20220609-02 TV D66 JdeJong ANTW- RIB 23 Voorbereiding Takendebat - algemeen

Te c h n i s c h e v r a a g Naam:

Joeri de Jong

Datum: 5-6-2022 Onderwerp:

RIB 23 Voorbereiding Takendebat Gemeenteraad

Portefeuillehouder:

René Jansen

Behandeland ambtenaar: Joost van Boekel Vraag / vragen Naar aanleiding van de stukken ter voorbereiding van het takendebat heeft de fractie van D66 Dongen een aantal algemene vragen: 1. Bij veel van de taakvelden worden personeelskosten benoemd. Hierin is echter niet een rode draad te vinden. a. Waarom zijn niet bij ieder taakveld personeelskosten opgenomen? b. Waarom zijn personeelskosten bestempeld als niet wettelijk terwijl ze soms wel bedoeld zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak? c. Hoe kunnen we als gemeenteraad de impact op personeelskosten inzichtelijk krijgen van bepaalde keuzes? Oftewel, indien de gemeenteraad er voor kiest om een bepaalde taak niet meer uit te voeren, wat is hiervan de impact op de personeelskosten? d. Graag ontvangen wij een overzicht van formatie, bezetting, inhuur en verzuimcijfer per taakveld, indien dit niet mogelijk is, ontvangen wij dit graag per programma. Antwoord: a) Als er bij een taakveld geen personeelskosten zijn opgenomen, dan vindt er bij dat taakveld geen of een minimale personele inzet plaats. b) Er is voor gekozen de personeelskosten genereriek als ‘niet-wettelijk’ te bestempelen, ongeacht de taak die wordt uitgevoerd (dus ook als de betreffende taak wettelijk verplicht is). Dit vanuit de redenering dat de inzet van personeel niet wettelijk verplicht is.

c) Als de raad met concrete voorstellen (keuzemogelijkheden) komt, dan zullen we proberen zo goed mogelijk de impact op de personeelskosten in kaart te brengen. d) Dit overzicht is niet te maken, ook niet op programmaniveau. Binnen onze organisatie wordt op totaal en op teamniveau gestuurd op personeelsbeleid (formatie, bezetting, inhuur, verzuim). Ten behoeve van de begroting en de jaarrekening worden de personeelskosten voorcalculatorisch toegerekend aan de taakvelden. Dit wil zeggen dat de kosten op basis van een vooraf ingeschatte

Pagina 1 van 2

verdeelsleutel worden verdeeld. We hebben geen inzicht in de werkelijke formatie, bezetting, inhuur of het verzuim per taakveld. 2. Op een aantal plekken in de taakveldbeschrijving komen gemeentelijk gebouwen terug, wat echter mist is een totaaloverzicht van alle gemeentelijke gebouwen. a. Graag ontvangen wij een totaaloverzicht van gemeentelijke gebouwen met daarbij het doel van het gebouw, baten en lasten. Antwoord: Een overzicht van alle gemeentelijke panden excl. scholen is bijgevoegd. Per pand is kort aangegeven wat het doel van het gebouw is. Er is geen overzicht beschikbaar van de lasten en baten per pand. 3. Voor Contour de Twern, SWOD, MEE en IMW wordt in de taakveldanalyse aangegeven dat het contract meerjaars loopt en niet beïnvloedbaar is. a. Wat zijn de exacte looptijden van de contracten? Startdatum is 1-1-2022. Het contract heeft een looptijd van 4 jaar met de mogelijkheid tot 2 x 2 jaar verlenging. b. Vanaf welke datum lopen deze contracten? Zie antwoord a.

Pagina 2 van 2