2022-010159 Bijlage 3- Doorlopende beleidsontwikkelingen begroting 2023

Doorlopende beleidsontwikkelingen per programma Met de start van een nieuwe bestuursperiode vormt het coalitieakkoord het beleidskader voor de begrotingen van de komende jaren. Uiteraard zijn er ook beleidsontwikkelingen uit de vorige bestuursperiode, waarvan de uitwerking doorloopt in de komende jaren. Deze doorlopende beleidsontwikkelingen worden in dit document kort opgesomd en zullen een plek krijgen in de op te stellen Programmabegroting 2023-2026. Uitvoering van regulier beleid is niet in onderstaande opsomming opgenomen.

1. Dongen leeft 110 Omgeving   



Omgevingswet: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode. Inwerkingtreding wetten is uitgesteld naar 1 januari 2023. Verstedelijkingsakkoord Regio Breda Tilburg (SRBT): doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode. Plan van Aanpak speeltoestellen: bij de behandeling van de begroting 2022 is een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen met een globaal meerjarenplan te komen voor het onderhoud en de vervanging van speeltoestellen. Dit plan wordt in juni aangeboden aan de raad, zodat dit meegenomen kan worden in het takendebat. Woningbouwprogramma / grondexploitaties: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode.

120 Leven   

Uitwerking toekomstperspectief De Cammeleur: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode. Ombuiging verenigingsleven: structurele invulling vanaf 2024 volgt uit herijking van het subsidiebeleid. Ombuiging wordt in 2023 opnieuw incidenteel ingevuld. Gymzaal Otterdonk in relatie tot IKC-ontwikkeling: uitvoering motie gemeenteraad november 2021.

130 Duurzaamheid 



 

Deelname Publiek Ontwikkelbedrijf: in oktober 2021 heeft het toenmalige college de intentie uitgesproken voor de uitvoering van de ambities uit de Regionale Energie- en Klimaat Strategie aan te sluiten bij het op te richten Publiek Ontwikkelbedrijf. Definitief besluit wordt in het najaar van 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. Structurele verhoging capaciteit OMWB: aangenomen amendement begrotingsbehandeling 2022, waarin het college is gevraagd in kaart te brengen hoeveel capaciteit structureel extra nodig is voor het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken door de OMWB. De gevraagde informatie is ontvangen en zal nog voor de aanvang van het takendebat in juni worden verstrekt aan de raad. Transitievisie Warmte (TVW): doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode. Wijziging Wet Collectieve Warmtevoorziening: Invoering is uitgesteld, nieuwe invoeringsdatum is nog niet bekend.

2. Dongen zorgt 210 Onderwijs   

Onderwijshuisvesting: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode. Nationaal Programma Onderwijs: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode. Basisvaardigheden / Taalhuis: de middelen voor deze voorziening lopen na 2022 af. In aanloop naar de begroting 2023 bekijken we of deze voorziening gecontinueerd kan worden.

220 Zorg 

Dorpsteam: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode.

 





Regionale inkoop Sociaal Domein: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode. Mantelzorgwaardering: bij de behandeling van de begroting 2022 is een amendement aangenomen waarmee voor 2022 het mantelzorgcompliment is verhoogd naar 100 euro. Daarbij is aangegeven dat een structurele verhoging wordt betrokken bij de begroting 2023. Community Care Dongen: pilot loopt in 2022 af. Voor het structureel neerzetten van deze werkwijze zijn we in gesprek met het ministerie van VWS en het Zorgkantoor over compensatie van de meerkosten voor de gemeente. Uitvoering actieprogramma Kansrijke Start: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode.

230 Armoede

3. Veilig Dongen 310 Openbare orde en veiligheid   

Ondermijning: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode. LSI-project (Landelijke Stuurgroep Interventieteams): project loopt tot februari 2023 en moet daarna geborgd worden binnen de organisatie. Boa-capaciteit: in 2022 is de boa-capaciteit deels structureel en deels incidenteel uitgebreid. Op basis van een evaluatie wordt besloten over de toekomstige formatie (vanaf 2023).

320 Rampenbestrijding en brandweer 

Takendiscussie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode.

4. Dongen Onderneemt 410 Ondernemerschap 

Grondexploitaties bedrijventerreinen: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode.

420 Werknemerschap  

Nieuwe wet Inburgering: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode. Opvang vluchtelingen: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode

5. Dongen dient 510 Bestuur   



Democratische vernieuwing: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode. Regionale samenwerking, opstellen kern- en keuze agenda: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode. Structurele formatie griffie: aangenomen amendement bij de begrotingsbehandeling 2022 verzoekt op basis van een evaluatie van de werkdruk te kijken naar de structurele formatie bij de griffie. Uitvoering direct duidelijk deal: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode.

520 Dienstverlening  

Omgevingswet en Wet private kwaliteitsborging: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode. Inwerkingtreding wetten is uitgesteld naar 1 januari 2023. Digitalisering en optimalisering dienstverlening: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode.

530 Beheer en onderhoud  

Groenbeleids en -beheerplan en bomenbeleidsplan: geactualiseerde plannen worden in 2022 aangeboden aan de raad. Eventuele doorwerking hiervan landt in de programmabegroting 2023. Inspectie kerende constructies en geluidsschermen: bij de behandeling van het beheerplan civieltechnische kunstwerken is door de wethouder toegezegd de kerende constructies en geluidsschermen te inspecteren. Deze inspectie staat gepland voor dit jaar. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten worden dan wel separaat aan de raad voorgelegd dan wel verwerkt in de programmabegroting 2023.

540 Afval 

Uitvoeringsprogramma VANG: doorlopende ontwikkeling vorige bestuursperiode.

6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead 610 Algemene Uitkering 

Algemene Uitkering: raming hoogte Algemene Uitkering (AU) op basis van Meicirculaire 2022. In aanloop naar de begroting wordt bekeken wat te doen met de raming van de AU in het jaar 2026. In het jaar 2026 eindigt de bevriezing van de opschalingskorting en worden gemeenten geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds van in totaal € 900 miljoen.

620 Gemeentelijke belastingen en heffingen  

Lokale heffingen: actualisatie heffingen 2022 conform financieel-technische uitgangspunten. Aanslag garageboxen rioolheffing: vorig jaar is door de raad gevraagd naar de mogelijkheden voor aan het aanslaan van garageboxen voor de rioolheffing. Dit wordt meegenomen in een bredere herijking van de verordening en wordt te zijner tijd voorgelegd aan de raad.

630 Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 640 Overhead  

Personele capaciteit: wordt geraamd op basis van de bezetting per 1 juli 2022 (zie financieeltechnische uitgangspunten). Investeringsplan 2023-2026 en kapitaallasten: in de Programmabegroting 2023-2026 wordt een nieuw Investeringsplan 2023-2026 opgenomen. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien worden verwerkt in de meerjarenbegroting.