2022-000737 RV GGD Hart voor Brabant Kadernota 2023

RAADSVOORSTEL Datum

25 januari 2022

Zaaknummer

2022-000737

Portefeuillehouder

P.W.A. Lepolder

Behandelend ambtenaar

Marlou van Meeuwen - Horsten

Besluitvormende raadsvergadering

24 februari 2022

Onderwerp

Raadsvoorstel GGD Hart voor Brabant Kadernota 2023

VOORSTEL 1. Als zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant dat de gemeenteraad van Dongen in kan stemmen met de Kadernota 2023 van de GGD Hart voor Brabant, maar dat de gemeenteraad verwacht dat met ingang van 2024 het structureel te verwachten voordeel van € 450.000 (op huisvesting) in mindering zal worden gebracht op de inwonerbijdrage. INLEIDING De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. De GGD Hart voor Brabant voert voor ruim 1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Eind 2021 hebben we de kadernota 2023 van de GGD Hart voor Brabant ontvangen. Deze kadernota is samen met de aanbiedingsbrief opgenomen in de bijlagen. Conform de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om hierover een zienswijze in te dienen. In de kadernota staan de inhoudelijke en financiële randvoorwaarden voor 2023 benoemd. De kadernota 2023 vormt de basis voor de begroting 2023. Op 24 maart 2022 neemt het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant een besluit over de kadernota 2023.

ARGUMENTEN 1.1 De inhoudelijke koers van de Kadernota 2023 van de GGD Hart voor Brabant sluit aan bij de ambities zoals geformuleerd in de beleidsvisie 2019-2023. Beleidsmatig bouwt de kadernota voort op de beleidsvisie van de GGD Hart voor Brabant voor 2019 2023. Deze beleidsvisie is, na input van de gemeenteraden, op 4 april 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant. In de kadernota 2023 worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen geschetst die de basis zullen vormen voor de begroting 2023. Deze kadernota gaat over het laatste jaar van de lopende beleidsvisie van de GGD Hart voor Brabant. In de kadernota wordt dan ook beschreven wat er al voor resultaten behaald zijn en wat nog vraagt om versterking of extra inzet. Hieronder een korte samenvatting van de ambities voor 2023:

1

•

• • • •

•

Coronacrisis: COVID-19 blijft voorlopig het leven beïnvloeden en we zullen moeten leren omgaan met infectieziekten. Het is zaak om te investeren in gezondheidsbevordering om de samenleving weerbaarder te maken. Er is veel geleerd van de aanpak van de coronapandemie. De GGD Hart voor Brabant neemt deze lessen mee en benut de kansen. Gezondheidsbevordering (vroeger: preventie): de kansen op gezondheid staan centraal, daar waar de meeste verbetering te halen is. Gezonde leefomgeving: werken aan een omgeving waarin het gezond wonen en werken is. Inzicht: zorgen voor cijfers en kennis over de gezondheid van Brabanders en laten zien wat het effect is van wat we doen. Actueel basispakket in 2023: Met een actueel basispakket laat de GGD Hart voor Brabant haar diensten nog beter aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Ze vertalen de ervaringen met de coronapandemie, de (veranderde) behoeften en succesvolle interventies in een nieuw basispakket. Bij het beschrijven van het pakket gaat het om de inhoud: ze maken duidelijk wat elke dienst kost, maar er is geen financiële taakstelling. In 2023 ontwikkelt de GGD HvB en nieuwe beleidsvisie 2024-2027. Ze volgen het huidige spoor, maar verwachten wel een accentverschuiving in de nieuwe visie.

Ze gaan (nog) meer focus aanbrengen op die groepen waar het gezondheidseffect het grootst is om zo een fundamentele bijdrage te leveren aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.

1.2 De GGD Hart voor Brabant handelt conform de gemeenschappelijke regeling. Voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage werkt de GGD Hart voor Brabant met het systeem van de gemeente Tilburg, zoals vastligt in de gemeenschappelijke regeling. Jaarlijks voorspelt zij de loon- en prijsstijgingen op basis van cijfers van het Centraal Planbureau en corrigeert ze voor de werkelijke ontwikkeling in de twee voorgaande jaren. De indexering van de inwonersbijdrage en tarieven, met inbegrip van de toegepaste correctie op de twee voorgaande jaren, reflecteert de reële stijging van lonen en prijzen. In maart 2022 actualiseert de GGD Hart voor Brabant de indexcijfers, op basis van de cijfers van de gemeente Tilburg. Een eventuele aanpassing wordt verwerkt in de begroting 2023 van de GGD Hart voor Brabant. Ditzelfde geldt voor het aantal inwoners. 1.3 De nieuwe huisvesting leidt tot een jaarlijkse structurele besparing van ongeveer € 450.000. Naar aanleiding van de huisvestingsvisie is de GGD voor Brabant gestart met het realiseren van een vijftal regionale vestigingen (in plaats van twee hoofdvestigingen). In Den Bosch, Tilburg en Waalwijk werden al regionale vestigingen in gebruik genomen. In Oss gaat in 2022 het nieuwe gezondheidsplein open en ook voor Uden gebeurt dat nog in 2022.

De GGD stelt voor dat na het realiseren van alle regionale vestigingen het Algemeen Bestuur kan besluiten over het inzetten van deze besparing. Dit besluit kan dan verwerkt worden in de begroting 2024. Met deze zienswijze stellen wij voor om deze structurele besparing in mindering te brengen op de inwonerbijdrage vanaf 2024. 1.4 De coronacrisis legt nog steeds een onverminderd hoge druk op de GGD-organisatie. De directe en indirecte gevolgkosten die de GGD Hart voor Brabant maakt als gevolg van de coronacrisis (zoals testen, vaccineren en bron- en contactonderzoek) kan de GGD Hart voor Brabant nog steeds declareren bij het ministerie van VWS. De toezeggingen van de minister van VWS geven het bestuur van de GGD Hart voor Brabant het vertrouwen, dat de gevolgen van de coronacrisis geen directe impact hebben op de gemeentelijke inwonerbijdrage. De uitdagingen waarvoor de GGD Hart voor Brabant zich gesteld ziet leggen echter nog altijd een onverminderd hoge druk op de GGDorganisatie.

2

KANTTEKENINGEN 1.1. De voorgestelde zienswijze is niet helemaal meer in lijn met de motie van de gemeenteraad uit 2019 en de eerdere zienswijzes van de gemeenteraad op de kadernota 2022 en begroting 2022 van de GGD Hart voor Brabant. Deze voorgestelde zienswijze is niet helemaal meer in lijn met de in juni 2019 aangenomen motie 'Geen tariefsverhoging gemeenschappelijke regelingen 2021'. Ondanks dat deze motie een reikwijdte had tot 2021 heeft uw raad ook daarna het standpunt ingenomen dat de prijsinflatie (als gevolg van prijs- en salarisontwikkelingen) binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling opgevangen dient te worden, zodat deze per saldo niet leidt tot verhoging van de inwonerbijdrage. De afgelopen jaren was er binnen het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant echter geen meerderheid voor dit Dongens standpunt. Daarnaast is de inflatie erg hoog. De vraag is of het reëel is om met deze hoge inflatie van de GGD Hart voor Brabant te verwachten dat zij de stijging van de inwonersbijdrage op kunnen vangen binnen de huidige begroting. FINANCIËN De GGD Hart voor Brabant stelt voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2023 te verhogen naar €36,61. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Gemeentelijke bijdrage basispakket 2022, per inwoner

€ 35,40

HPV-vaccinatie jongens

PM € 1,21

Indexering 2023 Actualisatie basispakket

PM € 36,61

Gemeentelijke inwonerbijdrage 2023 Deze prognose van de GGD Hart voor Brabant is gebaseerd op: •

Bijdrage basispakket in 2022 van € 35,40. In de begroting 2022 van de GGD Hart voor Brabant werd nog uitgegaan van een bijdrage van € 34,90. In het najaar 2021 is een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd: € 0,21 per inwoner voor meningokokkenvaccinatie en € 0,29 voor prenataal huisbezoek. Hiervoor heeft de gemeente middelen ontvangen via het gemeentefonds. Daarmee komt de gemeentelijke inwonerbijdrage 2022 op € 35,40.

•

HPV-vaccinatie jongens: De financiering van het rijksvaccinatieprogramma loopt sinds 2019 via de gemeentelijke bijdrage. De financiering van de nieuwe vaccinaties in het programma lopen via het gemeentefonds. De GGD Hart voor Brabant vertaalt dit naar een bijdrage per inwoner. De HPV-vaccinatie voor jongens is in 2021 al uitgevoerd, de verrekening over 2021 is inmiddels verwerkt. De impact van de invoering van de financiering van de HPV-vaccinatie voor jongens via het gemeentefonds op de gemeentelijke bijdrage 2022 moet nog verrekend worden.

•

Indexering 2023: Voor het bepalen van de nominale ontwikkeling wordt het systeem van de gemeente Tilburg gehanteerd. Dit resulteert in een voorlopige indexering voor 2023 van 3,42%. In maart volgt een bijstelling die de GGD Hart voor Brabant in haar begroting 2023 verwerkt.

3

•

Actualisatie basispakket: Een projectgroep met o.a. ambtenaren van gemeenten werkt nu aan een actueel basispakket, met een beschrijving wat we voor welke taak doen, wat de (wettelijke) grondslag is en wie het betaalt. Dit nieuwe pakket zou kunnen leiden tot een lagere of hogere gemeentelijke bijdrage. Daarom noemen we het hier, voorlopig als PM-post. In april stuurt de GGD Hart voor Brabant een voorstel naar de gemeenten, tegelijk met de begroting 2023, zodat de raden ook hierop hun zienswijze kunnen geven. In juli stelt het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant de begroting 2023 en het basispakket vast.

Het aantal inwoners is gebaseerd op de voorlopige CBS-cijfers van 1 september 2021. Dit betekent voor de gemeente Dongen op basis van 26.424 inwoners een inwonerbijdrage van € 967.383. Hiervan is € 81.432 voor lokale accenten binnen het basispakket beschikbaar. De definitieve inwoneraantallen vormen dan de basis voor de berekening van de inwonerbijdrage voor de begroting 2023. COMMUNICATIE Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en het bestuur van de GGD Hart voor Brabant wordt in kennis gesteld van de zienswijze van de gemeenteraad. VERVOLG De portefeuillehouder brengt de zienswijze van de gemeenteraad in tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 24 maart 2022. Tijdens deze vergadering stelt het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant de Kadernota 2023 vast. Nadat het Algemeen Bestuur de Kadernota 2023 heeft vastgesteld, zal de GGD Hart voor Brabant op basis hiervan de begroting 2023 opstellen. Het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant neemt hierover op 8 juli 2022 een besluit. Conform artikel 25 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad voor die tijd in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze te geven op deze ontwerpbegroting. BIJLAGEN 1. Raadsbesluit GGD Hart voor Brabant Kadernota 2013 2. Aanbiedingsbrief GGD HvB Kadernota "Gelijke kansen op een gezond leven". 3.

Kadernota 2023 "Gelijke kansen op een gezond leven" GGD Hart voor Brabant

4