20220630-07 TV CDA SSips ANTW- Berap 2022-1

Technische vraag Naam:

Stijn Sips

Datum: 21-06-2022 Onderwerp:

2022-008145 Bestuursrapportage 2022-1

Portefeuillehouder:

René Jansen

Behandelend ambtenaar: Joost van Boekel

Vraag / vragen Pagina 7: In deze bestuursrapportage worden de mutaties in de budgetten toegelicht ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022. Het resultaat van Berap 2022-1 inclusief reserves bedraagt € 620.000 negatief. Het herziene begrotingssaldo na Berap 2022-1 bedraagt € 190.000 negatief. 1) Waar kunnen we € 620.000 negatief teruglezen in de bestuursrapportage? Waaruit is dit bedrag opgebouwd? Antwoord: In de tabel op pagina 7 van Berap 2022-1 is het Financieel Perspectief in hooflijnen uiteen gezet. De mutaties op de programma’s/thema’s bedragen totaal € 1.169.000 negatief, de onttrekkingen uit de reserves bedragen € 549.000 positief (onttrekkingen aan de reserves zijn een baat voor de exploitatie). Het saldo van deze twee bedragen is het resultaat van de Berap 2022-1 ad € 620.000 negatief. Per programma/thema worden de verschillen vervolgens toegelicht. Pagina 13: Bij brief van 20 januari 2022 is de ‘Beschikking middelen aanpak energiearmoede’ ontvangen. Het betreft hier een zogenoemde specifieke uitkering. De uitkering bedraagt € 138.838. […] Zowel binnen de gemeente (werkgroep waarin alle betrokken disciplines zijn vertegenwoordigd) als daar buiten (in regioverband) wordt bekeken op welke manier het best uitvoering kan worden gegeven aan de beschikking.

2) Betekent dit dat er nog geen uitvoer is gegeven aan de uitkering? Antwoord: We zijn inderdaad nog niet begonnen met de daadwerkelijke uitvoering van de regeling: namelijk maatregelen (laten) aanbrengen in de woningen bij de doelgroep om zodende de energierekening te verlagen. In overleg met de regiogemeenten wordt bezien op welke wijze het best aan deze beschikking uitvoering kan worden gegeven. In de praktijk blijkt de uitvoering weerbarstiger dan het ogenschijnlijk lijkt. In regionaal verband is een projectleider ingehuurd om voor 1 mei 2023 een plan van aanpak op te stellen. U wordt hierover nader geïnformeerd.

Pagina 1 van 3

Pagina 17: Indien we geen meerkosten gecompenseerd krijgen, dan stoppen we met Community Care Dongen (CCD). 3) Hoeveel zijn de meerkosten in 2022? Antwoord: De geschatte meerkosten in 2022 zijn € 125.000, gebaseerd op een gemiddeld bedrag aan meerkosten per nieuwe CCD cliënt. Dit bedrag wordt maximaal gecompenseerd door het ministerie van VWS. Door eindverantwoording moet blijken of het compensatiebedrag moet worden bijgesteld als het aantal nieuwe cliënten lager is dan ingeschat. 4) Is om te stoppen met CCD geen besluit van de gemeenteraad nodig? Antwoord: Nee, dit betreft uitvoering en is een bevoegdheid van het college. Pagina 18: Het Rijk heeft structureel € 25 miljoen vrijgemaakt voor lokale versterking van sociaal juridische ondersteuning en rechtsbescherming. […] Wij zijn momenteel aan het onderzoeken of dit ook een optie is voor onze gemeente. 5) Welk bedrag ontvangt de gemeente hiervoor? Antwoord: In de decembercirculaire 2021 hebben wij hiervoor in 2021 € 29.000 ontvangen. Dit loopt in 2022 op naar € 30.000 (tot € 34.000 in 2025). Pagina 19: Taakveld 6.2 Wijkteams kent € 714.000 minder lasten. 6) Hoe is deze lastenvermindering tot stand gekomen? Antwoord: Er is een administratieve herverdeling geweest van een aantal budgetten in het voorliggend veld.

Het taakveld 6.2 is verlaagd, kosten zijn toegevoegd aan taakveld 6.1 zoals in de tabel op pagina 19 van de Berap 2022-1 te zien is. Het gaat in het bijzonder om het verplaatsen van de budgetten van het Instituut Maatschappelijk Werk en MEE Brabant Noord. Het betreft een budgetneutrale mutatie binnen het thema 220 Zorg. Pagina 24 en 25: We hebben voldaan aan de taakstelling huisvesting statushouders. We realiseren de inkoop in het kader van de nieuwe Wet Inburgering. 7) Hoezo valt Wet Inburgering en huisvesting van statushouders onder werknemerschap in de bestuursrapportage? Antwoord: De indeling in thema’s is een eigen keuze van de gemeente Dongen; het staat iedere gemeente vrij een (begrotings)indeling te kiezen. Daarbij zijn er altijd onderwerpen die betrekking hebben op meerdere thema’s. Om dubbelingen te voorkomen, wordt er in die gevallen voor gekozen het onderwerp en de samenhangende budgetten in één thema onder te brengen. Het onderwerp inburgering is daarbij van oudsher onder gebracht in het thema werknemerschap, vanuit de gedachte dat een belangrijke component binnen de werkzaamheden bestaan uit het dichterbij brengen van vluchtelingen bij de

Pagina 2 van 3

arbeidsmarkt. Uiteraard heeft het onderwerp ook raakvlakken met andere thema’s. Pagina 30: Doordat met de oude Cambreur een extra gebouw in onderhoud wordt genomen en door een algehele stijging van de onderhoudskosten is extra budget benodigd. 8) Om welk extra gebouw gaat dit? Antwoord: Het gaat om Bolkensteeg 7 en 9. 9) Hoezo betaalt de gemeente deze kosten? Antwoord: Met het vertrek van het Cambreur College uit deze gebouwen zijn deze gebouwen in eigendom overgedragen aan de gemeente. Daarmee is de gemeente ook verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente zet deze gebouwen nu in als tijdelijke huisvesting voor basisschool JJ Anspach in verband met de aanstaande nieuwbouw van IKC Anspach. De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen in het primair onderwijs.

Pagina 3 van 3