2022-016779 Bijl1- Bestuursrapportage Jeugd Q2 2022 regio HvB
Tekst van het document
burap Jeugd Q2 2022 regio HVB
Bestuursrapportage Hart van Brabant Data-analyse Jeugd tweede kwartaal 2022
Augustus 2022 Versienummer: 1.0 Versiedatum: augustus 2022
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 2 Scope ....................................................................................................................................................... 3 Gegevensbronnen ................................................................................................................................... 3 Bijlagen .................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant ............................................... 4 Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant ....................................................................... 7 Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant .................................. 9 Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant .................................................................................... 14 Bijlage 1: Definitielijst ............................................................................................................................
15 Bijlage 2: Arrangementsomschrijving.................................................................................................... 17 Bijlage 3: CBS ......................................................................................................................................... 18 Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN ......................................................................................... 19 Bijlage 5: Instroom Jeugdhulp ZIN (corona effect) regio Hart van Brabant .......................................... 20
1
Inleiding Ieder kwartaal wordt een bestuursrapportage opgesteld om op regionaal niveau inzicht te bieden in de stand van zaken binnen het domein Jeugd. Deze rapportage wordt ook opgesteld voor elke afzonderlijke gemeente binnen de regio Hart van Brabant, zodat gemeenten naast cijfers van de regio ook de cijfers van hun eigen gemeente inzichtelijk hebben. De impact die we willen bereiken ordenen we naar de velden in de piramide, waarin onze taken op het sociaal domein weergegeven zijn. Deze bestuursrapportage geeft inzicht op het niveau van passende ondersteuning op het gebied van Jeugd.
Om een beter beeld te verschaffen over de actuele stand van zaken binnen de Jeugdzorg Regio Hart van Brabant is ervoor gekozen om een gelimiteerd aantal zaken te visualiseren. De verdieping en toelichting over deze inhoudelijke analyse komen hierdoor terug in de oplegger die een integraal onderdeel is van deze rapportage. De oplegger geeft meer achtergrond informatie over geconstateerde trends en geeft aan op welke fronten verdiepend onderzoek noodzakelijk is of lopende.
Er zal binnen de huidige rapportage worden ingegaan op: -
Een actuele visualisatie van de belangrijkste indicatoren
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN (zorg in natura) & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar verwijzer (2020, 2021 en 2022)
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant en de elf regiogemeenten (2020, 2021 en 2022)
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN voor de regio Hart van Brabant naar zorgvorm en zorgdomein (2020, 2021 en 2022)
-
Prognose Regio Hart van Brabant
2
Scope We kijken in deze rapportage uitsluitend naar ZIN omdat wij niet op regionaal niveau beschikken over de benodigde data om inzicht te verschaffen over PGB-cliënten. Iedere gemeente heeft afzonderlijk inzage in PGB gebruik en deze informatie wordt niet gedeeld met de gastheergemeente.
Gegevensbronnen We gebruiken toewijzingen ZIN vanuit de regionale backoffice van 1-1-2020 tot en met 1-7-2022 uit de Suites voor het Sociale Domein. In deze rapportage wordt zowel het aantal unieke cliënten per jaar weergegeven als het aantal cliënten dat in zorg is op de vastgestelde peildatums. Het aantal unieke cliënten op een dergelijke peildatum is gebaseerd op de geregistreerde zorgperiode. Waar deze niet volledig geregistreerd is (ontbreken van start- en/of stopdatum zorg) is gebruik gemaakt van beginen/of einddatum indicatiebesluit. Soms worden toewijzingen later dan de werkelijke zorgperiode in het systeem gezet. Om een zo actueel mogelijk beeld te krijgen, wordt de data daarom ruim na de laatste peildatum binnengehaald waarover wordt gerapporteerd. Soms verschijnen later alsnog beschikkingen met een eerdere zorgperiode in het systeem. Om die reden kan het voorkomen dat de cliëntaantallen op een peildatum een onderschatting zijn van de realiteit.
Bijlagen In Bijlage 1 is de definitielijst opgenomen. In Bijlage 2 zijn arrangementenomschrijvingen opgenomen In bijlage 3 zijn de CBS cijfers opgenomen over de omvang van PGB/ZIN cliënten In bijlage 4 Aantal cliënten met beschikte ZIN In Bijlage 5 is informatie over de instroom Jeugdhulp ZIN tijdens de Coronaperiode opgenomen.
3
Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant In Tabel 1 is een overzicht weergegeven van de verwijzers van de cliënten (ZIN) in zorg tussen het eerste kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2022. Daarnaast is voor de jaren 2020, 2021 en 2022, per jaar weergegeven hoeveel cliënten er in zorg zijn geweest. Op 1 juli 2022 zijn de meeste cliënten die in zorg zijn, verwezen door het medisch domein (huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen). De gemeente is de tweede verwijzer in aantal cliënten. Het gedwongen kader (GI en rechter, Raad voor de Kinderbescherming en Officier van Justitie) volgt daarna. In de grafische weergave (grafiek 3) is het medisch domein (huisarts, medisch specialist, jeugdarts) als één categorie weergegeven.
Tabel 1. Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, regio Hart van Brabant peildatum 2020 1 jan 1 Medisch domein
Aantal unieke
1 jul
1 okt
cliënten 2020
peildatum 2021 1 jan
1 apr
Aantal unieke
1 jul
1 okt
cliënten 2021
peildatum 2022 1 jan
1 apr
Aantal unieke 1 jul
cliënten 2022
Medisch specialist
711
618
646
667
1.302
728
856
899
909
1.283
899
914
862
1.133
Jeugdarts
509
554
576
584
1.231
568
586
611
654
1.352
634
695
702
1.164
Huisarts
2.690
3.116
3.098
3.101
5.938
3.030
3.112
3.138
3.239
6.165
3.220
3.405
3.519
5.349
2.427
2.487
2.572
2.540
3.873
2.452
2.499
2.511
2.513
3.976
2.579
2.525
2.469
3.490
509
540
558
578
872
597
633
629
617
907
465
501
504
685
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer
118
102
101
99
204
75
59
47
37
119
33
31
26
52
Rechter, RvdKb of OvJ
35
30
24
28
57
19
19
23
13
44
14
21
25
38
Onbekend/Leeg
151
105
95
89
187
80
77
79
71
150
110
115
111
215
6.801
7.193
7.258
7.270
11.908
7.177
7.435
7.512
7.638
12.333
7.533
7.742
7.754
10.866
2 Gemeente 3 Gecertificeerde instelling 4 Overig
1 apr
TOTAAL
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 9 augustus 2022 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de onderliggende cijfers op tot meer dan het totaal aan cliënten. Informatie omtrent LTA komt met vertraging beschikbaar. Gevolg is dat de aantallen op de meest recente datums meestal niet geheel volledig zijn. Ook de aantallen Jeugdzorg plus zijn niet volledig, omdat deze zorgvorm gedeeltelijk buiten het berichtenverkeer om 'loopt'. Daarnaast zijn de aantallen voor Vervoer en Diversen (maatwerktrajecten) onvolledig. ** Op ADHD+ hoeft het ETZ (Elisabeth TweeSteden ziekenhuis) geen start- en stopzorgberichten aan te leveren en bij aanvang van de diagnostiek, een toewijzing aanvragen voor zowel de diagnostiek als de behandeling. Omdat er geen stopzorg-berichten worden aangeleverd of toewijzingen die niet worden gebruikt (behandeling) niet worden ingetrokken, geeft dat een vertekend beeld zowel voor de cijfers ADHD als voor de medisch specialist als verwijzer. Dit geldt ook voor JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis) die per 2020 over is op berichtenverkeer.
4
In de onderstaande grafieken (grafiek 1 & 2) is de ontwikkeling te zien van het eerste kwartaal 2020 tot en met het tweede kwartaal van 2022. Het betreft een visualisatie van de aantallen cliënten naar verwijzer op de schaal van de regio Hart van Brabant. Grafiek 1. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer (per peildatum), regio HvB
In de eerste grafiek was te zien dat er in het medische domein veruit het grootste aantal cliënten zit. Daarom is dit domein verdiepend weergegeven in onderstaande grafiek over 2020 t/m heden.
Grafiek 2. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer Medisch Domein (per peildatum), regio HvB
5
Om een betere inschatting te kunnen maken van de financiële impact van aantallen cliënten is in onderstaande tabel de beschikte waarde weergegeven op de verwijzers. Tabel 2. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per verwijzer, regio HvB Beschikte waarde naar verwijzer, regio Hart van Brabant 2020 1e kw artaal 1 Medisch domein
2022
4e kw artaal
1e kw artaal
2e kw artaal
3e kw artaal
4e kw artaal
1e kw artaal
2e kw artaal
€ 5.639.468
€ 5.717.749
€ 5.598.747
€ 5.765.422
€ 5.689.739
€ 5.749.226
€ 5.712.578
€ 6.046.657
€ 6.049.366
€ 6.191.322
Jeugdarts
€ 1.302.651
€ 1.380.274
€ 1.346.226
€ 1.522.086
€ 1.549.232
€ 1.753.006
€ 1.828.931
€ 1.931.659
€ 1.946.166
€ 2.114.738
€ 641.251
€ 563.557
€ 629.452
€ 819.942
€ 867.194
€ 872.185
€ 845.648
€ 851.248
€ 912.228
€ 882.478
Gemeente
€ 11.692.981 € 11.519.710 € 11.554.543 € 11.352.995 € 11.163.553 € 11.285.922 € 11.402.074 € 11.968.675 € 12.491.494 € 11.966.524 € 3.870.834
€ 4.086.473
€ 4.406.757
€ 4.656.828
€ 4.894.405
€ 4.939.919
€ 4.890.587
€ 4.907.904
€ 3.887.615
€ 4.304.995
Onbekend/Leeg
€ 264.829
€ 202.631
€ 255.953
€ 248.279
€ 277.248
€ 306.662
€ 346.853
€ 284.280
€ 496.219
€ 481.056
Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugd
€ 68.588
€ 50.956
€ 54.054
€ 47.600
€ 34.127
€ 53.044
€ 47.535
€ 12.957
€ 53.434
€ 81.439
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer
€ 134.598
€ 171.220
€ 138.454
€ 114.002
€ 94.271
€ 71.965
€ 71.553
€ 48.195
€ 74.694
€ 89.118
3 Gecertificeerde instelling Gecertificeerde instelling 4 Overig
3e kw artaal
Huisarts Medisch specialist
2 Gemeente
2021 2e kw artaal
Bron: Suite v. SD; peildatum 9 augustus 2022
6
Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant Op basis van interne data is de ontwikkeling in aantallen cliënten in beeld gebracht voor 2020, 2021 en 2022. Er is op de peildatums (1 januari 2020 t/m 1 juli 2022) gekeken naar het aantal cliënten dat een lopende beschikking ZIN heeft voor Jeugdzorg (exclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering). Dit is in onderstaande tabel en bijbehorende grafieken per individuele gemeente en cumulatief voor de regio inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is het totaal aantal unieke cliënten op jaarbasis toegevoegd. Hierbij is gekeken naar de jaren 2020, 2021 en 2022.
Tabel 3. Aantal unieke cliënten ZIN per gemeente, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar gemeente, regio Hart van Brabant peildatum 2020 1 jan
1 apr
Aantal unieke
1 jul
1 okt
cliënten 2020
peildatum 2021 1 jan
1 apr
Aantal unieke
1 jul
1 okt
cliënten 2021
peildatum 2022 1 jan
1 apr
Aantal unieke 1 jul
cliënten 2022
Alphen-Chaam
33
61
88
113
164
118
121
127
123
221
145
139
157
204
Baarle-Nassau
17
35
45
60
87
65
67
75
80
118
78
90
95
124
Dongen
412
447
463
453
755
412
420
434
444
750
454
468
469
692
Gilze-Rijen
388
399
425
439
721
445
418
427
432
753
431
427
427
628
Goirle
350
394
398
382
642
356
386
407
419
669
372
388
397
558
Heusden
672
744
751
727
1.224
703
720
687
708
1.205
666
697
679
991
Hilvarenbeek
170
177
185
178
305
177
179
170
178
305
182
170
170
238
Loon op Zand
363
346
338
340
588
327
331
340
378
588
350
333
347
513
Oisterw ijk
354
342
352
342
618
367
426
445
451
712
439
461
463
631
3.274
3.411
3.378
3.390
5.520
3.366
3.492
3.540
3.564
5.726
3.601
3.739
3.731
5.141
Tilburg Waalw ijk TOTAAL
770
839
841
852
1.433
843
879
866
864
1.423
818
832
822
1.181
6.801
7.193
7.258
7.270
11.908
7.177
7.435
7.512
7.638
12.333
7.533
7.742
7.754
10.866
Bron: Suite v. SD; peildatum 9 augustus 2022 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de bovenstaande cijfers op tot meer dan het totaal aan unieke cliënten. Het totaal in bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant.
7
Om een betere inschatting te kunnen maken van de financiële impact van de aantallen cliënten is in onderstaande tabel van 2020 tot met het tweede kwartaal van 2022 de beschikte waarde weergegeven op het aantal unieke cliënten per gemeente.
Tabel 4. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per gemeente Beschikte waarde naar gemeente, regio Hart van Brabant 2020 1e kw artaal
2021 2e kw artaal
3e kw artaal
4e kw artaal
1e kw artaal
2022 2e kw artaal
3e kw artaal
4e kw artaal
1e kw artaal
2e kw artaal
Alphen-Chaam
€ 281.529
€ 327.465
€ 450.045
€ 393.727
€ 405.330
€ 387.882
€ 342.371
€ 332.562
€ 325.676
Baarle-Nassau
€ 93.331
€ 156.030
€ 262.412
€ 307.124
€ 232.175
€ 242.347
€ 262.499
€ 305.610
€ 275.423
€ 272.970
Dongen
€ 1.208.816
€ 1.200.509
€ 1.168.397
€ 1.201.206
€ 1.121.182
€ 1.113.912
€ 1.050.621
€ 1.112.634
€ 1.201.063
€ 1.234.262
Gilze-Rijen
€ 1.206.542
€ 1.154.002
€ 1.259.194
€ 1.304.449
€ 1.384.461
€ 1.391.845
€ 1.360.250
€ 1.400.297
€ 1.296.302
€ 1.353.466
Goirle
€ 1.547.227
€ 1.454.905
€ 1.294.113
€ 1.304.781
€ 1.340.673
€ 1.399.429
€ 1.556.536
€ 1.644.880
€ 1.000.909
€ 942.483
Heusden
€ 1.615.124
€ 1.593.518
€ 1.655.861
€ 1.869.741
€ 1.791.767
€ 1.816.606
€ 1.900.767
€ 1.812.611
€ 1.757.987
€ 1.860.609
Hilvarenbeek
€ 574.345
€ 656.759
€ 539.324
€ 456.892
€ 466.467
€ 433.656
€ 404.155
€ 495.471
€ 373.562
€ 408.092
Loon op Zand
€ 965.139
€ 973.002
€ 1.059.310
€ 1.027.001
€ 1.006.319
€ 1.046.868
€ 1.120.352
€ 1.129.485
€ 971.781
€ 964.338
Oisterw ijk
€ 1.129.628
€ 1.061.277
€ 1.066.681
€ 968.049
€ 1.161.488
€ 1.452.280
€ 1.414.273
€ 1.413.679
€ 1.312.163
€ 1.267.921
Tilburg
€ 12.440.201 € 12.593.277 € 12.690.469 € 13.052.072 € 13.032.376 € 13.129.898 € 13.126.366 € 13.784.950 € 14.636.390 € 14.782.108
Waalw ijk
€ 2.553.317
€ 2.521.824
€ 2.538.380
€ 2.642.111
€ 2.627.533
€ 2.617.206
Bron: Suite v. SD; peildatum 9 augustus 2022
Grafiek 3. Aantal unieke cliënten ZIN peildatum, regio HvB
8
€ 2.607.569
€ 2.619.396
€ 2.759.961
€ 333.896
€ 2.691.525
Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant Sinds 1 april 2017 kent de regio Hart van Brabant een resultaatgerichte bekostigingssystematiek, waarbij zorg wordt beschikt in arrangementen. In 2017 behelsde de resultaatgerichte inkoop alleen nog de laag specialistische zorg onder de 6.500 euro (intensiteiten licht, midden, zwaar, chronisch en doorlopend). Duurdere zorg werd nog in losse producten met de P*Q constructie afgegeven. Per 1 april 2019 valt ook de duurdere zorg onder de arrangementen (intensiteit D, E, F en G zijn toegevoegd). Omdat het oude domein-denken (LVB, JGGZ, JOH) hiermee plaats maakt voor het arrangementsdenken - waarin deze oude domeinen minder duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn - is ook de indeling in deze rapportage aanpast. Er zijn nu vijf hoofdcategorieën te onderscheiden: 1. Arrangementen 2017: de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit A,B,C, H en I (zie Bijlage 2); 2. Arrangementen 2019 de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit D,E,F,G; 3. Producten uit ‘oude’ domein (uitlopend): de zorgvormen die voorheen in 'producten' werden afgegeven en vanaf 1 april 2019 in arrangementen. De lopende toewijzingen zijn niet per 1 april hard afgekapt, dus deze zorg loopt langzaam uit; 4. Landelijke Transitie Arrangement (LTA); zeer specifieke, bijzondere zorgvormen die wordt ingekocht door de VNG; 5.
Producten buiten arrangementen: Een aantal producten blijven bewust buiten de arrangementen vallen. Dit zijn ADHD, DVI, EED, Verblijf en Vervoer. Op deze onderdelen wordt daarom apart gerapporteerd.
Een overzicht van alle gebruikte definities en afkortingen is opgenomen in bijlage 1. Om zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruikmaken, is onderstaande tabel opgesteld. Uitleg van de specifieke inhoud van de arrangementen is gegeven in bijlage 2. In onderstaande tabel hebben we in beeld gebracht wat de ontwikkeling is van het aantal unieke cliënten naar zorgvorm op de verschillende peildata. En daarnaast geven we inzicht in het aantal unieke cliënten dat op jaarbasis zorg heeft ontvangen.
9
Tabel 5. Aantal unieke cliënten ZIN naar zorgvorm, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar zorgvorm, regio Hart van Brabant peildatum 2020 1 jan Arrangementen 2017
Arrangementen 2019
1 apr
Aantal unieke
1 jul
1 okt
cliënten 2020
peildatum 2021 1 jan
1 apr
Aantal unieke
1 jul
1 okt
cliënten 2021
peildatum 2022 1 jan
1 apr
Aantal unieke 1 jul
cliënten 2022
Intensiteit A
340
322
318
328
1.053
319
324
269
285
965
259
213
130
485
Intensiteit B
1.506
1.661
1.574
1.503
3.689
1.448
1.421
1.344
1.351
3.394
1.221
1.278
1.326
2.593
Intensiteit C
1.401
1.515
1.533
1.539
2.970
1.509
1.556
1.622
1.605
3.187
1.594
1.727
1.722
2.727
Intensiteit H
53
48
42
25
62
17
16
13
12
21
6
5
6
9
Intensiteit I
18
17
15
14
25
13
10
8
9
21
11
9
3
12
Medicatiecontrole
47
112
147
164
191
84
98
101
116
163
105
120
116
146
Voortijdige beeindiging
18
22
21
22
107
27
24
17
10
62
4
7
5
22
Intensiteit D
675
748
798
824
1.500
829
866
915
949
1.724
926
969
954
1.462
Intensiteit E
544
630
647
678
1.139
683
720
754
740
1.308
706
730
740
1.099
Intensiteit F
347
366
377
386
723
401
425
427
423
763
447
437
427
660
Intensiteit G
219
240
252
229
395
228
242
236
248
408
248
285
291
384
1
2
1
3
1
1
3
791
744
794
845
1.520
922
1.274
1.328
1.718
1.373
1.402
1.441
1.744
Crisis
12
15
12
21
164
13
6
7
14
146
10
11
10
92
Diverse
17
21
25
28
46
37
38
37
43
97
49
66
94
129
Voortijdige beeindiging Producten buiten arrangementen ADHD+
1.159
1
3
DVI
48
48
59
50
92
54
55
62
56
104
55
61
59
87
EED
508
496
508
504
864
421
378
358
380
798
413
377
411
674
Jeugdzorg plus Verblijf - overig
12
13
13
15
32
18
17
17
13
37
20
21
23
37
Behandelgroep JOH
109
108
110
110
209
119
117
117
123
213
120
126
125
168
BW
15
19
19
19
42
21
22
24
22
42
18
19
17
25
Jeugd GGZ
11
11
14
12
60
14
14
18
15
56
17
15
15
51
KDV
161
163
164
159
250
157
169
176
175
251
174
187
178
241
LVB
163
165
168
163
252
159
170
177
177
254
176
187
180
243
ZZP
80
69
69
74
113
67
58
55
56
100
52
46
48
63
Totaal verblijf - overig
378
372
377
376
636
379
380
386
388
631
377
393
382
531
Verblijf - pleegzorg
513
503
501
494
614
512
507
510
510
615
464
455
446
501
Vervoer
240
237
242
225
390
215
220
233
211
370
216
241
249
328
LTA
103
100
105
94
190
98
106
104
107
206
106
102
96
148
Producten in 'oude domeinen' (uitlopend)
18
8
6
2
18
1
57
45
6.801
7.193
7.258
7.270
11.908
7.177
64 7.435
7.512
7.638
1 12.333
7.533
7.742
7.754
64 10.866
TOTAAL
Bron: Suite v. SD; peildatum 9 augustus 2022 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de onderliggende cijfers op tot meer dan het totaal aan cliënten. Informatie omtrent LTA komt met vertraging beschikbaar. Gevolg is dat de aantallen op de meest recente datums meestal niet geheel volledig zijn. Ook de aantallen Jeugdzorg plus zijn niet volledig, omdat deze zorgvorm gedeeltelijk buiten het berichtenverkeer om 'loopt'. Daarnaast zijn de aantallen voor Vervoer en Diversen (maatwerktrajecten) onvolledig. ** Op ADHD+ hoeft het ETZ (Elisabeth TweeSteden ziekenhuis) geen start- en stopzorgberichten aan te leveren en bij aanvang van de diagnostiek, een toewijzing aanvragen voor zowel de diagnostiek als de behandeling. Omdat er geen stopzorg-berichten worden aangeleverd of toewijzingen die niet worden gebruikt (behandeling) niet worden ingetrokken, geeft dat een vertekend beeld zowel voor de cijfers ADHD als voor de medisch specialist als verwijzer. Dit geldt ook voor JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis) die per 2020 over is op berichtenverkeer.
10
Om aanvullend zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruik maken is onderstaande grafiek opgesteld. In 2017, 2019 en doorlopend in 2020 is de zorg beschikt in arrangementen (blauwe lijn). Hieronder vallen bijvoorbeeld ambulante zorg, GGz problematiek, bijvoorbeeld via GGz Breburg of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zoals deze door Amarant of Prisma wordt aangeboden. In 2019 behelsde de resultaatgerichte inkoop de laag specialistische zorg en de duurdere zorg werd nog in losse producten afgegeven (rode lijn). Per 1 april 2019 valt ook de duurdere zorg onder de arrangementen. Een aantal producten blijven bewust buiten de arrangementen vallen (Rode lijn). Enkele voorbeelden hiervan zijn Ernstig Enkelvoudige Dyslexie of
Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder
Grafiek 4. Ontwikkeling unieke cliënten ZIN zorgvormen ''oud'' versus ''nieuw'', regio HvB
11
(ADHD)
In de onderstaande grafieken (grafiek 5 tot en met 7) geven we nog een aanvullend overzicht van de producten buiten de arrangementen.
Grafiek 5. Producten buiten arrangementen, regio HvB (ADHD+, EED, Verblijf - overig, Verblijf pleegzorg, Vervoer), per peildatum
Grafiek 6. Producten buiten arrangementen, regio HvB (Crisis, Diverse, DVI, Jeugdzorg plus), per peildatum
12
Grafiek 7. Verblijf - overig, regio HvB (Behandelgroep JOH, BW, Jeugd GGZ, KDV, LVB, ZZP), per peildatum
13
Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant Regio Hart van Brabant
Begroting 2022
Totale € uitvoeringskosten Innovatie € Borging € innovaties Landelijke inkoop €
1e Prognose 2022 (juni prognose)
Verschil Verschil Verschil tov tov Verschil tov tov vorige vorige begroting (€) begroting prognose prognose (%) (€) (%)
3.290.000
€
3.290.000
nvt
nvt
nvt
nvt
1.653.000
€
1.653.000 nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt nvt
€ 62.575.000
7.349.698 nvt € 62.316.375 nvt
nvt nvt € -2.105.302 -22,3%
nvt
€
€ 37.785.000
€ 41.744.593
500.000 € 9.455.000
500.000
€
Arrangementen Overige zorgproducten Gecertificeerde instellingen Overig
€ 12.252.000
€ 12.252.000
€
€
Totaal
-258.625
-0,4%
€ 3.959.593
10,5%
nvt
nvt
nvt 61.000 nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
€ 127.571.000 € 129.166.666 nvt
nvt
€ 1.595.666
61.000
1,3%
De begroting 2022 is gebaseerd op de uitgangspunten van de kaderbrief 2022, en had de derde en laatste prognose 2020 als uitgangspunt. Medio juni verscheen de eerste prognose over 2022, met peildatum 4 mei 2022. Dit is de minst betrouwbare van de drie prognoses. Gedurende een jaar is steeds meer data 'definitief', waardoor de onzekerheid in de prognose later in het jaar vermindert. Door het woonplaatsbeginsel en de ontwikkelingen bij arrangementen bevat deze prognose meer onzekerheden dan voorgaande jaren Het beeld van de eerste prognose is dat op regionaal niveau de zorgkosten voor 2022 uit zullen komen op ongeveer € 129,2 miljoen. Dit is € 1,6 miljoen (1,3 procent) hoger dan de deelbegroting Jeugd 2022. Dat is binnen de afgesproken marges, en daarom hoeft de begroting van de Regio op basis van de eerste prognose niet herijkt te worden. De prognose baseert zich op historische trends, bijvoorbeeld voor wat betreft uitnuttingspercentages. Het effect van het project opvallende looptijden is deels verwerkt in de prognose, namelijk daar waar dit project geleid heeft tot afschaling van arrangementen in 2022. Dan is gerekend met het nieuwe, “goedkopere” arrangement. Eventuele nagekomen baten als gevolg van het project over zorgjaren 2021 en eerder, zitten echter niet in de prognose omdat de prognose alleen over de zorgkosten 2022 gaat.
Uiteraard zullen deze nagekomen baten wel tot uiting komen in de jaarrekening 2022. Voor de Regio Hart van Brabant liggen de verwachte kosten 1.595.666 euro (1,3%) boven de begroting 2022. De verschillen tussen de begroting 2022 en de eerste prognose worden als volgt verklaard. Landelijke zorg De landelijke ingekochte zorg zal volgens deze prognose 2,1 miljoen euro lager uitvallen. Dit verschil wordt volledig verklaard door het nieuwe woonplaatsbeginsel 2022. De kosten bij zorgaanbieder De Hondsberg dalen voor de gemeente Oisterwijk (en daarmee voor de regio Hart van Brabant). Overige zorgkosten 14
De overige zorgproducten vallen 3,96 miljoen hoger uit. Dit verschil kent meerdere oorzaken. • De kostensoort woonplaatsbeginsel heeft 1,76 miljoen hogere verwachte kosten. Omdat dit een nieuwe zorgsoort is, is de begroting 0 euro. Vanaf 2022 plaatsen we onder dit label de kosten die gemaakt worden door de nieuwe de nieuwe wetgeving en die niet in de reguliere regionale codes passen. Regionaal valt 90% van deze zorgsoort onder verblijf. Het is echter onbekend of het om pleegzorg of overig verblijf gaat. • Verder is het bekend dat het hier niet om landelijke zorg gaat. Een klein deel van deze kosten (minder dan 10%) betreft vermoedelijk zorg die wij normaal gesproken onder arrangementen zouden indelen. • De kostensoort Jeugdzorg Plus heeft 779.000 euro hogere verwachte kosten door een veel hogere prijs ten opzichte van 2020 door toevoeging van de huisvestingskosten per 2021. Ook de aantallen lopen op. • De kostensoort Diverse zorg (Niet gecontracteerde zorg) heeft 668.000 euro hogere verwachte kosten door meer dan een verdubbeling van het aantal cliënten per maand ten opzichte van 2020. • De kostensoort Verblijf-overig heeft 484.000 euro hogere verwachte kosten door meerjarige stijgende trend in aantallen cliënten. In 2022 versnelt de stijging, waarschijnlijk door het woonplaatsbeginsel.
• De kostensoort DVI heeft 390.000 euro hogere verwachte kosten door zowel een stijging in het aantal cliënten alsook in de prijs per dag. • De kostensoort Regiovervoer (BRAVO) heeft 133.000 euro hogere verwachte kosten doordat het aantal cliënten is toegenomen. • De kostensoort Overig vervoer heeft 75.000 euro hogere verwachte kosten door een stijging van de uitnutting met 13% ten opzichte van het coronajaar 2020.* • De kostensoort ADHD heeft 93.000 euro hogere kosten doordat per 2022 de subsidie voor de huisartsen (148.000 euro) uit het zorgbudget wordt betaald. • De kostensoort EED heeft 338.000 euro lagere verwachte kosten door een daling van het aantal cliënten met zo’n 25%. Verblijf-pleegzorg heeft 268.000 lagere verwachte kosten door een lichte daling in aantallen en prijs.
15
Bijlage 1: Definitielijst Afkorting
Betekenis
Definitie
ZIN
Zorg in Natura
Zorg die direct wordt vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.
PGB
Persoonsgebonden Budget
Een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB).
DVI
Dagverblijf Vroegtijdige Interventie
ZZP
Zorg Zwaarte Pakket
KDV
Kinderopvang
PV
Provincie
JZ
Jeugdzorgregio
Jeugd GGZ
Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
J&O of JOH
Jeugd & Opvoedhulp
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
LVB
Licht Verstandelijk Beperkt
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
BW
Beschermd Wonen
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
EED
Ernstig Enkelvoudige Dyslexie
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
OvJ
Officier van Justitie
Verwijzer
RvdKb
Raad voor de Kinderbescherming
Verwijzer
LTA
Landelijk Transitiearrangement
Het landelijke transitiearrangement beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de zorgaanbieders die (mogelijk) in aanmerking komen voor landelijke afspraken voor specialistische functies.
DBC
Diagnose Behandel Combinatie
Per 1 april 2019 zijn de DBC-codes voor JeugdGGZ landelijk afgeschaft en vervangen door nieuwe productcodes voor Diagnostiek en Behandeling.
Deelgebied van Nederland met eigen regionaal bestuur
16
1. Periode voor bepalen unieke Startdatum zorg - Stopdatum zorg (indien niet bekend begin- en eind cliënten en beschikte waarde indicatiebesluit) 2. Unieke cliënten (per maand)
elke cliënt die minimaal 1 dag in de desbetreffende maand zorg heeft gehad
3. Beschikte waarde (per maand)
de totale waarde van een beschikking, gedeeld door de looptijd van een beschikking (=dagprijs) x aantal dagen zorg in de desbetreffende maand. Bij arrangementen wordt de totale waarde berekend met het geldige tarief op datum_besluit, bij overige producten kan het tarief wijzigen gedurende de looptijd van een beschikking.
4. Gemiddeld beschikte kosten per Totale beschikte kosten per maand / Unieke cliënten over de hele cliënt per maand maand
17
Bijlage 2: Arrangementsomschrijving Arrangement
Omschrijving
Arrangement 1 Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders. Arrangement 2 Problemen jeugdige, ontstaan/versterkt opvoedvaardigheden ouder(s)
door
ontoereikende
Arrangement 3 Ouder(s) met ziekte, lichamelijke of verstandelijke Problemen jeugdige gerelateerd aan beperking ouder(s).
beperking.
Arrangement 4 (Kind eigen) problemen jeugdigen, met ouder(s) met psychi(atri)sche problematiek (soms dubbele diagnose). Vaak problematische relatie ouders. Arrangement 5
Arrangement 6
Kind eigen problematiek jeugdige (psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis) Jeugdige met (kind eigen) problemen die opgroeit in multi problem gezin (inzet op multi problem staat voorop)
Arrangement 7 Jeugdigen met een beneden gemiddelde soms in combinatie met somatische problematiek
intelligentie
(<75),
Arrangement 8 Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie (<75), soms in combinatie met somatische en/of psychiatrische problematiek, ten gevolge hiervan ontwikkelings- en gedragsproblemen Arrangement 9 Jeugdigen met lichamelijke beperking (gehoor/zicht/somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel, ten gevolge hiervan ontwikkelingsproblemen
18
Bijlage 3: CBS Percentage jongeren met jeugdzorg tot 23 jaar 2015 2016 2017 Alphen-Chaam 6,1 7,3 7,5 Baarle-Nassau 5,7 7,1 7,9 Dongen 6,8 8,4 8,3 Gilze en Rijen 6,7 8,0 8,6 Goirle 7,6 8,7 8,6 Heusden 7,5 8,0 7,8 Hilvarenbeek 5,3 6,8 6,5 Loon op Zand 7,3 9,7 10,5 Oisterwijk 7,7 9,6 9,3 Tilburg 7,4 8,6 8,5 Waalwijk 6,7 8,8 9,2 Hart van Brabant (regio) 7,2 8,6 8,6 Noort Brabant (provincie) 8,4 8,7 8,8 Nederland 8,5 9,1 9,4
2018 8,1 7,3 10,2 10,7 10,1 9,4 8,0 12,2 10,4 10,0 10,9 10,1 9,4 9,7
2019 8,3 8,8 11,9 10,9 10,3 11,5 8,2 12,8 10,8 10,6 12,7 11,0 9,6 10,0
Bron 1: CBS Statline; gewijzigd op 29 oktober 2021 (voor de jaren 2015 t/m 2020) Bron 2: CBS Statline; gewijzigd op 29 april 2022 (voor het jaar 2021) * voor het jaar 2021 gaat het om voorlopige cijfers
19
2020 7,8 6,5 12,0 10,6 10,9 11,4 9,3 10,9 10,6 10,5 12,4 10,7 9,5 9,8
2021* 9,4 7,8 12,4 11,3 11,6 11,6 8,9 10,8 9,9 10,4 12,4 10,8 10,3 10,4
Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN Omdat in de beheersmaatregelen is opgenomen om casussen boven de €50.000,- extra te toetsen, zijn in de volgende tabel per 1e dag van ieder kwartaal de aantallen unieke cliënten per gemeente naar het totaal van de beschikte waarde aangegeven. In de volgende tabel zijn de totale trajectkosten voor de cliënten weergegeven.
Aantal unieke cliënten ZIN per categorie beschikte waarde, regio HvB Aantal cliënten ZIN per categorie beschikte waarde 2020
2021 jan
apr
jul
okt
2022
jan
apr
jul
okt
jan
apr
jul
0 tot € 25.000
6.243
6.655
6.708
6.725
6.681
6.994
7.093
7.164
6.962
7.098
7.048
€ 25.000 tot € 50.000
539
586
604
538
545
553
551
552
472
520
531
€ 50.000 en meer
382
400
416
416
405
429
437
422
439
482
505
TOTAAL
6.801
7.193
7.258
7.270
7.177
7.435
7.512
7.638
7.533
7.742
7.754
Bron: Suites vh SD, peildatum 9 augustus 2022 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de bovenstaande cijfers op tot meer dan het totaal aan unieke cliënten. Het totaal in bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant.
20
Bijlage 5: Instroom Jeugdhulp ZIN (corona effect) Regio Hart van Brabant Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 9 augustus 2022
Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN naar verwijzer in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant Instroom jeugdhulp naar verwijzer, regio Hart van Brabant jan feb Gecertificeerde instelling
Gemeente
mrt apr mei jun jul
aug sep okt nov dec
2019 112
78
59
50
75
63
79
55
77
69
61
70
2020 137
63
78
69
69
72
85
69
73
92
94
91
2021 151
85
93
79
79
76 102
77
81
77
72
84
2022 150
75
91
81
78
67
0
0
0
0
0
9
2019 601 278 315 346 361 304 278 373 353 342 253 191 2020 492 242 270 254 265 278 275 305 286 262 282 216 2021 425 280 302 268 271 254 323 217 379 286 298 280 2022 528 231 243 254 228 250
Huisarts
57
0
0
0
0
0
2019 412 323 382 417 405 362 281 346 386 410 417 320 2020 594 416 425 319 277 343 320 324 360 390 381 345 2021 409 351 391 347 297 393 334 227 419 379 383 356 33
0
0
0
0
0
76
64
69
71
88
58
47
73
75
77
75
44
2020 101
86
68
59
62
90
55
71
77
64
67
56
2021
68
72
88
86
68
91
83
46 118
61 101
73
2022
86
83
94
85
79
83
7
0
0
0
0
0
2019 174
91
78
88
68
52
58
56
44
59
57
42
2020 115
65
71
58
68
74
81
56
72
72
89
80
2021 142
76
81
72
47
46
58
33
28
39
46
63
2022
59
57
52
36
42
31
12
0
0
0
0
0
2019
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2020
36
2
0
1
4
0
4
2
11
6
8
2
2021
18
5
6
3
6
6
15
8
9
7
9
5
2022
57
13
9
1
9
7
2
0
0
0
0
0
Rechter, Officier van
2019
16
2
11
9
10
2
7
2
7
6
0
2
Justitie, functionaris
2020
7
0
1
0
4
3
4
5
4
3
1
3
Justitiële jeugd
2021
3
0
7
6
5
5
4
0
4
5
5
1
2022
7
2
11
7
7
4
0
0
0
0
0
0
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer 2019
8
21
13
14
15
12
4
13
25
22
19
3
2020
14
14
13
16
15
20
8
11
16
13
9
1
2021
3
3
4
6
4
3
6
3
10
2
8
5
2022
4
3
8
1
3
5
0
0
0
0
0
0
Jeugdarts
Medisch specialist
Onbekend/leeg
2022 377 385 392 353 385 371 2019
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 9 augustus 2022 21
Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN naar zorgvorm in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant Instroom jeugdhulp naar zorgvorm, regio Hart van Brabant jan feb
aug sep okt nov dec
mrt apr mei jun jul
Arrangement 2017 2019 740 431 488 514 563 444 353 436 508 532 495 320 2020 810 492 497 378 374 441 401 394 457 449 466 415 2021 564 423 487 432 352 429 429 263 494 424 438 375 2022 529 431 435 432 404 403
42
0
0
0
0
0
Arrangement 2019 2019 247 158 182 209 171 174 194 210 152 189 177 159 2020 339 175 193 183 193 181 190 250 181 221 219 171 2021 268 200 234 202 204 227 256 171 283 198 205 203 landelijk
P*q doorlopend
2022 278 214 250 186 217 218
52
0
0
0
0
0
13
9
9
16
7
14
2019
35
19
9
15
12
16
2020
29
10
12
15
12
14
9
7
13
11
10
12
2021
28
17
13
9
13
12
11
15
10
11
10
17
2022
23
9
14
9
7
8
1
0
0
0
0
0
2019 372 257 266 289 319 251 236 318 348 289 262 220 2020 396 239 251 230 220 268 279 241 276 251 269 229 2021 425 264 271 252 244 227 272 186 311 252 298 304
P*q stopt
30
0
0
0
0
0
2019 137
47
52
19
16
5
2
1
2
3
1
0
64
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2022 469 236 247 217 242 220 2022
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 9 augustus 2022
22