen. Wij merken op dat op regionaal en provinciaal niveau ook initiatieven zijn om een klusbus-voorziening te realiseren. Wij volgen deze ontwikkelingen, zodat wij de voor- en nadelen van een lokale variant kunnen afwegen tegen een regionale of provinciale voorziening. Van de uitkomsten van dat overleg en andere ontwikkelingen wordt de gemeenteraad in kennis gesteld.

M20221110-34 A Energieloket De voorbereidingen met betrekking tot het opzetten van een professioneel energieloket in combinatie met professionele energiecoaches zijn in een vergevorderd stadium. Gezien de totale opdrachtwaarde moet een aanbesteding plaatsvinden. In het programma van eisen zullen wij opnemen dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van de inzet van vrijwilligers. Energie Dongen zal ook in de gelegenheid worden gesteld aan de aanbesteding deel te nemen. Mede afhankelijk van hoe het aanbestedingsproces verloopt schatten wij in dat eind Q1 van 2023 een nieuw loket operationeel kan zijn. In overleg met Energie Dongen bezien we welke middelen gemoeid zijn met het operationeel houden van het huidige loket tot het moment waarop het nieuwe loket operationeel is. M20221110-35 A Waarderingscompliment Zappers Het college gaat ter uitvoering van deze motie de vrijwilligers (circa 100) rond de zomer van 2023 een waarderingscompliment ter waarde van € 30,= aanbieden. Ten aanzien van de dekking merken wij het volgende op. Tot 2023 ontving de gemeente jaarlijks een bedrag van € 34.000,= vanuit het afvalfonds (rijksmiddelen). Per 2023 vervalt deze bijdrage en wordt de reserve jaarlijks gevoed met € 25.000,= aan eigen middelen. Om deze motie uit te voeren is ons inziens geen apart raadsvoorstel nodig: er is dekking om het waarderingscompliment te bekostigen.

Indien nodig kan gezien de omvang van de kosten (circa € 3.000,=) verwerking via de Berap plaatsvinden. Met deze toelichting is deze motie wat het college betreft afgedaan. M20221110-36 A Buurtinitiatieven Zoals gevraagd in de motie wordt in Q1 van 2023 een voorstel aan de raad voorgelegd.

3

M20221110-38 A Audiovisueel systeem Deze motie wordt opgepakt in co-productie met de griffie namens de gemeenteraad. De griffie stelt in afstemming met de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing aan de voorkant een plan van eisen voor het AV-systeem op. Op basis daarvan wordt een eerste ambtelijke toets gedaan op haalbaarheid (technische en bouwkundige (on)mogelijkheden). Na verdere afstemming wordt vanuit de organisatie een aanbestedingstraject opgestart. De uitkomst van de traject wordt gedeeld met de gemeenteraad, waarna definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. M20221110-39 A Losloopstrook Dongen-Vaart Losloopstroken worden aangelegd om een alternatief te bieden voor loslopen in de bebouwde omgeving. In de kern Dongen-Vaart is het buitengebied op loopafstand. Buiten de bebouwde kom mogen honden niet-aangelijnd worden uitgelaten. We gaan onderzoeken of er binnen de beperkte bebouwde kom een geschikte plek of plekken gevonden kunnen worden om een hondenlosloopstrook te realiseren. En voorts of er op die plek(ken) draagvlak is of gecreëerd kan worden voor een losloopstrook. In overleg met de dorpsraad voeren we een scan uit van de kern Dongen-Vaart en brengen in beeld of er locaties zijn, waar een losloopstrook gerealiseerd kan worden. En we brengen in beeld of er hiervoor draagvlak is bij de omwonenden. De resultaten koppelt het college via een raadsinformatiebrief c.q.

een voorstel aan uw raad terug. M20221110-40 A Voor ieder kind een boom Over deze motie kunnen wij de volgende informatie met u delen: Aantal geboortes per jaar In Dongen worden jaarlijks circa 260 kinderen geboren of kort na de geboorte ingeschreven. Ruimtebeslag Bomen worden ingedeeld naar grootte, van eerste tot derde grootte. Voor bomen van de eerste grootte (eik, linde, kastanje, beuk, tamme kastanje) geldt een plantafstand van 15x15 meter om de boom tot volle wasdom te kunnen laten groeien. Voor bomen van de derde grootte (lijsterbes, fruitbomen, sierkers sierappel, meidoorn) geldt dat de plantafstand 10x10 meter moet zijn om deze bomen tot wasdom te laten komen. Bij de keuze voor de aanleg van een zogenoemd geboortebos geldt dat op basis van het aantal van 260 geboorten per jaar, er jaarlijks 5,9 hectare nodig is om bomen van de eerste grootte te planten. Voor bomen van de derde grootte vraagt het om 2,6 hectare. De vraag is of deze ruimte in het buitengebied kan worden gevonden. De ontwikkelingen in het buitengebied (zoals de transitie van het buitengebied, met nieuwe functies en het ruimtebeslag dat daarmee gemoeid is) vragen om een visie in het kader waarvan integraal wordt afgewogen hoe met ruimteclaims om te gaan. Hiertoe willen wij een startnotitie laten opstellen en aan de raad voorleggen.

Wanneer gekozen wordt voor plaatsing van bomen in de openbare ruimte, moet daarvoor een uitgebreidere scan gemaakt worden van de beschikbare ruimte. Bij aanplant in de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met andere aanwezige bomen, verharding, bebouwing, overlast, zicht voor verkeer, onderhoud, ecologie, etc. Uiteraard is er in de bestaande openbare ruimte plaats om bomen toe te voegen. Een eerste inschatting is echter dat er maximaal 1 à 2 jaar ruimte is om bomen in de bestaande openbare ruimte te plaatsen.

4

Investering De gemeente Dongen heeft geen locaties in bezit van dusdanige omvang dat een geboortebos kan worden aangelegd. De marktwaarde van 1 hectare landbouwgrond ligt op dit moment op € 80.000€100.000. De jaarlijkse investering voor grond bedraagt daarmee tussen €208.000 en €260.000 bij aanplant van bomen van de derde grootte. Voor bomen van de eerste grootte is jaarlijks tussen €472.000 en € 590.000 nodig. Voor de aanschaf een plant van een boom, inclusief begeleidingspaal en giertand, moet worden gerekend met een bedrag van € 175,- per boom van de derde soort (€ 45.500 bij een aantal van 260 bomen). Voor bomen van de eerste soort loopt deze prijs op. Jaarlijks toevoegen van 260 bomen, betekent een toename van het bomenbestand van ongeveer 1,75% per jaar. Op termijn vraagt dat om een uitbreiding van de gemeentelijke bomenploeg. Mogelijk kan een beroep worden gedaan op externe financiering, maar alsdan is daarbij altijd sprake van co-financiering door de gemeente. Kortom, de uitvoering van de motie stuit op ruimtelijke en financiële problemen. Wellicht zijn er binnen de gemeenteraad ideeën voor een andere invulling, die qua beslag op ruimte en financiën wel haalbaar is. Wij vernemen dat graag en zijn vanzelfsprekend bereid tot overleg. Daarnaast onderzoeken wij ook alternatieve mogelijkheden om invulling te geven aan de motie (b.v.

het schenken van een boompje bij de aangifte). M20221110-46 A Subjectieve veiligheid meten De opdracht in deze motie bestaat uit twee delen. Op het eerste deel (veiligheid) kunnen wij nu al een antwoord verzorgen. Voor het tweede deel (leefbaarheid) komt het antwoord op een later moment, maar voor de kadernota 2023 zoals de motie ons opdraagt. Het meten van de subjectieve veiligheid is mogelijk. Wij stellen voor de meting tweejaarlijks te laten doen. We adviseren daarbij om hierbij naast Dongen als geheel, ook per wijk/kern te meten. De uitkomsten kunnen per wijk of kern namelijk afwijken. Landelijk wordt door het CBS en I&O Research een standaard veiligheidsmonitor gebruikt voor metingen. Wanneer de gemeente Dongen aanhaakt bij dit onderzoek, dan kost dat voor de gemeente Dongen om en nabij € 37.000. Hierbij wordt dan gedifferentieerd naar de verschillende wijken en kernen. In het onderzoek zijn geen specifieke lokale vragen opgenomen. Toevoegen van lokale vragen op het gebied van veiligheid is mogelijk tegen een meerprijs van ongeveer € 17.500. Deelname aan de monitor moet voor 1 maart van het lopende jaar worden aangemeld. Wij vernemen graag van u of u bereid bent het daarvoor benodigde budget te voteren.

II. Gewijzigde begroting Tijdens de begrotingsbehandeling is een drietal amendementen aangenomen. Die amendementen zijn in onderstaande tabel opgesomd, waarbij het financiële effect op de begroting 2023 is weergegeven. De eventuele dekking is in de laatste kolom opgenomen. In totaliteit stijgen de lasten met € 34.000. De opbrengsten dalen met € 79.000, maar daar staat een onttrekking uit de reserve Steunfonds met € 79.000 tegenover. In totaliteit verslechtert het begrotingssaldo hierdoor met € 34.000.

5

Verwerkte amendementen Geubelplein

Uitbreiding Griffie

OZB niet-woningen 4%

Raadsbesluit

Financieel effect 2023

Dekking

De voor 2023 in het Investeringsplan (zie pagina 119122) opgenomen investeringskredieten beschikbaar te stellen, met uitzondering van het krediet voor IKC Biezen, waarbij het krediet voor de herinrichting van het gedeelte van het Geubel plein (verkeersplan 's Gravenmoer) nabij Geubel en Coop wordt opgenomen in 2025. Een structurele uitbreiding van de formatie van de griffie met 0,5 fte op te nemen in de begroting voor 2023 - 2026 en dit ten last van het begrotingssaldo te laten vallen.

Amendement heeft geen effect op de begroting 2023. Doordat uitvoering in 2026 plaatsvindt, landen de kosten voor het eerst in 2027 in de begroting.

Niet van toepassing.

Het overzicht van baten en lasten per programma, waarbij de OZBopbrengst neerwaarts wordt bijgesteld met € 80.000,-.

De opbrengsten nemen af met € 79.000. (NB. Precieze berekening van een verlaging van de indexering met 4 procentpunt (cf amendement) leidt tot een lagere opbrengst van € 79.000)

De lasten nemen toe met Ten laste van het € 34.000. begrotingssaldo.

Conform motie M20221110-28 A wordt de lagere opbrengst financieel gedekt uit inzet van de reserve Steunfonds.

In de tabel hieronder is het effect van de amendementen op de belangrijkste financiële cijfers weergegeven. In de eerste kolom zijn de cijfers conform raadsvoorstel opgenomen, de laatste kolom geeft de cijfers na verwerking van de amendementen (conform raadsbesluit). Belangrijkste financiële cijfers

Begroting Begrotingssaldo voor reservemutaties (x € 1.000) Reservemutaties (x € 1.000) Begrotingssaldo na reservemutaties (x € 1.000) Kengetallen Structurele exploitatieruimte Solvabiliteit Netto schuldquote

6

2023 cfm raadsvoorstel (voor amendering)

2023 cfm raadsbesluit (na amendering

83 -83

-30 -162

166

132

1,3% 13,4% 123%

1,1% 13,3% 123%

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris,

De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

Drs. M.C. Starmans-Gelijns

7