2022-009144 RV Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD HvB

RAADSVOORSTEL Datum

25 mei 2022

Zaaknummer

2022-009144

Portefeuillehouder

G.P. Kunst

Behandelend ambtenaar

Marlou van Meeuwen - Horsten

Besluitvormende raadsvergadering

7 juli 2022

Onderwerp

Raadsvoorstel jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD Hart voor Brabant

VOORSTEL 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD Hart voor Brabant; 2. Als zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant dat de gemeenteraad van Dongen in kan stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de GGD Hart voor Brabant, maar dat de gemeenteraad verwacht dat met ingang van 2024 het structureel te verwachten voordeel van € 450.000 (op huisvesting) in mindering zal worden gebracht op de inwonerbijdrage. INLEIDING In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. Voor Dongen is dit belegd bij de GGD Hart voor Brabant, een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten in de regio’s Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor risicogroepen. Mensen die zich gezond voelen, kunnen zelf de regie voeren over hun leven en zich beter aanpassen aan de emotionele en sociale uitdagingen in het leven. De taken van de GGD zijn: jeugdgezondheid, gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl, monitoren, signaleren en advies, toezicht houden, publieke gezondheid bij rampen en crises en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Het programma beheersing en bestrijding van het coronavirus is hieraan toegevoegd.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de begroting 2023 kenbaar te maken. De portefeuillehouder brengt deze zienswijze in bij de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2022. De jaarstukken worden ter kennisname toegestuurd. De aanbiedingsbrief van de GGD Hart voor Brabant vindt u in bijlage 2. ARGUMENTEN 1.1 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden het jaarverslag ter kennisname toegestuurd.

1

In het jaarverslag 2021 ‘In actie voor gezondheid’ (zie bijlage 3) doet de GGD verslag van zijn taken binnen het programma Publieke Gezondheid. De GGD heeft per gemeente een factsheet opgenomen waarin de belangrijkste cijfers van 2021 zijn opgenomen (zie bijlage 4 voor het factsheet van Dongen). Corona Het jaar 2021 stond voor de GGD voor een belangrijk deel in het teken van de beheersing en bestrijding van het coronavirus. Het werkgebied van de GGD werd nog steeds hard getroffen, met grote gevolgen voor onze inwoners, voor de GGD als organisatie en de dienstverlening. De gemaakte kosten voor de coronabestrijding zijn volledig ten laste gekomen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het jaarverslag schetst de GGD een beeld van de impact die de corona heeft gehad in de uitvoering van de normale dienstverlening en ontwikkelambities in 2021. De inzet van de GGD voor de bestrijding van het coronavirus is groot, maar het risico van directe nadelige financiële gevolgen voor de organisatie waren nihil als gevolg van de meerkostenregeling die de GGD in juli 2020 met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overeenkwam.

Het gaat hier om een bedrag van € 92,7 miljoen dat wordt gecompenseerd door het Ministerie van VWS in het kader van deze meerkostenregeling en € 600.000,- bij het RIVM ten laste van het OGZ-diagnostiek budget voor de kosten van laboratoriumtesten. Tevens is € 2,2 miljoen aan negatieve baten opgenomen door de terugval aan verzoeken voor reizigersvaccins. Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 van de GGD geeft een positief resultaat van € 238.275. Conform bestaand beleid om voldoende financiële buffer te behouden voor plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve, zolang deze reserve niet boven of beneden de afgesproken bandbreedte komt. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2021 € 2,2 miljoen. Dit past binnen de uitgangspunten voor de normen voor de algemene reserve (Nota reserves en voorzieningen 2022), waarbij € 1,5 miljoen als ondergrens en € 5,2 miljoen bovengrens is vastgelegd. De accountant heeft over 2021 een goedkeurende verklaring op getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven. Het accountantsverslag treft u aan in bijlage 5. 2.1 De inhoudelijke koers van de ontwerpbegroting 2023 van de GGD Hart voor Brabant sluit aan bij de ambities zoals geformuleerd in de beleidsvisie 2019-2023 en de kadernota 2023 van de GGD Hart voor Brabant.

De ontwerpbegroting 2023 bouwt beleidsmatig voort op de beleidsvisie 2019 - 2023 en de kadernota 2023 van de GGD Hart voor Brabant. Op 10 maart 2022 heeft uw gemeenteraad ingestemd met de kadernota 2023 van de GGD Hart voor Brabant. De ontwerpbegroting 2023 (zie bijlage 6) is een concrete uitwerking van deze stukken. In de beleidsvisie 2019 - 2023 van de GGD Hart voor Brabant zijn drie speerpunten benoemd waar de GGD zich de komende jaren op richt: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen. Deze speerpunten dragen bij aan het bevorderen van de positieve gezondheid van de inwoners van de gemeente Dongen. De speerpunten zijn in deze ontwerpbegroting in concrete activiteiten vertaald.

2

In de ontwerpbegroting geeft de GGD per taak aan wat de ambities zijn, wat ze daarvoor gaan doen en hoe ze dat gaan meten. Daarbij benoemt de GGD ook streefwaarden. Op deze manier beoogt de GGD de sturing en verantwoordelijkheid op de bedrijfsvoering te vergroten. De komende jaren werkt de GGD deze streefwaarde verder uit op basis van voor gemeenten betekenisvolle indicatoren. 2.2 De GGD presenteert een sluitende ontwerpbegroting 2023. De ontwerpbegroting is sluitend. De belangrijkste financiële risico’s zijn in de begroting opgenomen en tellen op tot een totaal risico, na maatregelen, van € 1,3 miljoen. Hiermee wordt het niveau van de algemene reserve als voldoende beoordeeld. De meerjarenbegroting geeft een stabiel beeld. De financiële kengetallen laten zien dat de GGD een gezonde financiële huishouding heeft. 2.3 De GGD indexeert de begroting conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage werkt de GGD Hart voor Brabant met het systeem van de gemeente Tilburg, zoals vastligt in de gemeenschappelijke regeling. Jaarlijks voorspelt zij de loon- en prijsstijgingen op basis van cijfers van het Centraal Planbureau en corrigeert ze voor de werkelijke ontwikkeling in de twee voorgaande jaren.

De indexering van de inwonersbijdrage en tarieven, met inbegrip van de toegepaste correctie op de twee voorgaande jaren, reflecteert de reële stijging van lonen en prijzen. 2.4 De nieuwe huisvesting leidt tot een jaarlijks te verwachten structurele besparing van ongeveer € 450.000. Naar aanleiding van de huisvestingsvisie is de GGD voor Brabant gestart met het realiseren van een vijftal regionale vestigingen (in plaats van twee hoofdvestigingen). In Den Bosch, Tilburg en Waalwijk werden al regionale vestigingen in gebruik genomen. In Oss gaat in 2022 het nieuwe gezondheidsplein open en ook voor Uden gebeurt dat nog in 2022. De GGD stelt voor dat na het realiseren van alle regionale vestigingen het Algemeen Bestuur kan besluiten over het inzetten van deze besparing. Dit besluit kan dan verwerkt worden in de begroting 2024. Met deze zienswijze stellen wij nu al voor om deze structurele besparing in mindering te brengen op de inwonerbijdrage vanaf 2024. KANTTEKENINGEN 2.1 Door de grote onzekerheid over de taak in de beheersing en bestrijding van het coronavirus in 2023 heeft de GGD daar in deze begroting nog geen rekening mee gehouden. Mogelijk dat dit op een later moment leidt tot een begrotingswijziging, waarbij er vooralsnog rekening mee wordt gehouden dat deze kosten wederom voor rekening en risico van het ministerie van VWS komen.

2.2 Het werk van de GGD staat nog onder druk door de coronacrisis en nieuwe ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingen uit dat land. De GGD vertrouwt hierin op zijn processen en crisisstructuren. Onduidelijk is nog in welke mate deze ontwikkelingen effect hebben op de dienstverlening en ontwikkelambities van de GGD in 2023 (en verder). Mogelijk vraagt het om een structurele aanpassing

3

van een aantal van de taken op het gebied van gezondheidsbescherming en -bevordering. Rapportages laten zien dat de GGD goed op weg is om de doelen uit de beleidsvisie 2019-2023 te halen. 2.3 Bij de vaststelling van de Kadernota 2023 van de GGD door het Algemeen Bestuur was er geen meerderheid voor de zienswijze/verwachting van de Dongense gemeenteraad om het structureel te verwachten voordeel op huisvesting (€ 450.000) in mindering te brengen op de inwonerbijdrage. De reactie van het GGD-bestuur (zie bijlage 7) op dit deel van de zienswijze is dat het algemeen bestuur in juli 2023 een besluit neemt over dit structureel te verwachten voordeel, rekening houdend met de dan actuele situatie van bedrijfsvoering en basispakket. FINANCIËN De door de GGD voorgestelde gemeentelijke bijdrage 2023 per inwoner is als volgt opgebouwd: Inwonerbijdrage 2022

€ 35,40

Indexering 2023

€ 1,62

Voljaarseffect prenataal huisbezoek

€ 0,16

Inwonerbijdrage 2021

€ 37,18

Voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage is gerekend met het inwoneraantal op 1 januari 2022 (CBS). Hiermee komt de inwonerbijdrage van de gemeente Dongen op € 984.208. Geadviseerd wordt dit bedrag mee te nemen in begroting 2023 van de gemeente Dongen voor activiteiten in het basispakket. Van dit bedrag is € 82.274 beschikbaar voor lokale accenten (als onderdeel van het basispakket). Over de invulling van deze lokale accenten in de gemeente Dongen worden in het najaar 2022 nadere afspraken gemaakt met de GGD Hart voor Brabant. Bij de kadernota 2023 van de GGD Hart voor Brabant werd nog uitgegaan van een inwonerbijdrage van € 967.383. Het verschil is toe te schrijven aan: •

indexering. Bij de kadernota 2022 werd nog gerekend met een voorlopige indexering van 3,42%. De definitieve indexering blijkt 4,57%;

•

aantal inwoners. Bij de kadernota 2023 werd nog uitgegaan van het inwoneraantal van 26.424. Voor de begroting van 2023 gaat de GGD Hart voor Brabant uit van het inwoneraantal op 1 januari 2022 (CBS), namelijk 26.475.

•

voljaarseffect prenataal huisbezoek. In de inwonerbijdrage 2023 is € 0,16 opgenomen voor prenataal huisbezoek. Dit was deels al meegenomen in 2022 en is in de begroting 2023 helemaal verwerkt. Dit verloopt voor de gemeente budgettair neutraal via de bijdrage van het gemeentefonds.

In de kadernota 2023 waren ook twee PM posten opgenomen: actualisering van het basispakket en HPV-vaccinaties voor jongens. De actualisering van het basispakket is uitgesteld tot na de zomer 2022 en heeft geen financieel effect op de begroting 2023. De impact van de invoering van de financiering van de HPV-vaccinatie voor jongens via het gemeentefonds op de gemeentelijke bijdrage is inmiddels verwerkt.

4

COMMUNICATIE Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en het bestuur van de GGD Hart voor Brabant wordt in kennis gesteld van de zienswijze van de gemeenteraad. VERVOLG De portefeuillehouder publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg, wethouder Kunst, brengt als lid van het Algemeen Bestuur de zienswijze van de gemeente Dongen in tijdens de AB-vergadering van 8 juli 2022. Tijdens deze vergadering stelt het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant de ontwerpbegroting 2023 vast. BIJLAGEN 1. Raadsbesluit 2. Brief jaarstukken 2021 en begroting 2023 van GGD Hart voor Brabant 3. Jaarverslag en jaarrekening 2021 GGD Hart voor Brabant 4. GGD Cijfers 2021 Dongen 5. Accountantsverslag 2021 GGD Hart voor Brabant 6. Ontwerpbegroting 2023 GGD Hart voor Brabant 7. Behandeling zienswijze gemeenteraden op Kadernota 2023

5