2023-027 Bijl2A1- Toelichting bij Aangepaste Beleidsbegroting 2024 VRMWB

Griffie Gemeente Dongen Van: Verzonden: Aan:

CC:

Onderwerp: Bijlagen:

Leijsen, Agnes van <Agnes.van.Leijsen@vrmwb.nl> donderdag 6 april 2023 19:14 bestuurssecretariaat@gemeentealtena.nl; petraderooij; Secretariaat ABG2; Snelleman, M. (Merel; secretaresseburgemeester; Bestuurssecretariaat Dongen; Info Dongen; Bestuurssecretariaat; Bestuurssecretariaat Etten-leur; Secretariaat Geertruidenberg; Bestuurssecretariaat GLR; Secretariaat Goirle; Groep Bestuurssecretariaat; bestuurssecretariaat@hilvarenbeek.nl; Secretariaat Hilvarenbeek 2; Secretariaat Loon op Zand; f.bloemendaal@loonopzand.nl; Sep, Yvonne; bestuurssecretariaat@moerdijk.nl; Secretariaat Oisterwijk; Natasja Grosfeld; Secretariaat Roosendaal; bestuur; kabinet; Secretariaat Steenbergen; Secretaresse Burgemeester; Secretariaat Waalwijk; Secretariaat Woensdrecht 2; bestuurssecretariaat@zundert.nl; griffie@etten-leur.nl; Griffie; griffie@moerdijk.nl; griffie; Griffie; Griffie Gemeente Dongen; griffier@alphen-chaam.nl; Joke Rosiers; griffie@baarle-nassau.nl; griffie@bergenopzoom.nl; griffie@gemeentealtena.nl; griffie@drimmelen.nl; griffie@loonopzand.nl; Griffie Oosterhout; griffie@roosendaal.nl; Paul Piket; Karen Millenaar; Griffie@gilzerijen.nl; griffie@goirle.nl; a.koenen@halderberge.nl; griffie@hilvarenbeek.nl; r.defilet@gemeente-steenbergen.nl; Kanters, Noor; C.Adriaanse@woensdrecht.nl Conrad Kanters; Koevoets, A.J.C. (Jos); Angelo van den Berg; Chris van Looij; De heer E.

Prop; Fred Buermans; Jan Coolen; Jaap Malcontent; Peijs, J. (gemeente Steenbergen); Jeroen Vermeer; Joost Verschuuren; Heshof, Lesley; Menno de Grood; Mees Koppen; Verstappen, Martijn; Nard van Orsouw; Sinke, Peter; De heer R. Slagmolen; Hest, H.M. (Robert) van; De heer R. Verwey; s.scholten@breda.nl; Thom van Gastel; Ton Vissers; Wouter Arends; Blankevoort, M.W. (Marcel) van de; Duygu Yilmaz; GroepVeiligheid; groepveiligheid@roosendaal.nl; Hilde van Zon; Ellen Uenk; Goossens, A.A.W. (Amy); Iris Beets (Gemeente Oosterhout); Suijkerbuijk - Lamers, Janneke; Mevrouw J. van Bragt; Meijs, Laura; Lara van den Bergh; Laura Vos; Kuijpers, Lidewij; Michelle Baaijens (Gemeente Oosterhout); Kluwen, Monique; Milligen, Mirjam van; Thomas Goudsmits; Melskens, Edwin Aanpassing Begroting 2024 Veiligheidsregio MWB Beleidsbegroting 2024 VRMWB v2.pdf

Beste bestuurssecretariaten, griffies en AOV’ers van de 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant, Vorige week vrijdag 31 maart ‘23, hebben wij u op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Middenen West-Brabant (VRMWB) een begrotingswijziging 2023-1 en de begroting 2024 toegestuurd voor zienswijzen door alle gemeenteraden in ons werkgebied. Begin deze week zijn wij geconfronteerd met de regeling “Opvang ontheemden Oekraïne”, ingesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. In deze regeling heeft het ministerie de regels over de verantwoording “Opvang ontheemden Oekraïne” gepubliceerd. De regeling had een looptijd van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022. In de regio Midden- en West-Brabant heeft de uitvoering plaatsgevonden door zowel de VRMWB, als diverse gemeenten en de GGD. De totale lasten van de regeling ontheemden Oekraïne bedragen € 2,8 miljoen. Hiervan is € 0,5 miljoen rechtstreeks door leveranciers aan de VRMWB gefactureerd en € 2,3 miljoen door gemeenten gedeclareerd bij de VRMWB. De totale lasten ad. € 2,8 miljoen waren door de VRMWB opgenomen in de exploitatie en als onderdeel van de accountantscontrole verantwoord. De verantwoordingsregels zijn helaas anders dan verwacht waardoor wij afgelopen dagen onze Jaarrekening 2022 hierop moesten aanpassen.

Wat is gewijzigd in de Jaarrekening 2022? Door de nu gepubliceerde regels over verantwoording, wordt de VRMWB niet langer als uitvoerder van de regeling gezien, maar slechts als kassier voor de uitvoering door de Gemeenten/GGD. Dit betreft een wijziging ten opzichte 1

van soortgelijke regelingen uit het verleden, zoals de CTB gelden (corona) en zoals mondeling afgesproken tussen veiligheidsregio’s (en hun accountants) en het ministerie. Op basis van deze wijziging is de jaarrekening van de VRMWB aangepast. Hierbij zijn de declaraties door de Gemeenten en GGD niet langer opgenomen als lasten in de exploitatie door de VRMWB, maar opgenomen op de balans in het kader van de kassiersfunctie. De uitvoering door derden maakt dus geen onderdeel meer uit van de exploitatie van de VRMWB. De zelfstandige uitvoering door de VRMWB wel. De declaraties door de gemeenten zijn opgenomen op de balans van de VRMWB en zullen in 2023 worden verrekend met de ontvangen/nog te ontvangen middelen van het Ministerie van J&V. Het Dagelijks Bestuur heeft de aangepaste Jaarrekening opnieuw goedgekeurd en ook de accountant is akkoord met de wijziging. Overigens betreft het een administratieve wijziging die geen invloed heeft op ons resultaat. De Jaarrekening 2022 wordt op 20 april a.s. in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRMWB besproken. Daarna wordt de Jaarrekening 2022 ter informatie aan u toegezonden. Doorrekening in Begroting 2024 De aanpassing van de Jaarrekening 2022 leidt helaas ook tot een administratieve wijziging in de Begroting 2024 die wij u vorige week hebben toegestuurd. Om deze reden ontvangt u bijgaand een aangepaste Begroting 2024.

Het verzoek is om de begroting die u vorige week vrijdag, 31 maart 2023, van ons heeft ontvangen te vervangen door bijgaande versie. De concrete aanpassingen zijn verwerkt in: De kengetallen par 2.3. weerstandsvermogen en risicobeheersing Meerjarenbalans par 3.2. financiële positie Exploitatie overzicht par 3.3 overzicht en lasten De overige documenten die u vorige week heeft ontvangen (de bijgaande brief met link naar het sociaal jaarverslag en de begrotingswijziging 2023-1) blijven ongewijzigd. Excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip. Met vriendelijke groet, Jolanda Trijselaar Algemeen Directeur / Regionaal Commandant

Jolanda Trijselaar | Algemeen Directeur / Regionaal Commandant VR MWB | Postbus 3208, 5003 DE Tilburg | Bezoekadres: Tramsingel 71, Breda | 06-12 999 110 | jolanda.trijselaar@vrmwb.nl |

‘Samen maken we de regio veiliger’

2