2022-018008 RV Begrotingswijziging 2 2022 VRMWB
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Datum
12 oktober 2022
Zaaknummer
2022-018008
Portefeuillehouder
M.C. Starmans - Gelijns
Behandelend ambtenaar
Monique Kluwen
Besluitvormende raadsvergadering
1 december 2022
Onderwerp
Begrotingswijziging 2 2022 VRMWB
VOORSTEL 1. Kennis te nemen van de voorgestelde begrotingswijzigingen; 2. Geen zienswijze in te dienen.
INLEIDING In de vergadering van 28 september 2022 heeft het DB van Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (VRMWB) ingestemd met de tweede begrotingswijziging 2022. Deze wijziging in de begroting heeft invloed op de gemeentelijke bijdrage waardoor dit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en zij de mogelijk krijgen om voor uiterlijk 16 december een zienswijze in te dienen. ARGUMENTEN Op basis van voortschrijdend inzicht, de prognoseresultaten van de BURAP 2022 en de uitkomsten van de bestuurlijke taakstellingen discussie wordt deze tweede begrotingswijziging aan de gemeente aangeboden en wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de twee reeds bestuurlijk vastgestelde begrotingen: boekjaar 2022 en 2023. Er zijn namelijk mutaties in 2022 met een meerjarig effect en vanaf 2023 wordt de uitkomst van de bestuurlijke takendiscussie ingeboekt. Overigens zijn er verschillende lopende ontwikkelingen zoals het in stand houden van de operationele sterkte volgens het dekkingsen spreidingsplan. Daarnaast is op diverse ontwikkelingen en risico’s nog geen zekerheid over de kosten in de toekomst. De landelijke trend die zichtbaar is in de prijsontwikkeling van lonen, (bouw)materialen, brandstof, gas en elektra heeft ook zijn weerslag op de veiligheidsregio.
Ook nemen de ontwikkelingen met betrekking tot de uitstroom van vrijwilligers en het tweede loopbaanbeleid van de beroepsbrandweermensen financiële risico’s met zich mee en krijgt de veiligheidsregio op dit laatste risico en de financiële effecten steeds beter zicht. Deze risico’s zijn in de risicoparagraaf opgenomen met geschatte kosten en hebben invloed op de begroting van 2023 en verder. (zie bijgevoegde bijlage) KANTTEKENINGEN Deze begrotingswijziging heeft geen kanttekeningen voor de gemeente Dongen. FINANCIËN Met de financiële wijziging op de begroting 2022 is reeds rekening gehouden in de begroting 2022. De begroting 2023 is reeds vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2023 is aangegeven dat het om een summiere begroting gaat en er in de loop van 2023 via begrotingswijzigingen meer duiding gegeven wordt onder andere aan de meerjaren planning.
1
Gemeentelijke bijdrage 2022 WAS €1.320.420
De totale bijdrage primaire begroting 2022 WORDT De totale bijdrage 2022 obv kosten
€1.328.173
verdeelmodel 2022 incl. intekentaak Gemeentelijke bijdrage 2023 WAS Totaal bijdrage obv kostenverdeelmodel 2023
€1.366.426
excl. intekentaak WORDT Incl herijking beleid (+ €4.949) en incl uitkomst bestuurlijke takendiscussie (-€7.682)
€1.363.692
VERSCHIL voor 2023
€2.734 minder dan begroot
COMMUNICATIE n.v.t. VERVOLG n.v.t. BIJLAGEN 1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2 2022 VRMWB 2. Begrotingswijziging 2 2022 VRMWB
2