2022-007736 RV Ontwerpbegroting HvB 2023

RAADSVOORSTEL Datum

10 mei 2022

Zaaknummer

2022-007736

Portefeuillehouder

M.C. Starmans - Gelijns

Behandelend ambtenaar

Bas Vereggen

Besluitvormende raadsvergadering

2 juni 2022

Onderwerp

Ontwerpbegroting Hart van Brabant (HvB) 2023

VOORSTEL 1. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken HvB / MPB 2021 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting HvB 2023 3. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting HvB 2023 en het algemeen bestuur daarvan in kennis te stellen INLEIDING Gemeente Dongen maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling HvB. Vanwege het nieuwe governance model wordt per 2023 niet meer gewerkt met strategische meerjarenagenda, maar met een kern- en keuzeagenda. Deze wordt vormgegeven met de nieuw te vormen colleges en gemeenteraden. Om die reden ligt een beleidsarme ontwerpbegroting 2023 voor. De gemeentelijke bijdrage voor zowel regio HvB als Midpoint Brabant (MPB) is met een gewogen indexcijfer van 1,3% gestegen, gebaseerd op stijging van loonkosten inzake bedrijfsvoering en programmamanagement sociaal domein. De bijdrage per inwoner komt hierdoor uit op € 4,40 voor zowel regio HvB als MPB. De bijdrage vanuit de gemeente Dongen voor regio HvB is voor 2023 gesteld op € 116.490 en voor MPB op € 126.650. In de bijdrage voor MPB zit een bedrag van € 10.160 voor de stimuleringsregeling maatschappelijke innovatie. In de begroting regio HvB is de dekking voor jeugdhulp niet begrepen, deze bedraagt in 2023 voor de gemeente Dongen € 5.918.000. Bekostiging van de (regionale) jeugdzorg loopt niet via de begroting van HvB.

ARGUMENTEN 1.1 Ontwerpbegroting is sluitend De ontwerpbegroting HvB 2023 is sluitend. 1.2 Beleidsarme ontwerpbegroting De ontwerpbegroting HvB 2023 betreft een beleidsarme begroting, gebaseerd op de begroting van 2022. De nieuw gekozen raden en colleges zijn later dit jaar aan zet om de kernagenda vorm te geven. Naar aanleiding hiervan wordt de raad later dit jaar nader geïnformeerd. 1.3 Conceptjaarstukken 2021 HvB / MPB De conceptjaarstukken 2021 van HvB en MPB worden op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling regio HvB ter kennisneming aangeboden aan de

1

deelnemende raden. Anders dan bij de begroting heeft de raad hier op dit moment geen bevoegdheden. KANTTEKENINGEN 1.1 Indexering staat op gespannen voet met eerder door raad aangenomen motie Indexeren doet geen recht aan een eerder aangenomen motie van de raad, waarin de raad stelt dat de inwonerbijdrage niet wordt verhoogd en/of kostenstijging binnen de lopende begroting wordt opgevangen. Deze motie is enkele jaren oud en gezien de recente prijsontwikkelingen is het de vraag of de motie nog houdbaar is. 1.2 Vorming kernagenda kan leiden tot bij te stellen begroting De vorming van de kernagenda 2023-2027 kan leiden tot een wijziging in de beleidsdoelen. Als gevolg daarvan kan het zijn dat aan de deelnemende raden een gewijzigde begroting wordt voorgelegd. FINANCIËN De inwonerbijdrage voor zowel regio HvB als MPB stijgt met 1,3% (inflatiecijfer), die vooral wordt veroorzaakt door de loonkostenstijging. De bijdrage per inwoner wordt daarmee € 4,40 voor zowel regio HvB als voor MPB. De bijdrage voor de gemeente Dongen bedraagt € 116.490 voor regio HvB en € 126.650 voor MPB. In de bijdrage voor MPB zit een bedrag van € 10.160 voor de stimuleringsregeling maatschappelijke innovatie. De stimuleringsregeling maatschappelijke innovatie zal de oude provinciale subsidieregeling economie en innovatie gaan vervangen die door MPB voor de regio Midden-Brabant werd uitgevoerd.

Die provinciale regeling bestaat niet meer, maar toch is de wens uitgesproken een soortgelijke regionale regeling voor regionale innovatieve initiatieven op te zetten. De bijdrage vanuit de gemeente Dongen voor de deelbegroting jeugdhulp bedraagt voor 2023 € 5.918.000 en wordt zoals eerder aangegeven niet bekostigd via de begroting HvB. Bij het opstellen van de Dongense Begroting 2023-26 zullen de kosten, geactualiseerd naar de laatste inzichten, worden opgenomen in de begroting. COMMUNICATIE Het raadsbesluit wordt op gebruikelijk wijze gecommuniceerd. Daarnaast wordt het algemeen bestuur van regio HvB in kennis gesteld van uw besluit. VERVOLG De raden en colleges worden in gelegenheid gesteld om mee te denken over de kern- en keuzeagenda voor de ambities binnen regio HvB. Dit wordt door vertaald naar de begroting 2023 en verder. BIJLAGEN 1. Concept-raadsbesluit ontwerpbegroting HvB 2023 2. Brief kernagenda en begroting 2023 3. Brief aan raden ontwerpbegroting RHVB 2023 4. Ontwerpbegroting HvB 2023 5. Aanbiedingsbrief concept jaarrapportage 2021 RHVB 6. Conceptjaarrapportage HVB 2021 7. Jaarverslag 2021 MPB

2

8. Concept Jaarrekening 2021 MPB

3