20221103-05 TV VPD GJvanBroekhoven ANTW- Programma Begroting 2023-2026

Technische vraag Naam:

Gert-Jan van Broekhoven

Datum:

12 oktober 2022

Onderwerp:

2022-017231 Begroting 2023

Portefeuillehouder:

René Jansen

Behandelend ambtenaar: Joost van Boekel Vragen Financieel perspectief 1. (blz.11) Overige ruimtevragers De post overige ruimtevragers bedraagt tussen de 15-20% van het totaal van de post ruimtevragers. Kan er een nadere specificatie worden gegeven waaruit deze overige post bestaat (terug te specificeren tot max.10% van de totale post)? Antwoord: In de tabel zijn alle mutaties met een omvang groter dan € 50.000 weergegeven. De post overige ruimtevragers bestaat uit de optelsom van ruimtevragers kleiner dan dit drempelbedrag. Het gaat om onder meer de volgende ruimtevragers (bedragen 2023): 1. Afname dienstverlening Inkoopbureau West-Brabant (€ 25.000) 2. Budget opstellen economische visie (€ 25.000) 3. Bijdrage samenwerkingsplaats (verenigingshal) (€ 13.000) 4. Opzetten en beheer website Duurzaam Dongen (€ 20.000) 5. Regionaal contractmanagement-monitoring Wmo begeleiding (€ 46.000) 6. Budget gebiedspromotie (€ 25.000) 7. Sloopkosten Gymzaal ’t Wiel (€ 45.000) 8. Impulsbudget Datagedreven werken-Beheer dashboard Sociaal Domein (€ 30.000) 9. Stijging energiekosten gemeentehuis (€40.000) 2. (blz.13) Ruimtevragers De totale kosten voor personeelsformatie/uitboeken taakstelling en inhuur bedraagt ca. bij elkaar 1 mln. Is de verwachting dat hiermee de capaciteitsproblemen worden teruggedrongen en dat op de diverse afdelingen hiermee taakverlichting ontstaat.

Is deze formatie-uitbreiding afdoende? Antwoord: Genoemde aanpassingen zullen binnen een aantal teams direct verlichting bieden. Niet alle problemen zijn echter op te lossen met een groter budget. De arbeidsmarkt is krap en de concurrentie tussen gemeenten en detacheringsbureaus is groot, waardoor het lastig is om goede mensen te vinden en te behouden. Bijvoorbeeld binnen het Sociaal Domein is de druk hoog en is het lastig om nieuwe collega’s te vinden. De verwachting is dat deze situatie het

Pagina 1 van 12

komende jaren zal blijven bestaan en dat de invloed van detacheringsbureaus toe zal blijven nemen. We kijken daarom breder naar het oplossen van het capaciteitsprobleem, onder andere door het opzetten van traineeprogramma’s en nauwere samenwerking met regiogemeenten. Met de kennis van nu denken we dat dit afdoende is. Eén en ander is en blijft wel afhankelijk van taken die er vanuit het Rijk worden doorgeschoven naar lokale overheden. Overigens levert het schrappen van de taakstelling geen formatieplaatsen op. Thema Dongen Leeft 110 Omgeving 3. (blz. 22) Bij de beleidsdoelstellingen staat het volgende: Verkeersveiligheid vergroten door mensgerichte en gedragsbeïnvloedende maatregelen. Wat voor maatregelen worden hier bedoeld, kunnen hier voorbeelden van worden gegeven? Antwoord: Mensgerichte en gedragsbeïnvloedende maatregelen bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de verkeersveiligheid en het gewenste verkeersgedrag. Dit pakket wordt jaarlijks opgesteld en bestaat o.a. uit BVL (verkeerseducatie op scholen), fiets-, auto- en scootmobielcursussen en uiteenlopende campagnes zoals ‘wij gaan weer naar school’, fietsverlichting en MONO. Daarnaast hebben wij een communicatiejaarplan verkeer en veiligheid in Dongen. Met uiteenlopende publicaties op het gebied van verkeer infomeren wij actief onze burgers.

Met het jaarlijks pakket aan maatregelen leren, informeren en frissen we de verkeerskennis op. Dit alles met een financiële bijdrage vanuit de provincie. 4. (blz. 24) Bij de beleidsindicator aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen bestaande woningvoorraad zie je dat er in 2021 minder nieuwe woningen bij zijn gekomen dan wanneer je dit vergelijkt met 2020. a) Is bij de gemeente bekend of er uit- of inbreidingsprojecten uitgesteld gaan worden? b) Zo ja, om welke plannen gaat dit? Antwoord: Er is bij ons geen uitstel van in- en uitbreidingsprojecten bekend. Wel wordt vertraging opgelopen. Veelal komt dat door externe factoren, zoals extra benodigde onderzoeken in de voorbereidingsprocedure, economische ontwikkelingen, prijsontwikkelingen op de bouw- en woningmarkt en de beschikbaarheid van grondstoffen en personeel en/of nog lopende huurovereenkomsten. 5. (blz. 24) In de tweede helft van 2023 zullen de eerste stappen gezet worden om te komen tot een gebiedsvisie Kanaalzone Noord. Hoe worden de gemeenteraad, inwoners, verenigingen betrokken bij deze visie? Antwoord: De eerste stappen die gezet gaan worden is onder andere een goede opdrachtomschrijving, uitvraag en dergelijke. Hierbij wordt ook ingegaan op de wijze waarop gemeenteraad, inwoners en verenigingen betrokken worden.

Pagina 2 van 12

120 Leven 6. (blz. 27) Er wordt aangegeven dat we meer jeugdigen en jongeren aan het sporten willen krijgen. Hierbij wordt aangegeven dat het beweegaanbod als verlengde schooldag activiteit wordt uitgebreid en dat er extra scholen toegevoegd worden aan het programma. a) Welke scholen nemen nu reeds deel aan bovenstaand programma? b) Welke scholen nemen niet deel aan bovenstaand programma en waarom doen deze niet mee? Antwoord: In schooljaar 2021-2022 zijn de Westerkim en Vlinderboom gestart. Na de herfstvakantie worden daar de Sint Jan, de Springplank en de Wegwijzer aan toegevoegd. Er is voor de herfst/winter 2022 nog geen activiteit gepland bij de Heilig Hartschool, Anspach, Biezenkring, Achterberg en Sint Agnes. Er is geen capaciteit om op alle scholen gelijktijdig sport als verlengde schooldag in te roosteren. In 2023 wordt per blok van 6 weken een rooster gemaakt zodat alle scholen, die behoefte hebben aan sport als verlengde schooldag, aan bod kunnen komen. 7. (blz. 27) Er wordt aangegeven dat in 2023 gestart gaat worden met de bouw van een nieuwe binnensportaccommodatie in ‘s Gravenmoer in combinatie met de ontwikkeling van het IKC ‘s-Gravenmoer.

De activiteiten dienen dan ergens anders ondergebracht te worden Is bekend waar de huidige activiteiten dan ondergebracht gaan worden dan wel aan welke oplossingsrichting hiervoor wordt gedacht? Antwoord: Er is nog niet bekend waar de huidige activiteiten dan ondergebracht gaan worden. Er zal in eerste instantie gekeken worden naar ruimte in de overige gemeentelijke sportzalen. Inplannen vindt plaats rekening houdend met zo gunstig mogelijke reisafstanden en inpasbaarheid in de dan geldende roosters. Mochten er onoverkomelijke knelpunten ontstaan bij de inpassing in andere zalen, dan kan ook overwogen worden een tijdelijke ‘luchthal’ (opblaasbare sportzaal) te plaatsen. 8. (blz. 27) In 2023 wordt een trainingsveld bij VV Dongen omgebouwd tot wedstrijdveld (natuurgras) a) Wordt er na deze realisatie voldaan aan de KNVB normen? b) Zo nee, welke extra maatregelen zijn hiervoor dan nog nodig? Antwoord: In 2021 heeft een extern adviesbureau in opdracht van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor Sportpark De Biezen. In dit onderzoek is berekend wat op dit moment het minimaal benodigde aantal velden is en wat (op basis van o.a. bevolkings- en leerlingenprognoses) het toekomstige benodigde aantal velden is. Conclusie was dat VV Dongen een wedstrijdveld tekort komt. Naar aanleiding hiervan is een aantal scenario’s voorgesteld. De keuze is gevallen op scenario 1.

Dit scenario bestond uit de aanleg van een tweede kunstgrasveld en de ombouw van een trainingsveld naar een wedstrijdveld (natuurgras). Dit jaar is het tweede kunstgrasveld aangelegd. Komend jaar staat de ombouw van het Pagina 3 van 12

trainingsveld naar een wedstrijdveld op het programma. Daarmee beschikt VV Dongen op basis van de genoemde prognoses over voldoende capaciteit op het sportpark en wordt voldaan aan de normen van de KNVB. 9. (blz. 27) Het nationaal programma onderwijs wordt bij kunst en cultuur op het project Pimp je wijk. Wat houdt het project Pimp je wijk in en voor wie is dit project bedoeld? Antwoord: Het project richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het is de bedoeling dat een groep jongeren onder begeleiding van een jongerenwerker van ContourdeTwern en een urban-artist een object in de openbare ruimte gaat pimpen (uiteraard in overleg met de gemeente). 10. (blz. 28) In 2023 wordt er vormgegeven aan een nieuwe uitgebreidere opzet van een monumentenlijst. Wat houdt deze uitgebreidere opzet in? Antwoord: De nieuwe opzet van de monumentenlijst houdt in dat er meer informatie over de monumenten zelf in komt te staan zoals bijvoorbeeld de omschrijving, kadastrale gegevens etc. Er worden geen persoonsgegevens in opgenomen (AVG). Vooralsnog is het ook niet de bedoeling om een nieuwe inventarisatie te gaan houden om meerdere objecten aan te gaan wijzen als gemeentelijk monument. 130 Duurzaamheid 11. (blz.

29) Bij de beleidsdoelstellingen staat het volgende: “In 2030 is in Dongen een CO2-reductie van 49% gerealiseerd en in 2050 is Dongen voor 95% CO2 neutraal.” a) Wat is de referentiewaarde waarvan we de 49% reductie willen bewerkstelligen? b) Op welk percentage zitten we nu? Antwoord: Het referentiejaar is 1990 (zie ook het Klimaatakkoord). Zie onderstaande grafieken voor 1) Dongen en 2) Landelijk. Helaas moeten we op basis van deze grafieken constateren dat zowel in Dongen als landelijk de CO2uitstoot nog niet is gedaald ten opzichte van 1990. Dongen:

Landelijk: Pagina 4 van 12

Thema Dongen Zorgt 210 Onderwijs 12. (blz. 36) Er liggen plannen om onderwijsachterstanden te voorkomen en bestaande onderwijsachterstanden te verkleinen. a) Wat wordt er gedaan voor deskundigheidsbevordering per schoolsoort? Antwoord: De deskundigheidsbevordering geldt voor de aanbieders van vooren vroegschoolse educatie (VVE). VVE is gekoppeld aan kinderopvang en de jongste groepen van het basisonderwijs. De VVE-aanbieders wisselen in een netwerk vier paar keer per jaar ervaringen en expertise uit. Er is ruimte voor trainingen en cursussen, gerelateerd aan het programma KIJK!, dat door alle VVE-aanbieders gebruikt wordt. Een nieuwe training daarin is in de planning voor het voorjaar van 2023. Daarnaast wordt de deskundigheid van partners bevorderd door intervisie op de thema’s ouderbetrokkenheid en resultaatgericht werken. b) Wat heeft Onderwijs op Maatklas opgeleverd en wat zal een vervolg hiervan aan expliciete uitkomsten opleveren? Antwoord: De Onderwijs op Maatklas (OOM klas) bood onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze kinderen zouden normaal gesproken uitgestroomd zijn naar het speciaal (basis)onderwijs. De opbrengst is dat een deel van de leerlingen na de OOM klas kon integreren in het reguliere basisonderwijs in Dongen.

Stichting Initia heeft bij de sluiting van basisschool Noorderpoort geen mogelijkheid gezien de OOM klas elders voort te zetten. Met het stoppen van de OOM klas is nu een aantal leerlingen alsnog naar het speciaal (basis)onderwijs uitgestroomd. Dit is geen representatieve weergave van de opbrengst van de OOM klas. Dit heeft vooral te maken met de situatie die is ontstaan en dat de transfer naar een andere school nog niet kon plaatsvinden. Stichting Initia heeft de ambitie de OOM klas op een later moment opnieuw vorm te geven en zal daarover dan met de gemeente in gesprek treden. c) Wat zijn de bevindingen van Taalhuis met betrekking tot preventie en aanpak van laaggeletterdheid?

Pagina 5 van 12

Antwoord: De aanpak van het thema laaggeletterdheid vraagt een lange adem, de doelgroep (met name onder autochtone Nederlanders) is vaak moeilijk vindbaar en vaak speelt schaamte hierin een rol. Het is nodig om structureel in de aanpak te investeren en integraal samen te werken en te leren signaleren wie er onder de doelgroep valt en ondersteuning nodig heeft. Het Taalhuis heeft daar – in samenwerking met het Taalnetwerk MiddenBrabant – een belangrijke rol in. Het Taalhuis Dongen is enthousiast over de preventieve aanpak van laaggeletterdheid. Het afgelopen jaar zijn relaties gelegd met scholen en kinderopvangorganisaties om – vanuit de gezinsaanpak – ook daar aan het bewustzijn te werken en te zorgen voor goede herkenning en doorverwijzing. Een goede basis is gelegd en het Taalhuis is netwerkpartner geworden in onder andere het VVE-overleg (kinderopvang) en de Lokaal Educatieve Agenda. Deze krachtenbundeling en expertise-uitwisseling zijn van meerwaarde. Het Taalhuis ziet dat er steeds meer mensen gebruik maken van het spreekuur en dus de weg naar het Taalhuis weten te vinden en durven te gebruiken. 13. (blz. 36) Wat zijn de eerste bevindingen van de Westerkim en internationale schakelklas in Tilburg met betrekking tot Oekraïense leerlingen? Antwoord: Het onderwijs aan Oekraïense basisschoolleerlingen in De Westerkim verloopt goed.

De leerlingen voelen zich prettig en de school kan vanuit haar deskundigheid op het gebied van onderwijs aan niet-Nederlandstalige leerlingen een goed lesaanbod aanbieden. Vanuit Dongen gaan 7 jongeren naar de Internationale schakelklas in Tilburg toe. Refugee Team en ouders zorgen voor de aanmelding op de scholen, dat verloopt over het algemeen soepel. Alle leerplichtige kinderen / jongeren worden op school ingeschreven. 14. (blz. 36) Nationaal programma Onderwijs sport en bewegen wordt ingezet op het opleiden van sportieve rolmodellen Wat houdt het project opleiden van sportieve rolmodellen (jongeren) in de wijk in? Antwoord: De combinatiefunctionarissen van het Beweegburo organiseren sportactiviteiten als verlengde schooldag. In samenwerking met het jongerenwerk willen de combinatiefunctionarissen jongeren uit de wijk betrekken bij het organiseren van sportactiviteiten, en ze hier ook in trainen. Denk hierbij aan het aanleren van kennis en vaardigheden over bewegen en gezondheid en het opbouwen van een lokaal netwerk. Dit idee komt voort uit het project ‘citytrainers’ dat landelijk op enkele plaatsen wordt ingezet. 220 Zorg 15. (blz. 39) Bij het onderdeel jeugd wordt aangegeven dat we uitvoering gaan geven aan de Hervormingsagenda 2022-2028. Wat houdt deze hervormingsagenda in?

Pagina 6 van 12

Antwoord: Het Rijk, de VNG, professionals, cliënten en zorgorganisaties zijn in gesprek om een grote hervormingsagenda op te stellen voor 2023-2028. Het doel is om met deze agenda te besparen op de kosten jeugdhulp. De uitgangspunten van deze agenda zijn nog algemeenheden. Onduidelijk is nog wat de consequenties zullen zijn. Dit proces wordt nauw gevolgd in de regionale bestuurscommissie jeugd. 16. (blz. 39) Bij het onderdeel jeugd wordt aangegeven dat we gebruik maken van lokale en regionale pilots om te experimenteren. a) Welke pilots zijn het afgelopen jaar in Dongen uitgevoerd? Antwoord: Het afgelopen jaar is de pilot Stronk uitgevoerd. Dit is een werkplaats voor jongeren die op school zijn vastgelopen. Middels de werkplaats worden jongeren begeleid en gestimuleerd na te denken over de toekomst. Daarnaast is de pilot POH jeugd uitgevoerd. Er wordt in Dongen een praktijkondersteuner jeugd ingezet met als doel jongeren op laagdrempelige wijze te begeleiden en ondersteunen. b) Welke pilots gaan we nog (in 2023) uitvoeren? Antwoord: De genoemde pilots onder a) zullen in 2023 doorlopen. Vooralsnog zijn er geen voornemens om nieuwe lokale pilots te starten. 17. (blz. 39) Bij het onderdeel publieke gezondheid worden inwoners gestimuleerd om een gezonde leefstijl na te leven.

We geven daarbij uitvoering aan de wet publieke gezondheid en de regionale nota publieke gezondheid, waarbij we ons richten op preventie ten aanzien van onder andere een gezonde start en een gezonde geest. a) Hoe gaat deze preventie eruit zien? b) Wordt er bij deze preventie in gegaan op onderwerpen zoals roken, alcohol, drugs en overgewicht? Antwoord: We bouwen daarbij verder op het beleid en de activiteiten van de afgelopen jaren. In lokale en regionale uitvoeringsplannen/ samenwerkingsafspraken wordt dit de komende periode nader geconcretiseerd. Activiteiten op het gebied van preventie zijn heel breed. Het gaat o.a. van publiekscampagnes (bijvoorbeeld NIX18) tot de inzet van bewezen interventies (bijvoorbeeld Nu Niet Zwanger) en van subsidiëren van activiteiten tot de inzet van een specifieke aanpak (bijvoorbeeld Gezonde School). Duurzame samenwerking met onze partners staat daarbij centraal. Ook onderwerpen als roken, alcohol, drugs en overgewicht zijn hier onderdeel van. 230 Armoede 18. (blz. 5/42) De laagste inkomens kunnen een beroep doen op uitkeringen en toeslagen. De middeninkomens vallen daar vaak net buiten. Zij zien ondertussen wel dat hun lasten behoorlijk stijgen, terwijl de groei van hun loon achterblijft. Hoe wordt er in de toekomst ook rekening gehouden met deze groep inwoners?

Pagina 7 van 12

Antwoord: Een goede vraag, die lastig te beantwoorden is. Traditioneel is de inkomensondersteuning gericht op (een percentage van) het minimum inkomen. Met name de prijsontwikkelingen op het gebied van energie zorgen ervoor dat er een brede groep ontstaat van huishoudens die het lastig hebben om de rekeningen te betalen. Deze groep bestaat uit huishoudens waarin een inkomen is dat boven de 120% van het minimum ligt. In sommige gevallen zelfs ver boven deze 120%. Het is lastig om goed in te schatten hoe groot deze groep is en of deze groep in de toekomst ook groeit. Voornamelijk omdat het lastig is in te schatten hoe de prijsontwikkeling in de toekomst is. Wij moeten bezien of voor deze groep de rijksmaatregelen vanaf november 2022 en verder in 2023 in eerste aanleg voor voldoende demping van de problemen zorgen. Mocht de gemeenteraad instemmen met de vorming van een steunfonds, dan kan dat wellicht een vangnet bieden. De effectieve regelingen daarvoor worden eind november/begin december vastgesteld. Thema Veilig Dongen 310 Openbare orde en veiligheid 19. (blz. 48) Er gaat een beoordeling plaatsvinden vanuit de wet Bibob in het kader van het tegengaan van ondermijning. Er wordt hier het een en ander in 2023 projectmatig voor aangepakt.

Kan er verduidelijkt worden wat er gedaan gaat worden om ondermijning tegen te gaan? Antwoord: De aanpak van ondermijning is een onderdeel van het Integraal Veiligheidsbeleid. Eén van de onderdelen daarvan is het toepassen van de wet Bibob op aanvragen voor vergunningen en subsidies. Doordat bij de aanvragen inzage dient te worden gegeven in de financieringsstructuur die achter de aanvraag zit, kan duidelijkheid worden verkregen over (eventuele) criminele invloeden in die structuren. Daaruit zou kunnen blijken dat er sprake is van witwassen of andere criminele invloeden. Een dergelijke aanvraag wordt dan uiteraard afgewezen. Voor de overige aanpak van ondermijnende criminaliteit verwijzen we graag naar het binnenkort aan u aan te bieden Integrale Veiligheidsbeleid. 320 Rampenbestrijding en brandweer 20. (blz. 50) Om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten wordt er een veiligheidsmarkt georganiseerd. Wat houdt deze veiligheidsmarkt in? Antwoord: Met de veiligheidsmarkt is het de bedoeling om de burgers van Dongen bewuster te maken van wat ze zelf kunnen doen om brand in hun woning te voorkomen en/of om brand sneller te ontdekken. Ook betrekken we de overige hulpdiensten bij deze dag en zal de politie aanwezig zijn om de burgers meer info te verstrekken over hoe de burgers weerbaarder kunnen worden tegen de huidige criminaliteit.

Denk hierbij aan internetfraude en oplichting in de breedste zin van het woord. Voor de jeugd wordt voorlichting gegeven hoe zij zich beter kunnen weren tegen beïnvloeding, sexting, drugsgebruik, ronselen. De ambulance zal uitleg geven over onder andere reanimatie. Deze markt komt vol te staan van allerlei veiligheidsissues waar de Dongense burgers tegenaan kunnen lopen. Zodra hiervoor een datum bekend is zal hier breed over gecommuniceerd worden.

Pagina 8 van 12

Thema Dongen Onderneemt 420 Werknemerschap 21. (blz. 57) In de tabel is te lezen dat er in 2021 een behoorlijke daling is in aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar. Waar komt deze scherpe daling door? Antwoord: In het banencijfer over 2021 is een fout geslopen. Er bestaan twee verschillende banendefinities. De ene definitie zet het aantal banen af tegen het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 15-64 jaar; de andere definitie zet het aantal banen af tegen het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 15-75 jaar. In Dongen hanteren we de eerste definitie (banen afgezet tegen het aantal inwoners van 15-64 jaar). Het getal dat bij het jaar 2021 was opgenomen had betrekking op de tweede definitie. In onderstaande tabel zijn de cijfers opgenomen die horen bij beide definities. In de grafiek op pagina 53 van de begroting was de juiste ontwikkeling weergegeven. Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar* Banen

2018

2019

2020

2021

578,4

592,6

600,7

604,8

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-75 jaar Banen

2018

2019

2020

2021

486,1

497,8

503,9

505,9

* De cijfers over de jaren 2018, 2019 en 2020 wijken licht af van de cijfers op p.57 van de begroting. Dit betreft correcties die met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. De hierboven opgenomen cijfers betreffen de meeste actuele cijfers. Thema Dongen Dient 520 Dienstverlening 22. (blz. 63) Bij de belangrijkste reguliere taken staat: “Het op orde houden van de basisregistraties: de Basisregistratie Personen (BRP)” Hoe wordt hier omgegaan met het inschrijven van arbeidsmigranten? Antwoord: Met arbeidsmigranten wordt voor wat betreft het inschrijven in de BRP niet anders omgegaan dan overige 1e inschrijvingen in de BRP. Dus de personen die in aanmerking komen voor inschrijving in de BRP worden geregistreerd in de BRP en personen die niet aan de voorwaarden voldoen worden niet ingeschreven. Wanneer wij signalen krijgen dat een arbeidsmigrant vertrokken is van een adres, dan wordt er een adresonderzoek ingesteld en volgt uiteindelijk een uitschrijving van dat adres. Het project Veilig Wonen Dongen draagt hier ook aan bij. We richten ons daarin specifiek op de controle van huisvesting van arbeidsmigranten en hun inschrijving in de BRP.

Pagina 9 van 12

540 Afval 23. (blz. 67) In de tabel is te zien dat er in 2022 een sterke afname is (20%) van de zuiverheid van de PMD. Waardoor komt dit en wat kunnen we hieraan doen om dit te verbeteren? Antwoord: Het verlagen van de ophaalfrequentie van restafval in combinatie met het wekelijks ophalen van PMD heeft een duidelijk effect op de zuiverheid van de PMD-stroom. De wekelijkse inzameling van PMD wordt vermoedelijk door bewoners gebruikt als alternatief om van hun restafval af te komen. Enkel door algemene communicatie kunnen we bewoners informeren over wat wel en wat niet bij het PMD hoort. Omdat PMD vrijwel altijd anoniem aangeboden wordt kan op deze afvalstroom niet gehandhaafd worden of gerichte communicatie ingezet worden. 24. (blz. 68) Vanaf 2023 vervalt de zwerfafvalvergoeding van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Waarom vervalt deze vergoeding? Antwoord: Tot nu toe stonden gemeenten voor het bekostigen van het opruimen van zwerfafval zelf aan de lat en konden ze voor een extra aanpak jaarlijks rekenen op € 1,15 per inwoner vanuit de Raamovereenkomst Verpakkingen (20132022) tussen Rijk, VNG en het verpakkende bedrijfsleven. De Raamovereenkomst Verpakkingen loopt af en daarmee vervalt de juridische grondslag voor de zwerfafvalvergoeding. Er komt geen nieuwe zwerfafvalvergoeding. Op welke kostenvergoeding gemeenten kunnen rekenen, moet nog worden vastgesteld.

Dit wordt op z’n vroegst in 2024 bekend. Om in 2023 de doorlopende zwerfafvalprojecten (bijvoorbeeld ZAP-ers, jaarlijkse opschoonactie en educatie op basis- en voortgezet onderwijs) in ieder geval door te kunnen laten gaan is een extra bedrag in de begroting opgenomen. Paragraaf A. Lokale heffingen 25. (blz. 76). De eigenaar en gebruiker niet-woningen worden dit jaar tov de eigenaar woning sterker verhoogd. Sportverenigingen hebben het reeds al zwaar door de energiecrisis impact en sport en bewegen een belangrijk thema vinden. Een enorme stijging van de aanslag van de BWB lijkt ons voor de diverse verenigingen een zware last om te kunnen opvangen. Worden de sportverenigingen voor deze stijging op een of andere manier nog gecompenseerd of zijn er hiertoe mogelijkheden tot bijv. verlaging van het tarief ? Antwoord: Compensatie door verlaging van het tarief is niet mogelijk. In deze begroting scheppen we de financiële ruimte om in 2023 snel, flexibel, daadkrachtig en met maatwerk hulp te kunnen bieden aan onze lokale samenleving. Of en in welke mate sportverenigingen daar een beroep op kunnen doen in het kader van de energiecrisis is onderwerp van verdere uitwerking. Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele landelijke compensatiemaatregelen.

Pagina 10 van 12

Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing/Bijlage 2 Bijlage bij risicoprofiel 26. (blz. 84/125) De ontwikkeling van de kosten van het bouwen van IKC’s laten volgens de voortgangsmonitor onderwijshuisvesting zien dat er een potentieel risico is dat de verwachte investeringsbedragen met 20-25% overschreden gaan worden. Een hogere investering heeft gevolgen voor de rentelast die daarmee gepaard gaat. Dit risico wordt nu ca. ingeschat op 200k.met een kans van 50%. Indien we de investeringsbedragen van alle IKC’s optellen (inclusief geprognotiseerde investering en overschrijding van 20-25%) dan lijkt het thans opgenomen renterisico aan de erg lage kant ingerekend. Graag vernemen we een nadere toelichting hoe u aan kijkt tegen bovenstaande casuïstiek/hoe en/of u de juiste inschatting/berekeningsmethodiek hebt toegepast in uw risicoprofiel? Antwoord: Het benoemde renterisico gaat uit van het leningbedrag dat in de liquiditeitsprognose in de paragraaf Financiering is opgenomen. Het renterisico neemt niet het risico op hogere investeringsbedragen mee; dit risico is meegenomen in het risico rondom de stijgende prijzen. Voor het jaar 2023 staat een voorgenomen lening van € 20 miljoen in de liquiditeitsprognose. Het renterisico is gebaseerd op dit bedrag en niet, zoals in de vraagstelling wordt gesuggereerd, op het totaalbedrag van de vier te bouwen IKC’s.

Hierbij moet tevens in ogenschouw worden genomen dat deze lening vermoedelijk medio 2023 wordt afgesloten. Het renterisico voor 2023 beslaat dus de helft van het jaar. Voor de jaren erna is het risico daarmee wel groter. Paragraaf F Verbonden Partijen/Bijlage 2 Bijlage bij risicoprofiel 27. (blz. 105/125) Onlangs zijn we als gemeenteraad geinformeerd over de zware tijden die de Vennen doormaakt als gevolg van de energiecrisis en de exorbitante verwachte energieverbruik kosten. De gevolgen voor het exploitatieresultaat (ook in de nabije toekomst) kunnen daarmee groot zijn. Het kleine positieve eigen vermogen (vorig boekjaar) en de verwachte negatieve impact op het exploitatieresultaat zal er vermoedelijk voor zorgen dat er mogelijk weer een relatief zwaar negatief eigen vermogen ontstaat. De gemeente heeft in haar risicoprofiel opgenomen als risico het negatieve eigen vermogen van de Vennen voor een kans x impact van 27,5k. Gezien de exorbitante stijgende energiekosten met gevolgen voor het exploitatieresultaat kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat het risico als erg laag is ingerekend.

Graag vernemen we een nadere toelichting hoe u aan kijkt tegen bovenstaande casuïstiek/hoe en/of u de juiste inschatting/berekeningsmethodiek hebt toegepast in uw risicoprofiel? Antwoord: Zwembad De Vennen staat net als vele zwembaden voor een grote uitdaging de stijgende energiekosten op te vangen binnen de exploitatie. Op 5 november wordt de gemeenteraad door De Vennen geïnformeerd over de toekomstscenario’s. Het risico in de risicoparagraaf heeft betrekking op de leningen die de gemeente uit heeft staan bij De Vennen. Een verslechterde financiële situatie brengt het risico met zich mee dat De Vennen niet aan haar aflossingsverplichtingen richting

Pagina 11 van 12

de gemeente kan voldoen. Voor de grootste lening bestaat de afspraak dat jaarlijks op basis van de omvang van het eigen vermogen wordt bepaald of De Vennen hierop hoeft af te lossen. De gemeente heeft een voorziening getroffen om dit risico af te dekken. Van de andere twee leningen is één lening in 2022 volledig afgelost. Ten aanzien van die lening is dus geen sprake meer van een risico. Het risico in de risicoparagraaf betreft enkel het risico dat De Vennen niet kan voldoen aan de aflossingsverplichtingen op de derde lening. Aan de hand van de toekomstscenario’s die De Vennen momenteel opstelt, zal de gemeente het risico herijken. Dit kan leiden tot een herziening van de benodigde omvang van de genoemde voorziening. Dat is nu echter nog niet te zeggen.

Pagina 12 van 12