2022-016651 Onderwijshuisvestingsmonitor 2022

VOORTGANGSMONITOR ONDERWIJSHUISVESTING 2022-3 – SEPTEMBER 2022 Op grond van Artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs en Artikel 76b van de Wet op het voortgezet onderwijs heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Als financier van deze voorzieningen is de gemeente verantwoordelijk voor het bewaken van de maatschappelijke middelen. Deze halfjaarlijkse 'monitor onderwijshuisvesting' is daarbij een hulpmiddel. De monitor geeft tweejaarlijks inzicht in de voortgang van voorbereiding, planvorming en realisatie van de Integrale Kindercentra (hierna IKC's). De monitor is een dynamisch document. Mocht de informatievraag van de gemeenteraad wijzigen dan wordt de monitor daarop aangepast. Zoals in RIB 1- 2022 is aangekondigd wordt de Voortgangsmonitor Onderwijshuisvesting voortaan gebundeld met de andere P&C-stukken voor die periode, aangeboden aan de gemeenteraad.

Actuele uitvoeringsagenda onderwijshuisvesting

Kader / raadsbesluiten In september 2021 heeft de gemeenteraad de volgende scenariokeuzes voor de IKC ontwikkeling vastgesteld en opgenomen in de investeringsbegroting. Voor de drie IKC’s Beljaart, Anspach en ’s Gravenmoer is in december 2021 het investeringskrediet beschikbaar gesteld. IKC Beljaart

IKC Anspach

IKC ’s Gravenmoer

IKC Biezen

Besluit Realiseren van een integraal kindcentrum, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie “(Op)groeien in de gemeente Dongen”

Toelichting Programma: 2246 m2 bvo basisschool Heilig Hart 250 m2 bvo kinderopvang Stichting Kid

Realiseren van een integraal kindcentrum, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie “(Op)groeien in de gemeente Dongen”

Programma: 1659 m2 bvo basisschool JJ Anspach 171 m2 bvo kinderopvang Petito’s

Realiseren van een integraal kindcentrum, met geïntegreerde gymzaal, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen”

Programma: 1205 m2 bvo basisschool De Springplank + basisschool De Wegwijzer 138 m2 bvo kinderopvang De Toverdroom 455 m2 bvo gymzaal ‘t Wiel

Realiseren van een integraal kindcentrum, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen” Bouwen voor een periode van 25 jaar in plaats van 50 jaar en slopen van gymzaal De Otterdonk.

Voor de nieuwbouw van IKC Biezen is besloten te kiezen voor nieuwbouw voor een periode van 25 jaar (in plaats van 50 jaar) Hiermee wordt flexibiliteit ingebouwd ten aanzien van leerlingenprognoses en wordt voor komende periodes een nieuwe spreiding van investeringsvraagstukken in onderwijshuisvesting gerealiseerd.

Investeringsbudget: € 7.147.386 Bouwheerschap: schoolbestuur stichting Initia

Investeringsbudget: € 5.564.000 Bouwheerschap: schoolbestuur PCPO Midden Brabant

Investeringsbudget: € 5.286.120 Bouwheerschap: gemeente Dongen

Aanvullend is besloten om gymzaal De Otterdonk te slopen en niet opnieuw te bouwen. Voor bewegingsonderwijs worden de leerlingen van Noorderpoort en Biezenkring naar andere gymzalen in de gemeente verwezen. Geraamd investeringsbudget in scenario: € 5.368.000

IKC Biezen

Besluit vervolg

Toelichting Bij de vaststelling van de begroting 2022 in november 2021 is door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt om: “Een verantwoorde oplossing voor het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van De Noorderpoort en Biezenkring te onderzoeken alvorens de sloophamer te hanteren. En de raad hierover te informeren”. In het coalitieakkoord 2022-2026 is over IKC Biezen opgenomen: Voor IKC De Biezen worden nieuwe scenario’s uitgewerkt, rekening houdend met onder andere de bezettingsgraad, gymzaal Otterdonk en de kosten.

IKC West

Realiseren van een integraal kindcentrum, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen” Uitstel nieuwbouw naar later moment

Voor de nieuwbouw van IKC West is besloten om de nieuwbouw uit te stellen naar een zo spoedig mogelijk moment na 2028. De wijk West vraagt aandacht. Met de planontwikkeling aan de Noorderlaan en de ontwikkeling van een goed IKC kan de wijk een positieve impuls krijgen. De wijk is gebaat bij goede, sterke voorzieningen met een positieve uitstraling. Geraamd investeringsbudget in scenario: € 8.519.000

Uitgangspunt voor het kwaliteitsniveau op het gebied van luchtkwaliteit en duurzaamheid in de nieuwbouwplannen is – conform besluit van de gemeenteraad in maart 2019 - niveau Bouwbesluit + Frisse Scholen B (Klasse B voor energie, lucht, licht, geluid en temperatuur conform het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen d.d. 2015) en Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

Programma per fase Uitgaande van een uitgebreide omgevingsvergunning zonder (hoger) beroepsprocedures 2022 2023 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 IKC Dongen Vaart (gereed, muv ingroei jeugdcentrum uiterlijk 2025) Cambreur College IKC Beljaart

2024 Q2 Q3

Q4

Q1

2025 Q2 Q3

Q4

Q1

2026 Q2 Q3

Q4

o/i

IKC J.J. Anspach

o

i

IKC Biezen

i o/i

IKC ’s Gravenmoer

o/i

IKC West – start ontwikkeling na 2028 Voorbereiding (programma, ontwerp, organisatie) Realisatie (bouw) Nazorg (o = oplevering / i = ingebruikname)

Programma met budget In de in november 2021 vastgestelde begroting en het investeringsplan zijn de onderstaande investeringsbedragen opgenomen voor onderwijshuisvesting. In onderstaande tabel is de meest actuele planning verwerkt. De investeringsbedragen worden, conform begroting, zichtbaar in het jaar van start bouwwerkzaamheden. Begroting

2022

2023

2024

Uitgesteld (tot na 2028)

IKC Dongen Vaart Cambreur college IKC Beljaart*

€ 7.146.000

IKC J.J. Anspach

€ 5.564.000

IKC Biezen IKC 's Gravenmoer

€ 5.368.000 € 5.286.000

IKC West Totaal

€ 8.519.000 € 17.996.000

€ 5.368.000

€ 8.519.000

* Het krediet voor IKC Beljaart is in 2019 gevoteerd. Eind 2021 is het krediet verhoogd tot € 7,1 mln Uitgangspunten - De stichtingskosten zijn inclusief btw en gaan uit van kwaliteitsniveau Frisse Scholen B (conform Programma van Eisen Frisse Scholen d.d. 2015) en BENG. - De ramingen omvatten nog geen indicatie van eventuele kosten voor tijdelijke huisvesting, asbestsanering, afboeken van boekwaardes, mogelijke aanpassingen aan de openbare ruimte en eventuele opbrengsten uit herontwikkeling van vertreklocaties. Actuele boekwaarden van af te stoten locaties zijn opgenomen in bijlage 1. - De gemeente laat de leerlingenprognoses actualiseren in het najaar van 2022, gebruikmakend van de 1 oktobertelling 2022.

Toelichting op bedragen in tabel Voor IKC Beljaart, IKC ’s Gravenmoer en IKC Anspach zijn de investeringen gebaseerd op stichtingskostenramingen die ten behoeve van de – inmiddels vastgestelde kredieten – zijn opgesteld. Voor IKC Biezen en IKC West zijn in 2021 ramingen gemaakt op basis van een verwachte stichtingskostenprijs (IKC West € 3.050 per m2, IKC Biezen € 2440 ivm bouw voor 25 jaar), en op basis van aannames over de verwachte omvang van de betreffende basisscholen en hun kinderopvangpartners, d.d. augustus 2021. Bij het opstellen van de programma’s van eisen zijn deze aannames betrouwbaar te actualiseren. Gezien de huidige marktontwikkelingen en schommelingen in bouwkosten in combinatie met leerlingenaantallen die in beweging zijn als gevolg van het sluiten van basisschool Noorderpoort, is het voor deze voortgangsmonitor te vroeg om al een indicatie van bijstelling te geven voor IKC Biezen en IKC West. Leerlingenprognoses worden geactualiseerd naar de nieuwe situatie in Q4 2022, gebruikmakend van de 1 oktobertelling 2022. Voor IKC Biezen is de kredietaanvraag het meest geëigende moment voor actualisatie van de raming. Voor IKC West geldt dat jaarlijks (in de ‘najaars voortgangsmonitor’) beschouwd wordt of het geraamde budget nog toereikend is voor de verwachte ontwikkeling.

Jaarlijks wordt bij de begroting de afweging gemaakt in hoeverre er in het meerjaren beeld ruimte ontstaat voor de realisatie van IKC West. Op dit moment is die ruimte er nog niet. Het is daarbij raadzaam eerst meer zekerheid te krijgen over de kosten van de reeds geplande IKContwikkelingen.

Haalbaarheid van IKC-kredieten (algemeen) In de IKC kredieten die in december 2021 zijn vastgesteld is de kostenontwikkeling als gevolg van de Coronacrisis opgenomen. De marktontwikkelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn later begonnen en geen onderdeel van de kredieten. De kosten zijn nu continu in ontwikkeling en er gelden op onderdelen dagprijzen als gevolg van schaarste van materiaal en personeel en stijgende prijzen voor energie en grondstoffen. Daardoor is moeilijk te voorspellen of de kredieten nog haalbaar zullen blijken op het moment dat de bouw gestart wordt. Er bestaat een kans dat op dat moment aanvullend krediet nodig is. Of en in welke mate dat aan de orde is, is nu nog niet bekend. Hét moment waarop daarover zekerheid ontstaat, is het moment waarop een aannemer geselecteerd wordt. Voor de drie aankomende IKC’s geldt dat de aannemer in 2023 aanbesteed wordt. Als gemeente houden we de ontwikkelingen daarvan continu in de gaten, en specifiek voor de IKC-kredieten zijn we daarover steeds in gesprek met de 3 bureaus die het projectmanagement verzorgen voor de nieuwe IKC-gebouwen. Deze bureaus bouwen op dit moment op meerdere plekken in het land scholen/IKC’s.

Zij informeren ons over de aanbestedingsresultaten aldaar en kunnen daarmee een indicatie afgeven over wat we kunnen verwachten bij de aanbesteding van onze 3 IKC’s (Beljaart, Anspach en ’s Gravenmoer). Voor IKC Anspach wordt momenteel de eerste raming opgesteld op basis van het schetsontwerp voor de nieuwbouw, ook dat geeft ons informatie over verwachtingen ten aanzien van het benodigde budget. In grote lijn geven de bureaus aan dat aanbestedingen die op dit moment in de markt afgerond worden (voor vergelijkbare nieuwbouw scholen / IKC’s), op een deel van de plekken nog succesvol aanbesteed worden binnen budgetten die vergelijkbaar zijn met de Dongense budgetten. Er zijn ook – steeds meer - plekken waar budgetten niet meer haalbaar blijken omdat partijen in het bouwproces de onzekerheid van de huidige markt vertalen in hoge risico-opslagen in de prijs en/of doordat prijzen voor materiaal en personeel flink gestegen zijn. Budgetoverschrijdingen tot 20-25% ten opzichte van het prijspeil 2021 zijn niet ongewoon. Voor projecten in de omvang van onze IKC’s liggen de stichtingskosten in de markt op dit moment (september 2022) veelal in de range tussen de €3200 en €3500 per m2 bvo (incl btw). In de vastgestelde IKC-kredieten lagen de stichtingskosten in een range tussen €2850 en €3050 per m2 bvo (incl btw).

Ontwikkelingen in de markt per september 2022 De projectmanagementbureaus die onze IKC ontwikkelingen mee begeleiden signaleren de volgende risico’s in de markt: -

Er is sprake van onvoorspelbare fluctuaties in prijzen en hoge inflatie als gevolg van de onzekere situatie in Oost-Europa, energiekosten, schaarste in bouwmaterialen en schaarste van personeel. Prijzen van materialen die in de productie veel energie nodig hebben (zoals aluminium, beton, baksteen, dakpannen, etc. ) stijgen explosief. Bij te hoge prijsstijgingen wordt de productie soms stil gelegd. In de markt wordt een voorzichtigheid geconstateerd bij inschrijvingen bij aanbestedingen. Planningen zijn risicovol vanwege drukte in de markt, bij onderaannemers en de daarbij horende bijhorende (dag)prijzen. De ontwikkelingen op het elektranetwerk houden de gemoederen bezig.

Wat dit concreet betekent voor de kredieten van onze IKC’s monitoren we nauwlettend. Doordat er verschillen zijn in omvang per IKC, alsook verschillen in type aanbesteding en in bouworganisatievorm zijn de 3 IKC’s niet één op één met elkaar te vergelijken, ondanks dat zij ongeveer in dezelfde periode gebouwd worden. We geven hierna de meest recente informatie zoals wij die van de projectmanagementbureaus hebben ontvangen in september. Daarbij willen we benadrukken dat dit ramingen en verwachtingen zijn die als indicatie / verwachtingsmanagement dienen voor aanbestedingsresultaten verderop in de trajecten. Pas wanneer de resultaten van die aanbestedingen binnen zijn, kan vastgesteld worden of er sprake is van werkelijke kredietoverschrijdingen of niet. In de huidige fase van de IKC’s is dit nog niet aan de orde, maar wordt er in ontwerpkeuzes wel al strak gestuurd op de beschikbare budgetten in relatie tot marktontwikkelingen. Het streven is daarbij om het afgesproken kwaliteitsniveau voor de IKC’s op peil te houden en te zorgen voor goede aansprekende gebouwen die daadwerkelijk 50 jaar vooruit kunnen.

IKC Beljaart Het projectmanagementbureau dat Initia begeleidt in haar rol als bouwheer, heeft zeer recent (begin september) elders in Brabant de aanbestedingen afgerond voor twee IKC’s die ongeveer vergelijkbaar zijn met IKC Beljaart: in omvang, bouworganisatievorm en type ontwerp. Die IKC’s konden aanbesteed worden tegen een vierkante meterprijs die vergelijkbaar is met de prijs waarmee voor IKC Beljaart gerekend is in het krediet. De inschatting van het projectmanagementbureau – op dit moment - is op grond daarvan dat we (net) binnen het gevoteerde krediet van € 7,1 miljoen blijven. Het projectmanagementbureau gaf eerder aan dat IKC Beljaart ruim binnen krediet zou blijven en ziet de ruimte daarin kleiner worden. Een prijsstijging is dus zichtbaar, maar voor IKC Beljaart nog zonder overschrijding van het beschikbare investeringskrediet. Gezien de fluctuaties in de markt is het onzeker of dit de komende tijd haalbaar blijft. Het bureau geeft aan dat als indices en inflatie zich met de trend van dit moment voortzetten, knelpunten te verwachten zijn. IKC Anspach Voor IKC Anspach is op basis van het huidige schetsontwerp een eerste doorrekening gemaakt, gebaseerd op het programma van eisen, ontwerpkeuzes en voorstellen in het installatieconcept. Deze eerste raming laat een aanzienlijke overschrijding van het budget zien (in de ordegrootte van circa 20%).

Maar deze cijfers moeten nog zeer terughoudend geïnterpreteerd worden. De ontwerpgroep heeft van de stuurgroep de opdracht gekregen nader te analyseren wat de oorzaak is van de aanvullende kosten, en daarbij ook goed te onderzoeken welk deel van die kosten voor rekening van de gemeente en welk deel voor rekening van het schoolbestuur is. De resultaten daarvan worden op korte termijn. Daarna is meer duidelijkheid te geven over de verwachte hoogte van het benodigde budget. Een aanvullend krediet zal pas worden aangevraagd indien bij de aanbesteding blijkt dat de verwachte kosten het krediet overschrijden.

IKC ’s Gravenmoer In IKC ’s Gravenmoer is de gemeente bouwheer. Om optimaal grip te houden op de kosten heeft de bouwfysisch adviseur de opdracht gekregen om voorafgaand aan het ontwerptraject al een ‘nul-berekening’ te maken waarin wordt doorgerekend wat het kost om het programma van eisen van het IKC in de huidige markt te realiseren. Dit gaat inzicht geven in de kostenontwikkeling voor o.a. verhoogde duurzaamheidseisen en het effect van kostenstijgingen van materiaal en personeel. Het projectmanagementbureau dat ons bij de ontwikkeling en bouw begeleidt ziet in de markt regelmatig budgetoverschrijdingen tot 20-25% (ten opzichte van prijspeil 2021) bij projecten die ongeveer vergelijkbaar zijn aan het project van IKC ’s Gravenmoer.

Stand van zaken per IKC Per actief project wordt met het stoplichtmodel aangegeven wat de stand van zaken is aan de hand van de factoren Tijd ('halen we de planning?'), Geld ('blijven we binnen budget?') en Kwaliteit ('behalen we het gewenste resultaat?'). De scores in deze monitor zijn bepaald op basis van het meest recente investeringsplan dat in november 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het project verloopt conform planning Er is verhoogde aandacht, gericht op mogelijke interventies Interventies zijn nodig om weer grip te krijgen op het verloop van het thema ‘tijd’/ ‘geld’/ ‘kwaliteit’

Project IKC Dongen Vaart Fase: Nazorg

Toelichting Tijd Geld Kwaliteit Het IKC gebouw is gereed en huisvest basisschool St. Agnes en kinderopvang (stichting Kid). Op termijn (uiterlijk 2025) wordt ook het Jeugdcentrum Klein Dongen Vaart gehuisvest in het IKC. Het jeugdcentrum mag de activiteiten tot 2025 op de huidige locatie voortzetten. In de tussentijd kan het Jeugdcentrum al gebruik maken van de faciliteiten in het IKC Dongen Vaart. Dit bevordert, vooruitlopend op de inpassing, de integratie van activiteiten met die van het schoolbestuur Initia en stichting KID. Het jeugdcentrum maakt tot op heden nog geen gebruik van die mogelijkheid. Met het oog op de kwaliteit van het IKC zal hier vanuit de gemeente toenemende aandacht voor zijn naarmate de uiterlijke ingroeidatum nadert.

Project Cambreur College Fase: Nazorg

Toelichting Tijd Geld* Kwaliteit * onder voorbehoud van financiële afwikkeling slooptraject / saneringsproces De nieuwbouw is in mei 2021 in gebruik genomen. De sloopwerkzaamheden van het hoofdgebouw zijn afgerond. Gemeente en Cambreur College zijn in afrondende fase van financiële afwikkeling slooptraject / saneringsproces. Tijdens de sloopwerkzaamheden is vervuilde grond aangetroffen. Sanering daarvan heeft plaatsgevonden. Uit onderzoek blijkt dat er geen verspreiding van gevaarlijke stoffen via het grondwater heeft plaatsgevonden. Saneringskosten zijn in principe voor rekening van het bevoegd gezag (Ons Middelbaar Onderwijs). Gemeente is daarover in gesprek met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Gezien de verantwoordelijkheid van OMO is het aspect ‘geld’ in deze monitor groen gekleurd. Het gesprek hierover is sinds de vorige monitor nog niet verder gevorderd in verband met de vacature die binnen de gemeente is ontstaan van de persoon die hierin gesprekspartner voor OMO was. Zodra de vacature is ingevuld kan het gesprek opnieuw opgepakt worden. De voormalige MAVO gebouwen (Bolkensteeg) komen -om niet- terug naar de gemeente. Dit proces loopt. De gebouwen zijn geschikt gemaakt voor primair onderwijs en worden ingezet voor de tijdelijke huisvesting van de nieuwbouwontwikkeling van IKC’s in onze gemeente (zie ook IKC Anspach).

Het proces rondom de afwikkeling van het slooptraject en de formele overdracht van de gebouwen aan de Bolkensteeg is vertraagd als gevolg van personele onderbezetting bij OMO. Om die reden is het aspect ‘Tijd’ oranje gekleurd. Sinds de vorige monitor zijn er door OMO stappen gezet ten aanzien van de overdracht van de gebouwen aan de Bolkensteeg. De formele afwikkeling is daarmee bijna rond.

Project IKC Beljaart Fase: in ontwikkeling (Voorlopig Ontwerp)

Toelichting Tijd Geld Kwaliteit Op 16 december 2021 is door de gemeenteraad het aanvullende investeringskrediet voor de nieuwbouw van het IKC Beljaart beschikbaar gesteld. Schoolbestuur Stichting Initia is bouwheer voor het IKC. Zij heeft een projectmanagementbureau aangenomen haar ondersteunt in de ontwikkeling en realisatie van het IKC. Actuele werkzaamheden Gemeente en Initia zijn in gesprek over de overeenkomst bouwheerschap. Daarna kan de definitieve overeenkomst ter besluitvorming worden voorgelegd aan het College van B&W. De gemeenteraad wordt daarna geïnformeerd over de inhoud van de overeenkomst. De architect heeft samen met de ontwerpgroep (afvaardiging team basisschool Heilig Hart en kinderopvang KID) een schetsontwerp opgesteld. En naar verwachting vindt in oktober de omgevingsdialoog plaats met omwonenden.

Vervolg IKC Beljaart

Voor de benodigde ruimtelijke procedure is door de gemeente opdracht verstrekt aan een extern adviesbureau. De planning is een ontwerpbestemmingsplan voor 2023 ter inzage te leggen. Risico’s Momenteel is een grootaansluiting stop door Tennet in Brabant. De elektriciteitsaansluiting is aangevraagd voor het IKC. Recente berichtgeving in de media geeft aan dat er wat ruimte ontstaat op het elektriciteitsnetwerk. Die ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Prijsontwikkeling Het projectmanagementbureau geeft aan dat zij op basis van twee zeer recente aanbestedingen van vergelijkbare IKC projecten het project op dit moment nog net haalbaar achten binnen het beschikbare budget. Maar gezien de fluctuaties in de markt is onzeker of dit de komende tijd haalbaar blijft. Als huidige indices en inflatie doorzetten in de trend van dit moment, worden er knelpunten verwacht. Gezien deze ontwikkeling is het aspect ‘geld’ oranje gekleurd. Zie ook paragraaf ‘Programma met budget’. Planning De verwachte ingebruikname van IKC Beljaart staat gepland in Q1 2024. Die planning is haalbaar, maar kritisch. Dit heeft te maken met een wat langere duur die nodig was om met de partijen te komen tot de gewenste plattegronden voor de nieuwbouw. Een zorgvuldig proces is doorlopen. De start van de aanbesteding vangt later aan dan gepland.

Dit hangt mede samen met de benodigde bouwheerovereenkomst en te volgen strategie voor de te volgen aanbesteding i.r.t. de oververhitte markt. Dit vergt meer afstemming tussen bouwheer Initia en gemeente.

Project IKC J.J. Anspach Fase: in ontwikkeling (Voorlopig Ontwerp)

Toelichting Tijd Geld Kwaliteit Op 16 december 2021 is door de gemeenteraad het investeringskrediet voor de nieuwbouw van het IKC Anspach beschikbaar gesteld. PCPO Midden-Brabant is bouwheer voor het IKC. PCPO Midden-Brabant heeft als bouwheer een projectmanagementbureau in de arm genomen om hen te ondersteunen in de ontwikkeling en realisatie van het IKC. Actuele werkzaamheden Gemeente en schoolbestuur zijn in gesprek over de overeenkomst bouwheerschap. Daarna kan de definitieve overeenkomst ter besluitvorming worden voorgelegd aan het College van B&W en de gemeenteraad geïnformeerd over de inhoud van de overeenkomst. Er zijn externe adviseurs geselecteerd voor het ontwerpteam. Dit ontwerpteam heeft samen een voorlopig ontwerp opgesteld. Het voorlopig ontwerp wordt eind september gepresenteerd aan het schoolteam en de omwonenden. Risico’s Flora en fauna onderzoek wijst uit dat er vleermuizen aanwezig zijn in het gebouw. Het onderzoek is nog niet geheel afgerond, maar mitigerende maatregelen worden alvast voorbereid om de vleermuizen op een goede wijze elders hun onderdak te laten vinden, zodat de sloop van het gebouw in april 2023 plaats kan vinden. De

Vervolg IKC Anspach

aanwezigheid van vleermuizen vormt doorgaans een risico voor de (sloop)planning van een gebouw. Het projectmanagementbureau is hier alert op. Zodra alle benodigde onderzoeken afgerond zijn ontstaat meer inzicht in eventueel benodigde ontheffingen en de daarbij horende termijnen. Momenteel is een grootaansluiting stop door Tennet in Brabant. Het IKC heeft een nieuwe groot aansluiting nodig. De huidige aansluiting heeft onvoldoende capaciteit voor de nieuwbouw en de installaties die daarvoor nodig zijn. Uiterlijk februari 2024 (4 maanden voor de oplevering) is er stroom nodig om o.a. de installaties te testen en af te stellen. Tot op heden heeft Tennet geen datum gegeven waarop de aansluitingen weer in behandeling worden genomen. In navolging van onderzoeksresultaten komt Tennet met een update over de aansluitingen eind 2022. Eind 2022 is het moment om een besluit te nemen over het starten van de aanbesteding voor de aannemers en vervolgens het sluiten van de overeenkomst. Recente berichtgeving in de media geeft aan dat er wat ruimte ontstaat op het elektriciteitsnetwerk. Die ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. De gemeente heeft een deel van de grond van de Anspach aangewezen als archeologische waarde. Voordat begonnen kan worden met de sloop van het gebouw, wordt een deel van de grond afgegraven.

De gedeeltelijke afgravingen zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd om dit risico uit te sluiten. Hierbij zal een archeoloog aanwezig zijn. In de buurt zijn niet eerder ontdekking gedaan, dit wordt hier ook niet verwacht. Tijdelijke huisvesting Bolkensteeg De nieuwbouw van de J.J. Anspachschool is voorzien op de huidige locatie van de school. Omdat onderwijs gedurende de werkzaamheden door gaat, wordt tijdens de bouw(voorbereiding) uitgeweken naar de voormalige gebouwen van het Cambreur College aan de Bolkensteeg. De J.J. Anspachschool bewoont Bolkensteeg 9 (hoofdgebouw) sinds 5 september 2022 met de gehele school. Met de komst van alle leerlingen van de J.J. Anspachschool wordt er opnieuw aandacht besteed aan het aspect verkeer en de veilige afwikkeling daarvan. De school en gemeente zijn daarover ook continu in goed gesprek met de buurt. Prijsontwikkeling Schaarste van bouwmaterialen en personeel en de ontwikkelingen in Oost Europa zorgen nog steeds voor diverse buitengewone en onvoorspelbare prijsschommelingen en hoge inflatie in de markt. Om die reden heeft het bouwmanagementbureau voorgesteld om af te zien van aanneming in bouwteam, en te kiezen voor een traditionele aanbesteding.

Daarmee is de inschatting dat aannemers eerder en tegen een betere prijs bereid zijn om tzt deel te nemen in de aanbesteding voor de nieuwbouw van het IKC, doordat er meer onderling prijsconcurrentie ontstaat. Het schoolbestuur en de gemeente ondersteunen dit advies. Het projectmanagementbureau heeft begin september een eerste raming laten opstellen op basis van het schetsontwerp van de architect. Deze raming valt circa 20% hoger uit dan het beschikbaar gestelde investeringskrediet. Op dit moment worden de bedragen nader geanalyseerd en onderzoeken we met het schoolbestuur of alle kosten noodzakelijk zijn en welke kosten daarin voor rekening van het schoolbestuur zijn. Het is dus nog zaak om deze informatie met voorzichtigheid te interpreteren. De uitwerking, toelichting en exacte bedragen volgen in de definitieve faserapportage die zo spoedig mogelijk zal worden besproken met de stuurgroep. Gezien deze ontwikkeling is het aspect ‘geld’ oranje gekleurd. Zie ook paragraaf ‘Programma met budget’.

Vervolg IKC Anspach

Vooralsnog wordt geen aanvullend krediet gevraagd. Dit gebeurt pas als bij de aanbesteding blijkt dat het gevoteerde krediet ontoereikend is. Planning Oplevering van de nieuwbouw wordt uiterlijk eind juni 2024 verwacht. De ingebruikname valt dan samen met de start van het nieuwe schooljaar in augustus 2024. De verwachte oplevering is een kwartaal verschoven ten opzichte van de vorige monitor door de gewijzigde aanbestedingsstrategie en de aanwezigheid van vleermuizen. Door de wijziging naar een traditionele aanbesteding ipv bouwteam ligt het ontwerpproces twee maanden stil tijdens de gunningsfase van de aannemer. Daarnaast moeten we de sloop zo laat mogelijk uitvoeren om de vleermuizen na hun winterslaap (tot april) nog de kans te geven om een nieuw thuis te vinden. Belangrijke mijlpaal voor de school is dat de kinderen aan het begin van het nieuwe schooljaar in 2024 naar de nieuwe school kunnen gaan. Vooralsnog is deze mijlpaal haalbaar.

Project IKC Biezen Fase: in voorbereiding

Toelichting Tijd Geld Kwaliteit Actuele ontwikkelingen Stichting Initia heeft besloten basisschool Noorderpoort met ingang van 1 augustus 2022 te sluiten. Het gebouw wordt teruggegeven aan de gemeente. Oorspronkelijk was de overdracht gepland op 15 september, dit is voor Initia niet haalbaar gebleken. Er wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijk alternatief moment. Stichting Bravoo is in gesprek met een kinderopvang-partner om het IKC nader vorm te geven. Omdat de kinderopvangpartner nog niet definitief bekend is, is het aspect ‘kwaliteit’ oranje gekleurd. De komende periode is gericht op het verstrekken van een opdracht om een programma van eisen voor de nieuwbouw van IKC Biezen op te stellen. Gemeente en Stichting Bravoo zijn daarover in gesprek. In het op te stellen programma van eisen worden varianten uitgewerkt ten aanzien van de levensduur van het gebouw en het al dan niet integreren van een gymzaal in het IKC, conform coalitieakkoord. De leerlingenprognoses voor de gemeente Dongen worden dit najaar geactualiseerd, deze zijn met name voor een goede inschatting van de omvang van IKC Biezen relevant. Met een start van het programma van eisen in Q4 2022 kunnen deze geactualiseerde prognoses direct verwerkt worden in de huisvestingsplannen voor IKC Biezen.

Bewegingsonderwijs IKC Biezen / Otterdonk Bij de vaststelling van de begroting 2022 in november 2021 is door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt om: ‘Een verantwoorde oplossing voor het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van De Noorderpoort en Biezenkring te onderzoeken alvorens de sloophamer te hanteren” en “de raad hierover te informeren”. Stand van zaken uitvoering motie: Bij het opstellen van het programma van eisen voor IKC Biezen worden ook scenario’s ten aanzien van het al dan niet realiseren van een gymzaal in het plan uitgewerkt (conform coalitieakkoord).

Vervolg IKC Biezen

Prijsontwikkeling Het aspect ‘geld’ is voor IKC Biezen groen gekleurd. Nu het IKC voor de Biezenkring (en kinderopvang) gebouwd wordt (zonder Noorderpoort) zijn er minder vierkante meters nodig, wat een gunstig effect heeft op het investeringsvolume. NB: De Biezenkring groeit door de sluiting van De Noorderpoort wel aanzienlijk in leerlingenaantal, maar de totaal verwachte gebouwomvang ligt lager dan in de oorspronkelijke situatie met 2 scholen (en kinderopvang) onder 1 dak. Bij het opstellen van het programma van eisen voor IKC Biezen wordt ook een stichtingskostenraming opgesteld, daarin ontstaat betrouwbaarder zicht op het benodigde budget. Het is te verwachten dat die kostenraming ook onderhevig is aan de prijsstijgingen zoals die nu in de markt gelden, en daarmee hoger uit zal vallen dan ramingen die eerder gemaakt zijn (vóór de oorlog in Oekraïne en alle prijsopdrijvende effecten die dat heeft op materialen en energie). Planning De verwachting is dat gemeente en Bravoo in Q4 2022 een opdracht kunnen geven voor het opstellen van een programma van eisen voor IKC Biezen. Eerder was de verwachting dat die opdracht al eerder gegeven kon worden, maar als gevolg van een vacature op het thema Onderwijs binnen de gemeente, in combinatie met de vakantieperiode, is dit doorgeschoven naar Q4.

De verwachte ingebruikname van IKC Biezen is afhankelijk van de snelheid waarmee het programma van eisen voor IKC Biezen kan worden opgesteld, maar wordt vooralsnog beoogd in het vierde kwartaal van 2025.

Project IKC ’s Gravenmoer Fase: in ontwikkeling (Voorlopig Ontwerp)

Toelichting Tijd Geld Kwaliteit Op 16 december 2021 is door de gemeenteraad het investeringskrediet voor de nieuwbouw van het IKC ‘s Gravenmoer beschikbaar gesteld. De gemeente treedt voor dit IKC op als bouwheer en heeft een projectmanagementbureau geselecteerd om te ondersteunen in de ontwikkeling en realisatie van het IKC. Het eigendom van het IKC wordt gesplitst in een deel van de gemeente (gymzaal) en een deel in eigendom van PCPO Midden Brabant (onderwijsmeters en kinderopvang). Actuele werkzaamheden De afspraken over rollen en verantwoordelijkheden van gemeente en IKC-partners worden de komende tijd opgesteld. De inhoud hiervan is vast te stellen door het College B&W. De gemeenteraad wordt daarna geïnformeerd over de inhoud van de afspraken. Begin september heeft de gemeente een architect en bouwfysisch adviseur geselecteerd en gecontracteerd voor het ontwerpteam. Zij starten in september met de eerste ontwerpactiviteiten. De bouwfysisch adviseurs hebben de opdracht gekregen om nog voor een eerste ontwerp een goede ‘nul-berekening’ te maken die laat zien wat realisatie van het programma van eisen op dit moment kost en hoe zich dit verhoudt tot het beschikbare budget. Dit is belangrijke informatie die benut zal worden bij het bepalen van ontwerpuitgangspunten.

Vervolg IKC ‘s Gravenmoer

Flora en Fauna onderzoek wordt uitgevoerd. Met name de uitkomsten van het vleermuisonderzoek kunnen van invloed zijn op de planning van het proces, in verband met de sloop van de gymzaal. Zodra de onderzoeken afgerond zijn ontstaat hier meer inzicht in. Prijsontwikkeling Het projectmanagementbureau dat ons begeleidt ziet in haar andere projecten op dit moment een beeld van budgetoverschrijdingen tot 20-25% ten opzichte van het prijspeil begin 2021. Deze ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en via o.a. de ‘nul-berekening’ wordt er optimaal gestuurd op grip op financiën. Gezien deze ontwikkeling is het aspect ‘geld’ oranje gekleurd. Zie ook paragraaf ‘Programma met budget’. In de keuze van een aanbestedingsvorm voor de bouw sorteert de gemeente als bouwheer voor op de vorm die in de huidige markt de beste kans biedt op een gunstige aanbesteding binnen het beschikbare budget (zijnde in dit geval: traditioneel bouwen). Planning De ingebruikname van het IKC 's Gravenmoer is gepland in Q3 2024. Dit is een strakke planning die alleen haalhaar is met een soepele voortgang in het proces. De volgende risico’s zijn van invloed op het halen van de planning: Uitkomst vleermuisonderzoek, ontheffing en daarmee sloop gymzaal. Ontwerptraject binnen kaders. Aanbesteding. Bestemmingsplanprocedure.

Project IKC West

Toelichting Voorbereidingen voor de IKC ontwikkeling zijn nog niet gestart.

Bijlage 1: Actuele boekwaarden van schoollocaties In onderstaand overzicht zijn de boekwaarden van de scholen per 31 december 2021 opgenomen.

Aanschafwaarde

Cum. afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2021

Heilig Hart

1.109.733

577.958

531.776

Achterberg

1.936.903

1.230.948

705.955

Sint Jan

417.047

235.215

181.832

Noorderpoort

231.620

169.968

61.652

Wegwijzer

747.947

520.402

227.545

JJ Anspach

666.872

470.555

196.317

Vlinderboom

1.464.505

994.806

469.698

Agnes

1.619.448

79.514

1.539.934

Biezenkring

845.002

447.414

397.588

Westerkim

1.271.773

1.007.108

264.665

Springplank

375.722

293.117

82.605

Cambreur

13.200.000

0

13.200.000

23.886.573

6.027.005

17.859.567