20220609-01 TV D66 JdeJong ANTW- RIB 23 Voorbereiding Takendebat - verkennende avond

Te c h n i s c h e v r a a g Naam:

Fractie D66

Datum: 6 juni 2022 Onderwerp:

RIB 23 Voorbereiding Takendebat Gemeenteraad

Portefeuillehouder:

René Jansen

Behandeland ambtenaar: Joost van Boekel Vraag / vragen Thema Sport: In de bijlage 3 ‘Takenanalyse’ onder programma 1: sportaccommodaties zien we een aantal posten voor zwembad de Vennen staan. Daarover hebben wij de volgende vragen: 1. Wat is de financiële prognose 2022-2023-2024 zonder de SPUK IJZ bijdrage voor de Vennen? Antwoord: De Vennen bestaat feitelijk uit een beheersmaatschappij met daaronder 2 BV’s: Exploitatiemaatschappij Zwembad Dongen B.V. en Binnensportaccommodaties Dongen B.V. Eind 2021 is de meerjarenbegroting voor de beheersmaatschappij opgesteld. Deze begroting voorzag voor de jaren 2022, 2023 en 2024 negatieve begrotingsresultaten van respectievelijk € 218.000, € 34.000 en € 90.000. Sinds het opstellen van de begroting is De Vennen geconfronteerd met een verplichte corona-sluiting en een stijging van de energieprijzen. Een actueel, herzien meerjarenbeeld is thans niet beschikbaar. 2. De Vennen en andere sportaccommodaties hebben ook te maken met flinke stijgingen in de energieprijzen. Is er een actie- en bijbehorend investeringsplan voor de Vennen en andere sportaccommodaties m.b.t. het verduurzamen van deze gebouwen? Antwoord: In het verleden heeft De Vennen diverse onderzoeken gedaan naar het gebruik van alternatieve energiebronnen. Met de toenmalige energieprijzen bleken deze investeringen niet rendabel.

Door de actuele ontwikkelingen heeft De Vennen momenteel een extern onderzoek uitgezet bij sportfondsen die kijken naar de mogelijkheden tot verduurzaming. Voor het plaatsen van zonnepanelen vindt op dit moment onderzoek plaats naar de draagconstructie. In het op te stellen meerjarenbeeld (zie ook volgende vraag) zullen op basis van deze onderzoeken de (duurzaamheids)investeringen worden meegenomen. 3. Wat is de financiële consequentie van de stijging van de energieprijzen voor 2022 – 2024 op de exploitatie van zowel de Vennen als de overige accommodaties? Antwoord: Op dit moment is De Vennen bezig met een herijking van de lange termijn strategie. Deze nieuwe strategie wordt vertaald in een nieuw financieel meerjarenbeeld, waarin ook een actualisatie van de energielasten en verduurzaming worden meegenomen. Deze zal in het najaar van 2022 beschikbaar zijn. Ten aanzien van 2022 kan wel gesteld worden dat gerekend is met een gasprijs van 60 cent met m3 (eerder was dit 17 cent). De ontwikkeling van de

Pagina 1 van 7

energieprijzen (zowel gas als energie) is op dit moment dusdanig grillig dat geen betrouwbare prognose gegeven kan worden van de financiële impact voor dit jaar. In de bijlage 3 ‘Takenanalyse’ in programma 1 onder ‘Sportbeleid en activering’ zien we de post ‘uitvoeringsbudget rijksregeling combinatiefunctionarissen (sport, onderwijs, cultuur) staan. Daarover hebben wij de volgende vragen: 4. Als wij het goed begrijpen, kunnen scholen alleen van een combinatiefunctionaris gebruikmaken als zij ook zelf een financiële bijdrage leveren. a. Hoeveel scholen in onze gemeente maken op dit moment gebruik van een combinatiefunctionaris? Antwoord: In schooljaar 2020-2021 maken 10 basisscholen gebruik van een combinatiefunctionaris voor het bewegingsonderwijs. b. Hoeveel scholen maken hier geen gebruik van omdat zij de bijdrage niet kunnen betalen? Antwoord: Er maakt 1 school geen gebruik van de combinatiefunctionaris voor het bewegingsonderwijs. Deze school had ervoor gekozen om het budget van de werkdrukmiddelen anders in te zetten. Ook bleek het roostertechnisch niet te passen afgelopen schooljaar. Voor komend schooljaar zal deze school waarschijnlijk wel gebruik maken van de combinatiefunctionarissen. c. Hoeveel moet een school zelf bijdragen? Antwoord: Het is een voorwaarde van de rijksregeling Brede Inzet Combinatiefunctionarissen dat er co-financiering plaats vindt.

De bijdrage per groep voor het hele schooljaar is € 1.072 in schooljaar 2021-2022. Hiervoor krijgt 1 groep het hele schooljaar wekelijks 45 minuten bewegingsonderwijs. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het totaal aantal aanvragen. De indicatie van de bijdrage voor volgend schooljaar is € 1.256. d. Worden er gesprekken over mogelijke alternatieve financiering gevoerd met scholen die de combinatiefunctionaris niet kunnen betalen? Antwoord: Dit is niet van toepassing omdat de basisscholen de financiering georganiseerd krijgen, veelal via de werkdrukmiddelen. Thema Cultuur: In de bijlage 3 ‘Takenanalyse’ onder programma 1: cultuurprestaties, cultuurproductie en cultuurparticipatie, zien we de cultuursubsidies staan. Daarover hebben wij de volgende vragen: 5. De eerste rij is subsidie Donckhuys en De Geubel, à 382k. Welk percentage van dit totaal bedrag is voor Donckhuys en welk voor De Geubel? Ofwel, wat is de verdeling tussen deze twee?

Pagina 2 van 7

Antwoord: Stichting DonckHuys ontvangt in 2022 een subsidie van € 359.002. Stichting De Geubel ontvangt in 2022 per saldo (na verrekening van de huur) een subsidie van € 23.000. (Op basis van het aantal inwoners bij de overdracht van beheer en exploitatie is berekend dat Stichting DonckHuys in het verleden € 23.000 subsidie ontving voor De Geubel. Aan Stichting De Geubel is – na verrekening van de huur – voor 2021 en 2022 een subsidie verleend van € 23.000. Dit bedrag is vanaf 2021 in mindering gebracht op het subsidiebedrag van Stichting DonckHuys.) 6. Hoe verhouden de subsidies voor het Kunstpodium en Amateur kunst zich tot elkaar? Op welke manier vullen zij elkaar aan? Antwoord: Hetzelfde maatschappelijk effect wordt nagestreefd: “Dongen is een dorp waar je (naar eigen vermogen) kunt deelnemen aan de samenleving. Cultuur en cultuuruitingen dragen bij aan de ontplooiing van de individuele inwoner van de gemeente Dongen en aan de leefbaarheid en sociale veerkracht in de gemeente.” Er bestaat niet een directe verhouding tussen de subsidie aan Het KunstPodium en de subsidies aan amateurkunstverenigingen. De amateurkunstverenigingen ontvangen jaarlijks subsidies voor activiteiten. Dit kan elk jaar anders zijn. Op project-/activiteitenniveau wordt wel regelmatig samengewerkt. Het KunstPodium ontvangt een BCF-subsidie en zit momenteel in een transitiefase.

In het kader van de nieuwe subsidieopdracht aan Het KunstPodium wordt die verbinding meer gemaakt en wordt (naast de programmalijn onderwijs) een programmalijn ontwikkeld om de aanbieders en afnemers van culturele activiteiten te verbinden met elkaar. 7. Met betrekking tot de Cammeleur staan er meerdere posten beschreven. Worden ten aanzien van de Cammeleur in de komende jaren nog extra (structurele) kosten vanwege hoge energieprijzen en stijgende materiaalkosten? Antwoord: De Cammeleur is onderdeel van het gemeentelijk energiecontract dat we samen met de gemeente Tilburg hebben afgesloten. Dit contract loopt tot en met 31 december 2023. De verwachting is dat de energieprijzen, gezien de huidige ontwikkelingen, daarna zullen stijgen. De energiekosten van De Cammeleur worden doorbelast aan de exploitant/hoofdhuurder Stichting DonckHuys. Daarnaast verwachten we ook stijgende materiaalkosten (en personeelskosten). Voor sommige materialen zien we op dit moment stijgingen van 30%. Thema Gemeentelijke gebouwen: Wij zijn benieuwd naar de duurzaamheid van de gemeentelijke gebouwen. Daarover hebben wij de volgende vragen: 8. Kan per gebouw het energielabel en de geplande energiebesparende maatregelen in kaart gebracht worden? Antwoord: Het energielabel per gebouw kan in kaart gebracht worden, de energiebesparende maatregelen worden eind 2022/ begin 2023 in kaart gebracht.

Pagina 3 van 7

9. Wat is de ambitie qua verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen? Antwoord: De gemeente Dongen heeft nooit expliciet een ambitie uitgesproken ten aanzien van de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. In het coalitieakkoord is wel uitgesproken een voorbeeldfunctie te willen vervullen ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen. Het huidige beleid is dat in het kader van het reguliere onderhoud, de verduurzaming zoveel als mogelijk wordt meegenomen. Dat betekent dat de ‘natuurlijke momenten’ worden aangegrepen om te verduurzamen. 10. Wat is de planning voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen? (meerjarenplanning, gereed in 2030?) Antwoord: Met een verdere uitwerking van het geprogrammeerd onderhoud zijn we momenteel nog bezig. Hier wordt de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen in opgenomen. Als het budget toereikend is dan kan een groot deel van de (verduurzamings)werkzaamheden voor 2030 worden afgerond. Dit geldt echter niet voor alle gebouwen omdat voor een deel van de gebouwen nog gekeken moet worden of we van het gas af kunnen. 11. Welke aanvullende maatregelen (bovenop de geplande) moeten nog getroffen worden om tot “ aardgasvrij ready” (label B) te komen? Antwoord: Aanvullende maatregelen zijn het isoleren van de schil, denk daarbij aan de gevel, daken, kozijnen en vloeren. Daarnaast aan het toepassen van warmtepompen en warmteterugwinsystemen.

In 2023 dienen kantoorgebouwen te voldoen aan een C-label en in 2030 wordt een A-label de standaard. In 2050 energieneutraal (aardgas vrij). Thema Inkoopcontracten In de Bijlage 3 ‘Takenanalyse’ onder programma 2.6.1. Samenkracht en burgerparticipatie staat bij subsidie Contourde Twern en Stichting Welzijn ouderen dat deze subsidies niet beïnvloedbaar zijn, omdat het om het onderdeel van de inkoop algemene voorzieningen valt. Dit is voor de komende 4 tot 6 jaar vastgelegd in een inkoopovereenkomst. Toch hebben wij de indruk dat het bedrag dat aan Contourde Twern wordt uitgegeven de laatste 10 jaar fors is gestegen, zonder dat het voor de gemeenteraad inzichtelijk is welke “diensten” hier nu precies voor geleverd worden en hoeveel inwoners hier nu baat bij hebben. Ook is niet inizichtelijk of zij diensten verlenen die ook andere organisaties in Dongen zouden willen en kunnen verlenen. Daarover hebben wij de volgende vragen: 12. Hoe heeft het bedrag dat de gemeente Dongen jaarlijks uitgeeft aan Contourde Twern zich van 2010 tot 2022 ontwikkeld? Antwoord: Pas vanaf 1 juli 2014 heeft gemeente Dongen een overeenkomst met ContourdeTwern voor welzijnsactiviteiten. Over voorliggende jaren kunnen wij dus

Pagina 4 van 7

geen uitspraken doen. 1 juli 2014 heeft ContourdeTwern de subsidieovereenkomst met de gemeente Dongen van Stichting Richting overgenomen. 2014 (tweede helft, per 1 juli) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (totaalopdracht voor alle partners: IMW, MEE, SWOD en ContourdeTwern)

€ 226.036 € 501.227 € 517.517 € 503.733 € 527.249 € 534.630 € 542.650 € 551.874 € 1.294.624

De jaren zijn niet één op één vergelijkbaar omdat niet altijd exact dezelfde diensten zijn ingekocht. Soms zijn extra taken eerst los gesubsidieerd (zoals buurtbemiddeling), overgenomen van een andere partij (zoals de antidiscriminatievoorziening) of afgestoten (formatief onderdeel van het sociaal team). Jaarlijks wordt er, zoals gebruikelijk, een indexering toegepast.

13. Wij vernamen dat Contourde Twern in het verleden een klussendienst had waarbij er naar vrijwilligers gezocht werd die bij oudere inwoners (technische) klusjes in huis konden verrichten. Op dit moment lijkt het erop dat die klussendienst niet meer bestaat. a. Wat zijn precies de taken die de gemeente Dongen bij Contourde Twern heeft ingekocht? Antwoord: Het werkplan 2022 voor alle ingekochte algemene voorzieningen is toegevoegd als bijlage. b. Zijn er de laatste 4 jaar taken bijgekomen en afgevallen? Antwoord: Ja, het ‘werkpakket’ is steeds in beweging. Het beweegt mee met de ontwikkelingen en wensen binnen de Dongense samenleving. Zo heeft ContourdeTwern in eerste instantie meegedraaid in het toenmalige sociaal team. Dat is later heroverwogen waarna zij daarmee gestopt zijn. Verder is CdT zich steeds meer gaan richten op wijkgericht werken. Eén van de doelstellingen is dat mensen/wijken/buurten zich voor elkaar gaan inzetten. Er wordt meer ingezet om dat proces op gang te brengen. Wanneer hier wijzigingen in plaatsvinden wordt dit altijd eerst besproken. De antidicriminatievoorziening is toegevoegd. De organisatie van de mantelzorgbon is tijdelijk vervallen. c.

Als er taken niet meer worden uitgevoerd, wordt dit dan met de gemeente overlegd en wordt er gezamenlijk met de andere zorgorganisaties in Dongen gekeken of en door wie deze taak dan eventueel kan worden overgenomen? Antwoord: Ja, dit wordt met de gemeente overlegd. De praktijk is niet of nauwelijks zo dat ContourdeTwern stopt met een taak en deze wordt Pagina 5 van 7

overgenomen. Echter kan het ook zo zijn dat ContourdTwern stopt met een taak omdat deze niet meer aansluit, zonder dat hiervoor iets vervangends wordt georganiseerd. d. Heeft dit gevolgen voor het inkoopcontract en de financiering hiervan? Antwoord: Als men stopt met een taak zonder dat daar iets voor terug zou komen wel. Vaak is het juist dat men een nieuwe taak wil oppakken doordat de behoefte groot is en men juist gaat afwegen wat niet meer te doen omdat het minder noodzakelijk is en alles doen niet binnen de middelen past. e. Zijn deze taken concreet en meetbaar geformuleerd en is daarmee inzichtelijk of deze gelden doelmatig worden besteed? Zo ja, op welke wijze wordt dit jaarlijks door het college beoordeeld? Antwoord: Op basis van de maatschappelijke opgaven en het daaraan hangende werkplan rapporteren zij twee keer per jaar de resultaten en leveren zij het aantal fte’s dat wordt ingezet aan. Daarnaast voeren we maandelijks een voortgangsgesprek. Resultaten betreffen output en klantervaring, gerelateerd aan de maatschappelijke opgaven. We hebben de contractpartners verzocht om kritische prestatie indicatoren te ontwikkelen. Wij sturen u het plan verantwoording algemene voorzienigen als bijlage mee. 14.

Is er weleens overwogen om met een andere organisatie een inkoopovereenkomst te sluiten, op het moment dat de overeenkomst met Contourde Twern bijna verloopt, of is het verlengen van de overeenkomst met Contour de enige overweging? Antwoord: De laatste overeenkomst liep tot 31-12-2021. Per 1-1-2022 hebben we één nieuw contract algemene voorzieningen afgesloten. Het betrof een openbare aanbesteding waar geïnteresseerden zich hebben kunnen inschrijven. We zijn het contract aangegaan met de combinatie SWOD, Stichting MEE, IMW en Contourdetwern. Enkel ActiefZorg had zich nog aangemeld naast de genoemde partijen. Zij hebben gekozen om niet mee te doen. 15. Kan worden toegelicht waarom er sprake is van subsidie en geen inkoop gezien de tekst in Bijlage 3 ‘Takenanalyse’ onder programma 6.1. waar staat dat deze subsidie van Contourde Twern uitmaakt van de inkoop algemene voorzieningen? Antwoord: Dat is onjuist opgenomen in de bijlage. Het gaat per 1-1-2018 om inkoop. Voor die tijd was er sprake van een subsidierelatie. Per 1-1-2022 is een nieuw inkoopcontract gesloten. 16. Kan in deze context worden uitgelegd wat het verschil is tussen een subsidie en inkoop? Antwoord: Zie in onderstaande tabel puntsgewijs de verschillen tussen inkoop en subsidie.

Pagina 6 van 7

Thema Beheer openbare ruimte en wegenonderhoud: Tijdens de bijeenkomst over de transitievisie warmte kwam onder andere naar voren dat in de Biezen nog veel gedaan moet worden aan de wegen/openbare ruimte maar dat hiervoor nog geen plannen en dus nog geen budgetten zijn. Daarover hebben wij de volgende vragen: 17. In welke wijken worden nog grote investeringen verwacht die niet reeds in het meerjarig investeringsplan zijn meegenomen? En waar bestaan deze in grote lijnen uit? Antwoord: Kijkend voorbij de horizon (2025-2030) van het huidige investeringsplan 2022-2025 zien we dat de rioolvervangingen/-renovaties voornamelijk plaatsvinden in de wijken Oud Dongen (de bomenbuurt), Klein Dongen-Vaart, Centrum (omgeving Cambreur College en Pr. Bernardstraat) en West-2 (locaties nog te bepalen). Met betrekking tot andere projecten zoals herinrichtingen en verkeersprojecten hebben wij alleen het verkeerplan ’s Gravenmoer in beeld. Renovaties en herinrichtingen komen vaak voort uit de resultaten van weg- en rioolinspecties. In die zin is het lastig ver vooruit te plannen en kan de planning onder invloed van de resultaten van inspecties jaarlijks worden aangepast. 18.

Welke kosten/investeringen brengt dit in de komende jaren met zich mee? Antwoord: In de meerjarige ramingen van de schuldquote is binnen het investeringsplan voor na 2025, jaarlijks omstreeks 4 - 4,5 miljoen voor de openbare ruimte gereserveerd. Het merendeel hiervan (2.9milj.) wordt ingezet voor het vervangen van de riolering. Het resterende gedeelte is bestemt voor herinrichtingen en verkeersprojecten, waaronder het verkeersplan ’s Gravenmoer. 19. In welke mate kan er bij deze werkzaamheden werk met werk gemaakt worden door deze te koppelen aan onder andere de transitievisie warmte en klimaatadaptatie? Antwoord: Bij alle (onderhouds)werkzaamheden in de openbare ruimte proberen we breder te kijken en “werk met werk” te maken. Dit geldt zowel voor investeringsprojecten als werkzaamheden vanuit onderhoud. Aan de hand van inspecties en jaarplanningen vindt er afstemming plaats met o.a. Casade, waterschap en nutspartijen.

Pagina 7 van 7