2022-010159 Aanbieding Kaderbrief 2023

Aan de raadsleden

Dongen, 13 juni 2022

Uw kenmerk Zaaknummer Bijlage(n) Contactpersoon/tel.nr. Betreft

: : : : :

Raadsinformatiebrief 2022-010159 Joost van Boekel/ 14 0162 Begrotingsbrief 2023

Geachte heer, mevrouw, Met de start van een nieuwe bestuursperiode ziet de P&C-cyclus er dit jaar anders uit dan normaal. De Kadernota 2023 komt te vervallen. Op 19 mei is het coalitieakkoord van de VPD en het CDA unaniem ter kennisgeving aangenomen in de gemeenteraad. Dit hoofdlijnenakkoord schetst de ambities en kaders voor de komende jaren en vervangt daarmee voor een deel de functie van de kadernota. In plaats van een kadernota bieden we u daarom deze Kaderbrief 2023 aan. Deze Kaderbrief bestaat uit 3 onderdelen: 1) de effecten uit de Meicirculaire 2022 2) de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2023 3) de doorlopende beleidsontwikkelingen uit de voorgaande bestuursperiode Samen met het coalitieakkoord en de uitkomsten uit het takendebat vormt dit het kader waarbinnen de Programmabegroting 2023-2026 wordt opgesteld. Terugblik Vorig jaar heeft uw raad de programmabegroting 2022-2025 vastgesteld. De laatste begroting uit de bestuursperiode 2018-2022. In deze bestuursperiode is met een omvangrijk ombuigingspakket een penibele financiële situatie omgebogen in een sluitende begroting. De jaren 2020 en 2021 zijn daarbij na enkele jaren met verliezen afgesloten met een positief resultaat. Tevens zijn in de afgelopen bestuursperiode concrete afspraken gemaakt over een maximering van de schuldquote en een verbetering van de solvabiliteit.

In het coalitieakkoord Versterken en Vernieuwen wordt dit financiële beleid voortgezet. Huidige situatie Het vertrekpunt voor deze kadernota wordt gevormd door het meerjarenperspectief uit de eerste bestuursrapportage 2022. De eerste bestuursrapportage bevat een actualisatie van de baten en lasten op basis van inzichten die zich sinds het opstellen van de begroting (september 2021) hebben voorgedaan. Deze actualisatie van het beeld leidt ertoe dat de begroting in 2022 omslaat naar een tekort van € 190.000. In latere jaren (2023-2025) worden kleine positieve resultaten verwacht. Na de zomer start het college met de uitwerking van de opgaven uit het coalitieakkoord en het takendebat. Voor het merendeel van deze opgaven zal de Begroting 2023 te vroeg komen. De uitwerkingen zullen worden opgeleverd in de periode van oktober 2022 tot en met maart 2023. De uitkomsten hiervan landen vervolgens via de Kadernota 2024 in de P&C-cyclus. Dit betekent dat de

Programmabegroting 2023-2026 hoofdzakelijk doorlopende beleidsontwikkelingen zal bevatten en geen nieuw beleid zal bevatten. Vertrekpunt Kaderbrief Het financieel meerjarig perspectief zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2022 (berap 2022-1) vormt het verdere proces richting de programmabegroting 2023-2026. Hierin is onderstaand meerjarenperspectief opgenomen. Meerjarenperspectief

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo na Berap 2022-1

-190

291

335

314

Per saldo leidt de eerste bestuursrapportage tot een nadeel. Hierdoor is het beeld in de begroting 2022 omgeslagen naar een tekort. In latere jaren is sprake van klein positief saldo. Voor meer informatie wordt verwezen naar de eerste bestuursrapportage over 2022; deze ligt tevens ter behandeling voor in de raadsvergadering van 30 juni 2022. Het meerjarenperspectief wordt de komende periode op basis van de uitkomsten uit de Meicirculaire (bijlage 1), de financieel-technische uitgangspunten (zie bijlage 2) en de doorlopende beleidsontwikkelingen (bijlage 3) uit deze Kaderbrief verder geactualiseerd. Tevens worden hierin voor zover mogelijk de eerste doorwerkingen uit het coalitieakkoord 2022-2026 verwerkt. Tezamen vormt dit het financieel perspectief in de Programmabegroting 2023-2026. Vervolgproces Programmabegroting 2023 – 2026 Deze Kaderbrief 2023 vormt een eerste, belangrijke stap in de voorbereiding op de programmabegroting 2023-2026 die 30 september ter behandeling aan uw raad wordt aangeboden. In onderstaand schema zijn de belangrijkste processtappen weergegeven. Onderwerp

Omschrijving / toelichting / acties

Datum

Besluitvormende Raadsvergadering Raadsinformatieavond Voorbereiding Begrotingsbehandeling Aanbieding Najaarspakket 2022 aan de raad

Vaststellen Voorjaarspakket, inclusief deze Kaderbrief 2023, door de raad Toelichting op het komende begrotingsproces

30-6-2022

30-9-2022

Opiniërende behandeling Programmabegroting 2021-2024

Toezending van het najaarspakket P&C 2022, inclusief de Programmabegroting, aan de raad Behandeling Najaarspakket, inclusief Programmabegroting Deadline indienen technische vragen bij het Najaarspakket Beantwoording ingediende technische vragen bij het Najaarspakket Opiniërende behandeling Programmabegroting 2021-2024

Besluitvormende behandeling Programmabegroting 2021-2024

Besluitvormende behandeling Programmabegroting 2021-2024

10-11-2022

Financiële Commissie Technische vragen Technische vragen

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris, De burgemeester, Mr. H.L.M. van Noort

Drs. M.C. Starmans-Gelijns

15-9-2022

10-10-2022 12-10-2022 21-10-2022 3-11-2022

Bijlagen: 1. Raadsinformatiebrief Meicirculaire 2022 2. Financieel-technische uitgangspunten Begroting 2023 3. Doorlopende beleidsontwikkelingen Begroting 2023

i

i

De brieven van de gemeente Dongen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend. In uw reactie op dit schrijven s.v.p. altijd het zaaknummer vermelden.