2022-008687 Bijlage 1- Bestuursrapportage Jeugd Q4 2021 regio HvB
Tekst van het document
Bestuursrapportage Hart van Brabant Data-analyse Jeugd vierde kwartaal 2021
Februari 2021 Versienummer: 1.0 Versiedatum: februari 2021
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 2 Scope ....................................................................................................................................................... 3 Gegevensbronnen ................................................................................................................................... 3 Bijlagen .................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant ............................................... 4 Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant ....................................................................... 7 Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant .................................. 9 Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant .................................................................................... 14 Bijlage 1: Definitielijst ............................................................................................................................
15 Bijlage 2: Arrangementsomschrijving.................................................................................................... 17 Bijlage 3: CBS ......................................................................................................................................... 18 Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN ......................................................................................... 19 Bijlage 5: Instroom Jeugdhulp ZIN (corona effect) regio Hart van Brabant .......................................... 20
1
Inleiding Ieder kwartaal wordt een bestuursrapportage opgesteld om op regionaal niveau inzicht te bieden in de stand van zaken binnen het domein Jeugd. Deze rapportage wordt ook opgesteld voor elke afzonderlijke gemeente binnen de regio Hart van Brabant, zodat gemeenten naast cijfers van de regio ook de cijfers van hun eigen gemeente inzichtelijk hebben. De impact die we willen bereiken ordenen we naar de velden in de piramide, waarin onze taken op het sociaal domein weergegeven zijn. Deze bestuursrapportage geeft inzicht op het niveau van passende ondersteuning op het gebied van Jeugd.
Om een beter beeld te verschaffen over de actuele stand van zaken binnen de Jeugdzorg Regio Hart van Brabant is ervoor gekozen om een gelimiteerd aantal zaken te visualiseren. De verdieping en toelichting over deze inhoudelijke analyse komen hierdoor terug in de oplegger die een integraal onderdeel is van deze rapportage.
De oplegger geeft
meer achtergrond informatie over
geconstateerde trends en geeft aan op welke fronten verdiepend onderzoek noodzakelijk is of lopende.
Er zal binnen de huidige rapportage worden ingegaan op: -
Een actuele visualisatie van de belangrijkste indicatoren
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN (zorg in natura) & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar verwijzer (2020 en 2021)
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant en de negen regiogemeenten (2020 en 2021)
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN voor de regio Hart van Brabant naar zorgvorm en zorgdomein (2020 en 2021)
-
Prognose Regio Hart van Brabant
2
Scope We kijken in deze rapportage uitsluitend naar ZIN omdat wij niet op regionaal niveau beschikken over de benodigde data om inzicht te verschaffen over PGB-cliënten. Iedere gemeente heeft afzonderlijk inzage in PGB gebruik en deze informatie wordt niet gedeeld met de gastheergemeente.
Gegevensbronnen We gebruiken toewijzingen ZIN vanuit de regionale backoffice van 1-1-2018 tot en met 1-1-2022 uit de Suites voor het Sociale Domein. In deze rapportage wordt zowel het aantal unieke cliënten per jaar weergegeven als het aantal cliënten dat in zorg is op de vastgestelde peildatums. Het aantal unieke cliënten op een dergelijke peildatum is gebaseerd op de geregistreerde zorgperiode. Waar deze niet volledig geregistreerd is (ontbreken van start- en/of stopdatum zorg) is gebruik gemaakt van beginen/of einddatum indicatiebesluit. Soms worden toewijzingen later dan de werkelijke zorgperiode in het systeem gezet. Om een zo actueel mogelijk beeld te krijgen, wordt de data daarom ruim na de laatste peildatum binnengehaald waarover wordt gerapporteerd. Soms verschijnen later alsnog beschikkingen met een eerdere zorgperiode in het systeem. Om die reden kan het voorkomen dat de cliëntaantallen op een peildatum een onderschatting zijn van de realiteit.
Bijlagen In Bijlage 1 is de definitielijst opgenomen. In Bijlage 2 zijn arrangementenomschrijvingen opgenomen In bijlage 3 zijn de CBS cijfers opgenomen over de omvang van PGB/ZIN cliënten In bijlage 4 Aantal cliënten met beschikte ZIN In Bijlage 5 is informatie over de instroom Jeugdhulp ZIN tijdens de Coronaperiode opgenomen.
3
Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant In Tabel 1 is een overzicht weergegeven van de verwijzers van de cliënten (ZIN) in zorg tussen het eerste kwartaal van 2020 en het vierde kwartaal van 2021. Daarnaast is voor de jaren 2020 en 2021, per jaar weergegeven hoeveel cliënten er in zorg zijn geweest. Op 1 januari 2022 zijn de meeste cliënten die in zorg zijn, verwezen door het medisch domein (huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen). De gemeente is de tweede verwijzer in aantal cliënten. Het gedwongen kader (GI en rechter, Raad voor de Kinderbescherming en Officier van Justitie) volgt daarna. In de grafische weergave (grafiek 3) is het medisch domein (huisarts, medisch specialist, jeugdarts) als één categorie weergegeven.
Tabel 1. Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar verwijzer peildatum 2020 1 jan 1 Medisch domein
Aantal unieke
1 jul
1 okt
cliënten 2020
peildatum 2021 1 jan
1 apr
Aantal unieke peildatum 2022
1 jul
1 okt
cliënten 2021
1 jan
Medisch specialist
805
739
792
858
1.394
958
969
952
925
1.447
Jeugdarts
513
559
579
586
1.237
571
593
616
655
1.367
649
Huisarts
2.765
3.202
3.184
3.218
5.996
3.165
3.231
3.235
3.285
6.291
3.226
2.422
2.482
2.565
2.539
3.860
2.449
2.493
2.494
2.484
3.944
2.412
511
543
559
577
872
597
637
630
612
902
484
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer
117
101
100
99
202
74
56
43
33
113
32
Rechter, RvdKb of OvJ
35
30
24
28
57
19
19
23
12
43
14
Onbekend/Leeg
149
104
97
91
191
86
80
83
80
173
147
6.936
7.354
7.434
7.511
12.015
7.472
7.622
7.624
7.664
12.522
7.470
2 Gemeente 3 Gecertificeerde instelling 4 Overig
1 apr
TOTAAL
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 15 februari 2022 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de onderliggende cijfers op tot meer dan het totaal aan cliënten. Informatie omtrent LTA komt met vertraging beschikbaar. Gevolg is dat de aantallen op de meest recente datums meestal niet geheel volledig zijn. Ook de aantallen Jeugdzorg plus zijn niet volledig, omdat deze zorgvorm gedeeltelijk buiten het berichtenverkeer om 'loopt'. Daarnaast zijn de aantallen voor Vervoer en Diversen (maatwerktrajecten) onvolledig. ** Op ADHD+ hoeft het ETZ (Elisabeth TweeSteden ziekenhuis) geen start- en stopzorgberichten aan te leveren en bij aanvang van de diagnostiek, een toewijzing aanvragen voor zowel de diagnostiek als de behandeling. Omdat er geen stopzorg-berichten worden aangeleverd of toewijzingen die niet worden gebruikt (behandeling) niet worden ingetrokken, geeft dat een vertekend beeld zowel voor de cijfers ADHD als voor de medisch specialist als verwijzer. Dit geldt ook voor JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis) die per 2020 over is op berichtenverkeer.
4
928
In de onderstaande grafieken (grafiek 1 & 2) is de ontwikkeling te zien van het eerste kwartaal 2019 tot en met het vierde kwartaal van 2021. Het betreft een visualisatie van de aantallen cliënten naar verwijzer op de schaal van de regio Hart van Brabant. Grafiek 1. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer (per peildatum), regio HvB
In de eerste grafiek was te zien dat er in het medische domein veruit het grootste aantal cliënten zit. Daarom is dit domein verdiepend weergegeven in onderstaande grafiek over 2019 t/m heden. Grafiek 2. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer Medisch Domein (per peildatum), regio HvB
5
Om een betere inschatting te kunnen maken van de financiële impact van aantallen cliënten is in onderstaande tabel de beschikte waarde weergegeven op de verwijzers. Tabel 2. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per verwijzer, regio HvB Beschikte waarde naar verwijzer, regio Hart van Brabant 2020
2021
1e kw artaal 1 Medisch domein
1e kw artaal
2e kw artaal
3e kw artaal
4e kw artaal
Huisarts
€ 5.676.400
€ 5.762.960
€ 5.678.408
€ 5.870.794
€ 5.818.728
€ 5.877.110
€ 5.772.452
€ 5.997.405
Jeugdarts
€ 1.318.609
€ 1.394.301
€ 1.355.492
€ 1.530.933
€ 1.560.726
€ 1.829.857
€ 1.866.741
€ 1.985.851
€ 682.887
€ 609.911
€ 671.780
€ 866.740
€ 940.243
€ 940.109
€ 889.264
€ 866.154
Medisch specialist 2 Gemeente
Gemeente
3e kw artaal
4e kw artaal
€ 11.780.158 € 11.600.723 € 11.625.740 € 11.361.693 € 11.140.515 € 11.371.762 € 11.431.730 € 11.678.522 € 3.885.026
€ 4.091.021
€ 4.380.608
€ 4.590.940
€ 4.846.948
€ 4.979.286
€ 5.006.083
€ 4.944.776
Onbekend/Leeg
€ 274.634
€ 221.519
€ 223.354
€ 211.773
€ 258.774
€ 309.140
€ 378.245
€ 406.624
Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugd
€ 68.588
€ 50.956
€ 54.054
€ 47.600
€ 34.409
€ 46.233
€ 31.928
€ 11.164
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer
€ 132.516
€ 165.108
€ 137.783
€ 112.837
€ 89.507
€ 59.504
€ 58.812
€ 32.508
3 Gecertificeerde instelling Gecertificeerde instelling 4 Overig
2e kw artaal
Bron: Suite v. SD; peildatum 15 februari 2022
6
Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant Op basis van interne data is de ontwikkeling in aantallen cliënten in beeld gebracht tussen 2019 en 2021. Er is op de peildatums (1 januari 2020 t/m 1 januari 2022) gekeken naar het aantal cliënten dat een lopende beschikking ZIN heeft voor Jeugdzorg (exclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering). Dit is in onderstaande tabel en bijbehorende grafieken per individuele gemeente en cumulatief voor de regio inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is het totaal aantal unieke cliënten op jaarbasis toegevoegd. Hierbij is gekeken naar de jaren 2020 en 2021.
Tabel 3. Aantal unieke cliënten ZIN per gemeente, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar gemeente, regio Hart van Brabant peildatum 2020 1 jan
1 apr
Aantal unieke
1 jul
1 okt
cliënten 2020
peildatum 2021 1 jan
1 apr
Aantal unieke peildatum 2022
1 jul
1 okt
cliënten 2021
1 jan
Alphen-Chaam
33
60
87
113
165
120
123
130
119
224
Baarle-Nassau
17
36
46
60
87
66
68
75
79
117
72
Dongen
417
452
467
461
757
423
429
439
447
763
445
Gilze-Rijen
393
406
430
444
721
448
427
431
430
758
423
Goirle
362
408
413
400
651
378
400
413
419
680
383
Heusden
684
758
764
746
1.237
723
730
707
727
1.209
657
Hilvarenbeek
179
188
196
190
312
192
188
178
181
314
184
Loon op Zand
377
363
352
357
598
347
343
345
378
602
350
Oisterw ijk
362
351
361
359
624
393
442
452
453
728
437
3.337
3.483
3.467
3.509
5.570
3.517
3.584
3.587
3.569
5.827
3.572
Tilburg Waalw ijk TOTAAL
144
778
852
856
877
1.441
867
892
873
866
1.435
821
6.936
7.354
7.434
7.511
12.015
7.472
7.622
7.624
7.664
12.522
7.470
Bron: Suite v. SD; peildatum 15 februari 2022 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de bovenstaande cijfers op tot meer dan het totaal aan unieke cliënten. Het totaal in bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant.
7
Om een betere inschatting te kunnen maken van de financiële impact van de aantallen cliënten is in onderstaande tabel van 2020 tot met het vierde kwartaal van 2021 de beschikte waarde weergegeven op het aantal unieke cliënten per gemeente.
Tabel 4. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per gemeente Beschikte waarde naar gemeente, regio Hart van Brabant 2020 1e kw artaal
2021 2e kw artaal
3e kw artaal
4e kw artaal
1e kw artaal
2e kw artaal
3e kw artaal
4e kw artaal
Alphen-Chaam
€ 281.742
€ 319.866
€ 448.958
€ 394.177
€ 409.210
€ 389.080
€ 317.764
Baarle-Nassau
€ 93.463
€ 156.418
€ 263.661
€ 308.399
€ 259.620
€ 252.762
€ 266.411
€ 306.273
Dongen
€ 1.205.250
€ 1.197.039
€ 1.169.968
€ 1.202.968
€ 1.125.746
€ 1.124.791
€ 1.068.477
€ 1.128.773
Gilze-Rijen
€ 1.209.625
€ 1.158.612
€ 1.260.142
€ 1.315.498
€ 1.397.070
€ 1.402.306
€ 1.320.096
€ 1.339.399
Goirle
€ 1.559.646
€ 1.467.318
€ 1.288.191
€ 1.292.162
€ 1.305.341
€ 1.397.478
€ 1.586.948
€ 1.695.922
Heusden
€ 1.624.969
€ 1.606.857
€ 1.670.139
€ 1.888.130
€ 1.795.509
€ 1.845.417
€ 1.900.145
€ 1.896.097
Hilvarenbeek
€ 579.336
€ 665.445
€ 548.024
€ 452.556
€ 501.228
€ 485.793
€ 461.140
€ 626.856
Loon op Zand
€ 973.531
€ 973.032
€ 1.049.581
€ 1.029.306
€ 1.018.138
€ 1.064.203
€ 1.142.238
€ 1.126.688
Oisterw ijk
€ 1.139.449
€ 1.073.176
€ 1.078.338
€ 978.756
€ 1.179.157
€ 1.529.494
€ 1.455.061
€ 1.383.634
Tilburg
€ 12.584.653 € 12.743.063 € 12.804.721 € 13.078.247 € 13.054.776 € 13.278.655 € 13.277.132 € 13.554.557
Waalw ijk
€ 2.567.154
€ 2.535.673
€ 2.545.495
€ 2.653.112
Bron: Suite v. SD; peildatum 15 februari 2022
Grafiek 3. Aantal unieke cliënten ZIN peildatum, regio HvB
8
€ 2.644.057
€ 2.643.022
€ 2.639.840
€ 286.706
€ 2.578.102
Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant Sinds 1 april 2017 kent de regio Hart van Brabant een resultaatgerichte bekostigingssystematiek, waarbij zorg wordt beschikt in arrangementen. In 2017 behelsde de resultaatgerichte inkoop alleen nog de laag specialistische zorg onder de 6.500 euro (intensiteiten licht, midden, zwaar, chronisch en doorlopend). Duurdere zorg werd nog in losse producten met de P*Q constructie afgegeven. Per 1 april 2019 valt ook de duurdere zorg onder de arrangementen (intensiteit D, E, F en G zijn toegevoegd). Omdat het oude domein-denken (LVB, JGGZ, JOH) hiermee plaats maakt voor het arrangementsdenken - waarin deze oude domeinen minder duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn - is ook de indeling in deze rapportage aanpast. Er zijn nu vijf hoofdcategorieën te onderscheiden: 1. Arrangementen 2017: de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit A,B,C, H en I (zie Bijlage 2); 2. Arrangementen 2019 de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit D,E,F,G; 3. Producten uit ‘oude’ domein (uitlopend): de zorgvormen die voorheen in 'producten' werden afgegeven en vanaf 1 april 2019 in arrangementen. De lopende toewijzingen zijn niet per 1 april hard afgekapt, dus deze zorg loopt langzaam uit; 4. Landelijke Transitie Arrangement (LTA); zeer specifieke, bijzondere zorgvormen die wordt ingekocht door de VNG; 5.
Producten buiten arrangementen: Een aantal producten blijven ook in 2019 bewust buiten de arrangementen vallen. Dit zijn ADHD, DVI, EED, Verblijf en Vervoer. Op deze onderdelen wordt daarom apart gerapporteerd.
Een overzicht van alle gebruikte definities en afkortingen is opgenomen in bijlage 1. Om zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruikmaken, is onderstaande tabel opgesteld. Uitleg van de specifieke inhoud van de arrangementen is gegeven in bijlage 2. In onderstaande tabel hebben we in beeld gebracht wat de ontwikkeling is van het aantal unieke cliënten naar zorgvorm op de verschillende peildata. En daarnaast geven we inzicht in het aantal unieke cliënten dat op jaarbasis zorg heeft ontvangen.
9
Tabel 5. Aantal unieke cliënten ZIN naar zorgvorm, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar zorgvorm, regio Hart van Brabant peildatum 2020 1 jan Arrangementen 2017
Arrangementen 2019
1 apr
Aantal unieke
1 jul
1 okt
cliënten 2020
peildatum 2021 1 jan
1 apr
Aantal unieke peildatum 2022
1 jul
1 okt
cliënten 2021
1 jan
Intensiteit A
339
313
306
314
1.027
311
315
245
241
899
198
Intensiteit B
1.496
1.643
1.560
1.496
3.677
1.444
1.417
1.339
1.344
3.393
1.218
Intensiteit C
1.404
1.524
1.541
1.546
2.977
1.512
1.542
1.594
1.594
3.181
1.559
Intensiteit H
53
48
42
25
62
17
16
13
12
21
6
Intensiteit I
18
17
15
14
25
13
10
8
9
21
11
Medicatiecontrole
47
112
147
164
191
84
98
101
116
163
102
Voortijdige beeindiging
15
18
17
20
98
25
21
15
8
57
1
Intensiteit D
677
756
799
828
1.504
837
887
943
968
1.745
933
Intensiteit E
547
639
665
695
1.162
704
740
790
774
1.356
745
Intensiteit F
351
367
374
389
727
399
425
422
411
743
412
Intensiteit G
227
249
257
227
397
223
249
251
272
402
261
1
2
1
3
1
1
3
Voortijdige beeindiging Producten buiten arrangementen ADHD+
963
965
1.051
1.182
1.686
1.316
1.403
1.426
1.385
1.995
Crisis
12
15
12
21
164
13
6
7
13
143
1.398 4
Diverse
17
21
25
27
45
37
38
37
42
88
38
DVI
48
48
59
50
92
54
55
62
56
105
51
EED
508
496
508
504
864
421
378
357
380
801
420
Jeugdzorg plus
9
12
13
15
31
18
17
17
12
36
15
Behandelgroep JOH
109
108
110
110
209
119
117
117
123
211
122
BW
15
19
19
19
42
22
23
23
21
41
20
Jeugd GGZ
11
11
14
12
60
14
14
18
15
57
18
KDV
161
163
164
159
250
157
169
178
176
255
165
LVB
163
165
168
163
252
159
170
179
178
259
168
ZZP
80
69
69
74
113
66
57
54
56
100
50
Totaal verblijf - overig
378
372
377
376
636
379
380
386
388
635
372
Verblijf - pleegzorg
513
503
500
492
614
510
507
508
506
612
469
Vervoer
240
237
242
225
390
215
220
233
214
373
209
LTA
103
100
105
94
190
98
107
105
109
205
107
Producten in 'oude domeinen' (uitlopend)
18
8
6
2
18
1
50
6.936
7.354
7.434
7.511
12.015
7.472
7.622
7.664
1 12.522
7.470
Verblijf - overig
TOTAAL
7.624
Bron: Suite v. SD; peildatum 15 februari 2022 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de onderliggende cijfers op tot meer dan het totaal aan cliënten. Informatie omtrent LTA komt met vertraging beschikbaar. Gevolg is dat de aantallen op de meest recente datums meestal niet geheel volledig zijn. Ook de aantallen Jeugdzorg plus zijn niet volledig, omdat deze zorgvorm gedeeltelijk buiten het berichtenverkeer om 'loopt'. Daarnaast zijn de aantallen voor Vervoer en Diversen (maatwerktrajecten) onvolledig. ** Op ADHD+ hoeft het ETZ (Elisabeth TweeSteden ziekenhuis) geen start- en stopzorgberichten aan te leveren en bij aanvang van de diagnostiek, een toewijzing aanvragen voor zowel de diagnostiek als de behandeling. Omdat er geen stopzorg-berichten worden aangeleverd of toewijzingen die niet worden gebruikt (behandeling) niet worden ingetrokken, geeft dat een vertekend beeld zowel voor de cijfers ADHD als voor de medisch specialist als verwijzer. Dit geldt ook voor JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis) die per 2020 over is op berichtenverkeer.
10
Om aanvullend zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruik maken is onderstaande grafiek opgesteld. In 2017, 2019 en doorlopend in 2020 is de zorg beschikt in arrangementen (blauwe lijn). Hieronder vallen bijvoorbeeld ambulante zorg, GGz problematiek, bijvoorbeeld via GGz Breburg of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zoals deze door Amarant of Prisma wordt aangeboden. In 2019 behelsde de resultaatgerichte inkoop de laag specialistische zorg en de duurdere zorg werd nog in losse producten afgegeven (rode lijn). Per 1 april 2019 valt ook de duurdere zorg onder de arrangementen. Een aantal producten blijven ook in 2019 bewust buiten de arrangementen vallen (Rode lijn). Enkele voorbeelden hiervan zijn Ernstig
Enkelvoudige
Dyslexie
of
Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder
Grafiek 4. Ontwikkeling unieke cliënten ZIN zorgvormen ''oud'' versus ''nieuw'', regio HvB
11
(ADHD)
In de onderstaande grafieken (grafiek 5 tot en met 7) geven we nog een aanvullend overzicht van de producten buiten de arrangementen.
Grafiek 5. Producten buiten arrangementen, regio HvB (ADHD+, EED, Verblijf - overig, Verblijf pleegzorg, Vervoer), per peildatum
Grafiek 6. Producten buiten arrangementen, regio HvB (Crisis, Diverse, DVI, Jeugdzorg plus), per peildatum
12
Grafiek 7. Verblijf - overig, regio HvB (Behandelgroep JOH, BW, Jeugd GGZ, KDV, LVB, ZZP), per peildatum
13
Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant
Verschil tov begroting (€)
Verschil tov begroting (%)
3.048.537 1.653.000 499.000 931.997 9.029.018 60.172.791 36.756.459 11.836.882 60.000
nvt nvt nvt nvt € 1.513.341 € -1.929.593 € 201.444 nvt nvt
nvt nvt nvt nvt 20,1 % -3,1% 0,6% nvt nvt
€ 123.987.684
€ - 214.754
-0,2%
Prognose 2021 (peildatum 3/12/21)
Regio Hart van Brabant
Begroting 2021
Totale uitvoeringskosten (3%) Innovatie (3%) Borging innovaties Transformatiefonds Landelijke inkoop Arrangementen Overige zorgproducten Gecertificeerde instellingen Overig obv 2e herijking 2019
€ € € € € € € € €
3.048.537 1.653.000 499.000 931.997 7.515.677 62.102.330 36.555.015 11.836.882 60.000
€ € € € € € € € €
Totaal
€
124.202.438
Tabel 1: Regionaal: derde prognose in vergelijking tot begroting 2021
Conclusie ten opzichte van de begroting
De derde prognose 2021 laat een afwijking van -0,2 procent zien ten opzichte van de herijkte deelbegroting jeugd 2021 en een verschil van -1,3 procent ten opzichte van de 2e prognose 2021. Dit is een voorspelling van de directe zorgkosten. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting zo’n 1,5 miljoen onder de begroting uit. De prognose baseert zich op historische trends, bijvoorbeeld voor wat betreft uitnuttingspercentages. Het effect van het project opvallende looptijden is deels verwerkt in de prognose, namelijk daar waar dit project geleid heeft tot afschaling van arrangementen in 2021. Dan is gerekend met het nieuwe, “goedkopere” arrangement. Eventuele nagekomen baten als gevolg van het project over zorgjaren 2020 en eerder, zitten echter niet in de prognose omdat de prognose alleen over de zorgkosten 2021 gaat. Uiteraard zullen deze nagekomen baten wel tot uiting komen in de jaarrekening 2021. De landelijke ingekochte zorg zal volgens deze prognose 1.513.341 euro hoger uitvallen. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de begroting 20211 gerekend is met een inschatting van het uitnuttingspercentage van deze zorgsoort waarvan gaandeweg bleek dat deze hoger moest zijn. Feitelijk is de begroting hierin dus ‘te laag’. Dit is ook al geconstateerd bij de 2e prognose. De kosten voor arrangementen vallen volgens deze prognose 1.929.593 lager uit.
De belangrijkste reden hiervoor is dat bij de duurdere arrangementen (sublabel 2029) vanaf augustus 2021 een trendbreuk in de meerjarig stijgende lijn is geconstateerd en de aantallen nu redelijk stabiel blijven.
1
De herijking van de begroting 2020 en de begroting 2021 zijn – vanwege de introductie van de reële manier van begroten – allebei gebaseerd op de laatste prognose over 2019. Daarin bleken de landelijke zorgkosten te laag te zijn ingeschat. De afwijking was echter niet dusdanig groot dat de begroting 2021 herijkt is. De begroting 2022 is gebaseerd op de laatste prognose 2020. Hierin is wel gerekend met een hoger uitnuttingspercentage (en zijn de landelijke kosten dus hoger).
14
De kosten voor de goedkopere arrangementen (sublabel arrangementen 2017) stijgen beperkt. In deze cijfers is beperkt rekening gehouden met de inkorting van de arrangementen. Dat is ook het meest aannemelijk op basis van de cijfers. Per 2021 moeten gemeenten ook de huisvestingskosten betalen voor Jeugdzorg Plus. Dit leidt naar verwachting tot 250.000 euro aan extra kosten in 2021. Hiervoor ontvangen gemeenten wel een aanvullende vergoeding in het gemeentefonds, ten opzichte van deze begroting leiden deze kosten echter tot een nadeel.
15
Bijlage 1: Definitielijst Afkorting
Betekenis
Definitie
ZIN
Zorg in Natura
Zorg die direct wordt vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.
PGB
Persoonsgebonden Budget
Een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB).
DVI
Dagverblijf Vroegtijdige Interventie
ZZP
Zorg Zwaarte Pakket
KDV
Kinderopvang
PV
Provincie
JZ
Jeugdzorgregio
Jeugd GGZ
Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
J&O of JOH
Jeugd & Opvoedhulp
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
LVB
Licht Verstandelijk Beperkt
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
BW
Beschermd Wonen
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
EED
Ernstig Enkelvoudige Dyslexie
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
OvJ
Officier van Justitie
Verwijzer
RvdKb
Raad voor de Kinderbescherming
Verwijzer
LTA
Landelijk Transitiearrangement
Het landelijke transitiearrangement beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de zorgaanbieders die (mogelijk) in aanmerking komen voor landelijke afspraken voor specialistische functies.
DBC
Diagnose Behandel Combinatie
Per 1 april 2019 zijn de DBC-codes voor JeugdGGZ landelijk afgeschaft en vervangen door nieuwe productcodes voor Diagnostiek en Behandeling.
Deelgebied van Nederland met eigen regionaal bestuur
16
1. Periode voor bepalen unieke Startdatum zorg - Stopdatum zorg (indien niet bekend begin- en eind cliënten en beschikte waarde indicatiebesluit) 2. Unieke cliënten (per maand)
elke cliënt die minimaal 1 dag in de desbetreffende maand zorg heeft gehad
3. Beschikte waarde (per maand)
de totale waarde van een beschikking, gedeeld door de looptijd van een beschikking (=dagprijs) x aantal dagen zorg in de desbetreffende maand. Bij arrangementen wordt de totale waarde berekend met het geldige tarief op datum_besluit, bij overige producten kan het tarief wijzigen gedurende de looptijd van een beschikking.
4. Gemiddeld beschikte kosten per Totale beschikte kosten per maand / Unieke cliënten over de hele cliënt per maand maand
17
Bijlage 2: Arrangementsomschrijving Arrangement
Omschrijving
Arrangement 1 Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders. Arrangement 2 Problemen jeugdige, ontstaan/versterkt opvoedvaardigheden ouder(s)
door
ontoereikende
Arrangement 3 Ouder(s) met ziekte, lichamelijke of verstandelijke Problemen jeugdige gerelateerd aan beperking ouder(s).
beperking.
Arrangement 4 (Kind eigen) problemen jeugdigen, met ouder(s) met psychi(atri)sche problematiek (soms dubbele diagnose). Vaak problematische relatie ouders. Arrangement 5
Arrangement 6
Kind eigen problematiek jeugdige (psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis) Jeugdige met (kind eigen) problemen die opgroeit in multi problem gezin (inzet op multi problem staat voorop)
Arrangement 7 Jeugdigen met een beneden gemiddelde soms in combinatie met somatische problematiek
intelligentie
(<75),
Arrangement 8 Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie (<75), soms in combinatie met somatische en/of psychiatrische problematiek, ten gevolge hiervan ontwikkelings- en gedragsproblemen Arrangement 9 Jeugdigen met lichamelijke beperking (gehoor/zicht/somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel, ten gevolge hiervan ontwikkelingsproblemen
18
Bijlage 3: CBS Percentage jongeren met jeugdzorg tot 23 jaar 2015 2016 2017 Alphen-Chaam 6,1 7,3 7,5 Baarle-Nassau 5,7 7,1 7,9 Dongen 6,8 8,4 8,3 Gilze en Rijen 6,7 8,0 8,6 Goirle 7,6 8,7 8,6 Heusden 7,5 8,0 7,8 Hilvarenbeek 5,3 6,8 6,5 Loon op Zand 7,3 9,7 10,5 Oisterwijk 7,7 9,6 9,3 Tilburg 7,4 8,6 8,5 Waalwijk 6,7 8,8 9,2 Hart van Brabant (regio) 7,2 8,6 8,6 Noort Brabant (provincie) 8,4 8,7 8,8 Nederland 8,5 9,1 9,4
Bron: CBS Statline; gewijzigd op 29 oktober 2021
19
2018 8,1 7,3 10,2 10,7 10,1 9,4 8,0 12,2 10,4 10,0 10,9 10,1 9,4 9,7
2019 8,3 8,8 11,9 10,9 10,3 11,5 8,2 12,8 10,8 10,6 12,7 11,0 9,6 10,0
2020 7,8 6,5 12,0 10,6 10,9 11,4 9,3 10,9 10,6 10,5 12,4 10,7 9,5 9,8
Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN Omdat in de beheersmaatregelen is opgenomen om casussen boven de €50.000,- extra te toetsen, zijn in de volgende tabel per 1e dag van ieder kwartaal de aantallen unieke cliënten per gemeente naar het totaal van de beschikte waarde aangegeven. In de volgende tabel zijn de totale trajectkosten voor de cliënten weergegeven.
Aantal unieke cliënten ZIN per categorie beschikte waarde, regio HvB Aantal cliënten ZIN per categorie beschikte waarde 2020
2021 jan
apr
jul
okt
2022
jan
apr
jul
okt
jan
0 tot € 25.000
6.494
6.915
6.979
7.023
6.997
7.163
7.166
7.115
6.516
€ 25.000 tot € 50.000
544
586
600
539
555
564
572
580
435
€ 50.000 en meer
397
418
435
438
429
460
468
456
412
TOTAAL
6.936
7.354
7.434
7.511
7.472
7.622
7.624
7.664
7.470
Bron: Suites vh SD, peildatum 15 februari 2022 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de bovenstaande cijfers op tot meer dan het totaal aan unieke cliënten. Het totaal in bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant.
20
Bijlage 5: Instroom Jeugdhulp ZIN (corona effect) Regio Hart van Brabant Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 15 februari 2022
Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN naar verwijzer in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant Instroom jeugdhulp naar verwijzer, regio Hart van Brabant Gecertificeerde instelling
Gemeente
Huisarts
Jeugdarts
Medisch specialist
Onbekend/leeg
jan
feb
mrt
apr mei
jun jul
2019
112
78
59
50
75
63
79
56
77
69
62
71
2020
137
64
79
68
69
73
86
68
72
91
91
93
2021
149
88
92
81
77
77 100
75
77
80
65
77
2022
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
602 279 314 347 361 306 277 372 353 338 252 196
2020
490 240 268 254 263 277 275 305 287 263 284 215
2021
427 275 302 262 267 256 315 207 374 269 268 248
2022
205
2019
414 323 383 418 406 361 281 348 386 409 419 321
2020
594 415 426 318 277 342 319 325 360 388 382 345
2021
412 349 391 346 294 399 335 220 409 369 371 339
2022
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
76
64
69
71
88
59
48
73
74
77
76
45
2020
101
86
68
59
62
90
55
71
79
65
67
56
2021
68
75
90
86
72
89
80
46 121
65 104
75
2022
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
180
95
84
92
70
53
58
59
45
60
58
42
2020
116
66
71
58
67
74
81
56
72
72
89
81
2021
143
77
82
74
47
44
59
31
23
39
42
56
2022
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2020
36
2
1
1
4
1
4
3
12
7
9
3
2021
17
4
6
7
6
8
14
10
12
5
12
13
0
0
0
0
0
aug sep okt
0
0
0
0
nov dec
0
0
0
2022
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rechter, Officier van
2019
16
2
11
9
10
2
7
2
7
6
0
2
Justitie, functionaris
2020
7
0
1
0
4
3
4
5
4
3
1
3
Justitiële jeugd
2021
3
0
7
6
5
5
3
0
4
4
4
1
2022
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer 2019
8
21
13
14
15
12
4
13
25
22
19
3
2020
13
14
12
16
15
20
8
11
16
13
8
1
2021
3
2
3
5
3
3
6
3
10
1
8
5
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 15 februari 2022
21
Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN naar zorgvorm in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant Instroom jeugdhulp naar zorgvorm, regio Hart van Brabant jan Arrangement 2017
Arrangement 2019
landelijk
P*q doorlopend
P*q stopt
feb
mrt
apr mei
jun jul
aug sep okt
nov dec
2019
739 431 486 514 561 445 351 435 506 529 493 321
2020
806 488 491 377 374 441 400 390 458 451 460 414
2021
561 421 472 416 350 425 416 259 492 421 428 365
2022
106
2019
248 158 184 209 171 175 195 212 153 188 181 164
2020
345 177 199 183 190 180 190 255 183 221 225 176
2021
274 200 249 217 205 238 260 171 284 191 200 198
2022
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
35
19
9
15
12
16
13
9
9
16
7
14
2020
29
10
12
15
12
14
9
7
13
11
10
12
2021
28
18
13
9
13
12
11
15
10
11
10
14
2022
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
378 261 273 293 322 252 236 321 349 289 263 221
2020
392 240 252 229 220 268 280 242 276 251 269 230
2021
426 266 271 254 242 229 269 173 297 236 267 263
2022
191
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
137
47
52
19
16
5
2
1
2
3
1
0
2022
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 15 februari 2022
22
0
0
0
0
0
0
0