2022-010271 RV Diamant Groep Begroting 2023 Meerjarenbegroting 2024-2026

RAADSVOORSTEL Datum

14 juni 2022

Zaaknummer

2022-010271

Portefeuillehouder

I.C.H. Jansen

Behandelend ambtenaar

Deniz Yerlikaya

Besluitvormende raadsvergadering

30 juni 2022

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2023, Meerjarenbegroting 2024 - 2026 Diamant-groep.

VOORSTEL -

Geen zienswijzen te uiten ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 van de Diamant-groep.

INLEIDING De gemeente Dongen is via een Gemeenschappelijke Regeling verbonden met de Diamant-groep (DG). Samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Goirle, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en Tilburg heeft de gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening opgedragen aan de DG. De DG is voor Dongen een belangrijke partner om kwetsbare personen een kans te bieden op de arbeidsmarkt, al dan niet in een beschutte omgeving. Er werken op dit moment vanuit Dongen 20 personen uit de doelgroep bij de DG, hiervan hebben er 7 een beschut werkplek en 13 een tijdelijke participatiebaan. Jaarlijks stelt de DG een begroting op voor het daaropvolgende jaar en een meerjarenbegroting voor de drie jaren daarna. Deze begroting ligt nu aan u voor, zodat eventuele zienswijzen op de begroting kunnen worden gemaakt. De DG dient de begroting uiterlijk 1 augustus 2021 aan te bieden aan de provincie. Normaliter wordt ook de jaarrekening toegezonden, maar deze kan nog niet voorgelegd worden. Dit omdat de jaarrekening op het moment van het schrijven van dit advies nog niet is vastgesteld door het bestuur. ARGUMENTEN 1.1 De begroting is in lijn met eerdere meerjarenbegrotingen. In meerjarenperspectief is nog steeds een positief financieel resultaat te zien. De begroting is tot en met 2023 sluitend, door inzet van de algemene reserve van de DG. De DG is de afgelopen jaren goed doorgekomen.

Ondanks de sterk oplopende bezuinigingen op de rijksbijdrage sociale werkvoorziening is de afgelopen jaren winst geboekt, zonder dat hier een gemeentelijke bijdrage aan te pas kwam. Dat is mede te danken aan de ingezette koerswijziging een aantal jaren geleden, waarbij de bedrijfsvoering vanuit minder locaties geconcentreerd werd en overtollig vastgoed afgestoten is. Daardoor is er nu ook een reserve opgebouwd waarvan we inschatten dat deze voldoende is om de koerswijziging te realiseren en om komend jaar het geprognosticeerde tekort op te vangen. Vanaf 2024 wordt naar verwachting weer een positief resultaat geboekt.

1

1.2 De DG ligt op schema om de ambities van ´koersen naar 2024´ te realiseren. In 2019 is het strategieplan 2020-2024 vastgesteld met als belangrijkste doelstelling om iedereen een kans te geven mee te doen in werk. De DG wil zich omvormen tot een breed ontwikkel- en werkbedrijf en gelijktijdig een reële meerjarenraming presenteren. Samen met de deelnemende gemeenten en alle samenwerkende partners in de regio die een rol kunnen spelen om dit te realiseren wordt de uitvoering van het strategieplan opgepakt. KANTTEKENINGEN 1.1 De meerjarenbegroting gaat uit van het feit dat wij als gemeente voldoende kandidaten plaatsen bij de DG op diverse trajecten en werkplekken. Deze werkplekken zijn kostbaar voor gemeenten. De koerswijziging heeft als doel om meer mensen in kwetsbare posities aan het werk te helpen. Een deel van die inkomsten komt uit gemeentelijke bijdrages in begeleidingskosten. De gemeente betaalt die bijdrages uit het re-integratiebudget van de Participatiewet. Als meer mensen geplaatst worden komt dit ten goede aan de exploitatie van de DG, maar nemen de kosten voor de gemeente toe. Als de begeleidingskosten per persoon stijgen, of de inkomsten van het rijk in het re-integratiebudget wijzigen, dan nemen de risico’s voor de gemeente toe. Op de plaatsing van personen hebben we invloed.

Op de stijging van de kosten per persoon hebben we (beperkt) invloed via het bestuur van de DG. Het is zaak dit goed te blijven volgen. 1.2 Wanneer te weinig kandidaten worden aangemeld, komt de exploitatie van de DG druk te staan en kan het zijn dat de DG een gemeentelijke bijdrage nodig heeft om te blijven bestaan. De instroom van personen uit de Participatiewet de afgelopen jaren is lager dan de verwachtte instroom bij de start van de Participatiewet. De DG en gemeenten zetten gezamenlijk maatregelen in om zoveel als mogelijk kandidaten op de juiste plek terecht te laten komen. Als dit niet voldoende resultaat geeft, kan het zijn dat de verwachtte financiële resultaten in de begroting niet behaald worden. Dit kan opgevangen worden door het weerstandsvermogen, maar dat betekent dat structurele tekorten worden opgevangen met incidenteel budget. Als het weerstandsvermogen negatieve resultaten in de toekomst niet kan opvangen, zal een gemeentelijke bijdrage nodig zijn om de infrastructuur van de DG in stand te houden. Deze kanttekening staat op gespannen voet met kanttekening 1.1. 1.3 Het huidige rijksbeleid (en de bijbehorende financieringssystematiek) zorgt voor terughoudendheid van gemeenten in het plaatsen van kandidaten. De voorziening beschut werk laat structureel een negatief saldo zien.

De voorziening is de afgelopen jaren budgettair neutraal uitgevoerd, dankzij een incidentele bonus vanuit het rijk. Deze bonus is vanaf 2021 niet meer van toepassing. Ook in de financiering van de Tijdelijke Participatiebanen voor de doelgroep met een hogere loonwaarde dan de doelgroep die aangewezen is op een beschutte werkplek, zitten perverse prikkels: het zijn kostbare plekken, waarbij de begeleidingscomponent die in het re-integratiebudget van gemeenten zit versleuteld, niet geoormerkt is. De lobby naar het Rijk is erop gericht dat de financieringssystematiek gaat leiden tot meer plaatsingen van doelgroepkandidaten op geschikte trajecten en werkplekken. Gezien het feit dat vrijwel alle SW-bedrijven in het

2

land tegen financiële problemen aanlopen en de plaatsing van de doelgroep voor een deel uitblijft, verwachten wij dat het kabinet hier uitspraken over zal gaan doen. FINANCIËN De DG houdt rekening met een tekort van afgerond € 0,5 miljoen in 2023. De bijdrage van Dongen in dit tekort is € 23.000,00. In 2024 en verdere jaren verwacht de DG een positief resultaat. Op basis van de nu bekende gegevens kunnen de gemeentelijke bijdrages gedekt worden uit de algemene reserve van de DG. Gezien de ingezette beheersmaatregelen, de stand van het weerstandsvermogen en onze ervaring dat de DG conservatief begroot, achten wij de kans dat wij een gemeentelijke bijdrage moeten leveren klein. COMMUNICATIE Het raadsbesluit zal na besluitvorming op de gebruikelijke wijze gepubliceerd worden en de DG wordt van het besluit op de hoogte gebracht. VERVOLG Wij blijven de gemeenteraad informeren over relevante ontwikkelingen bij de DG. BIJLAGEN Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Diamant-groep; Raadsinformatiebrief vertraging jaarrekening Diamant-groep; Concept raadsbesluit.

3