20211104-04 TV CDA AvEenennaam ANTW- Begroting 2022

Technische Vragen Fractie: Naam: Datum:

CDA Annemarie van Eenennaam 12-10-2021

Agendapunt Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: Plaatsen op Notubox:

Begroting René Jansen Joost van Boekel Ja

1. Technische vraag: Noorderlaan In de begroting wordt gesproken over een actief grondbeleid. Is hier budget voor vrijgemaakt in de begroting? Zo ja, kunt u aangeven waar dit opgenomen is en voor welk bedrag. Zo nee, waarom niet? Antwoord: Er is nu geen budget beschikbaar om nieuwe locaties aan te kopen. Het is aan een volgend college om te besluiten of we hiermee iets gaan doen. Daarbij komt dat we de raad in het kader van de omgevingsvisie de nieuwe ontwikkelingsgebieden / woningbouwlocaties laten aanwijzen. Pas daarna kan er actief verworven gaan worden. 2. Technische vraag: Wijkschouw De wijkschouw zal verder uitgevoerd gaan worden. Heeft u de resultaten van de wijkschouw in september? Zo ja, kunt u dat ons toesturen. Is er in de begroting een stelpost opgenomen om de problemen uit de wijkschouw aan te pakken? Zo ja, kunt u aangeven waar dit opgenomen is en voor welk bedrag. Zo nee, waarom niet? Antwoord: Het rapport met de resultaten van de wijkschouw, die als pilot is uitgevoerd, is sinds enkele weken binnen. Wij sturen dit rapport via de griffie naar u toe. De uitkomsten uit het rapport moeten nu verwerkt worden in een analyse waarmee een inschatting kan worden gemaakt wat dit betekent voor een schouw voor heel Dongen. De resultaten van deze analyse zijn nog niet beschikbaar.

Wij kunnen dan ook nog niet aangeven wat een gemeentebrede wijkschouw, met daaraan gekoppeld de uitvoering van maatregelen, gaat kosten. Om die reden is er geen stelpost in de begroting opgenomen. 3. Technische vraag: Nieuwbouw scholen Heeft er een actualisatie van de bouwkosten voor scholen en sportaccommodaties plaatsgevonden? Is er ook rekening gehouden met de Pagina 1 van 8

impact van de stijging van de energieprijzen? Zo ja, kunt u aangeven waar dit opgenomen is en voor welk bedrag. Zo nee, waarom niet? Antwoord: Ja, er heeft een actualisatie van de bouwkosten plaatsgevonden. Hierover is de gemeenteraad in de afgelopen maanden meermaals en uitvoerig geïnformeerd. Graag verwijzen we naar de bijlage ‘Input voor het investeringsplan voor de onderwijshuisvesting’, behorend bij de notitie ‘Uitwerking kadernota-besluit schuldquote’, die in september door de gemeenteraad behandeld is. Energiekosten vallen binnen het onderwijs onder de exploitatie van de school en komen voor rekening van het schoolbestuur en is daarom geen onderdeel van deze gemeentelijke programmabegroting. 4. Technische vraag: Sociale cohesie U geeft in de begroting de cijfers van de sociale cohesie in Dongen. Ter referentie, wat is de sociale cohesie in andere Hart van Brabant Gemeenten? Antwoord: In de Volwassenmonitor uit 2020 vinden we de volgende percentages terug: Gemeente

Percentage volwassenen (19-64 jaar) dat veel sociale samenhang in de buurt ervaart (sociale cohesie)

Dongen

16%

Heusden

12%

Hilvarenbeek

20%

Gilze en Rijen

13%

Goirle

14%

Loon op Zand

12%

Oisterwijk

17%

Tilburg

9%

Waalwijk

10%

Gemiddeld MiddenBrabant

11%

Gemiddeld GGD regio Hart voor Brabant

14%

Pagina 2 van 8

In de Ouderenmonitor uit 2020 vinden we de volgende percentages terug: Gemeente

Percentage ouderen (65+) dat veel sociale samenhang in de buurt ervaart (sociale cohesie)

Dongen

22%

Heusden

22%

Hilvarenbeek

31%

Gilze en Rijen

19%

Goirle

27%

Loon op Zand

19%

Oisterwijk

22%

Tilburg

17%

Waalwijk

17%

Gemiddeld MiddenBrabant

20%

Gemiddeld GGD regio Hart voor Brabant

21%

5. Technische vragen: Stijging energie Denkt u extra budget vrij te moeten maken voor: het Gemeentehuis, De Vennen, De Cammeleur, De Salemander, de Poort, de Geubel in verband met de stijgende energieprijzen? Zo ja, kunt u aangeven waar dit opgenomen is en voor welk bedrag. Zo nee, waarom niet? Antwoord: In deze begroting zijn geen bedragen opgenomen. Bij het opstellen van de begroting was er nog geen sprake van een explosieve prijsstijging. Wanneer aanvullende middelen nodig zijn, dan worden deze via de BERAP voorgelegd aan de raad. Voor de Vennen, Salamander, Cammeleur, Geubel , de Poort, etc geldt dat het in eerste aanleg aan de gebruikers van deze gebouwen is om deze kostenstijging op te vangen. 6. Technische vraag: Sport & beweging Wat is het landelijk gemiddelde participatie van sporters 19+ in Nederland versus Dongen? Wat is het landelijk gemiddelde participatie van sporters 19- jeugd in Nederland versus Dongen? Antwoord: Uit de Volwassenenmonitor 2020 blijkt dat in Dongen 49% van 1964 jarigen voldoet aan de beweegrichtlijnen. In Midden-Brabant is dat 52% en Pagina 3 van 8

landelijk gaat het om 54%. Van 19-64 jarigen sport 60% in Dongen wekelijks. In Midden-Brabant gaat het om 59% en landelijk om 56%. 40% van de 19-64 jarigen is lid van een sportvereniging. In Midden-Brabant gaat het om 36%. Uit de ouderenmonitor 2020 blijkt dat in Dongen 40% van 65+’ers voldoet aan de beweegrichtlijnen. In Midden-Brabant is dat 36% en in Nederland gaat het om 38%. Van de 65+’ers sport 45% wekelijks. In Midden-Brabant gaat het om 38% en landelijk om 34%. 33% is lid van een sportvereniging. In Midden-Brabant gaat het om 27%. Uit de jongerenmonitor 2019 blijkt dat 26% van de jongeren (12-18 jaar) voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen. In Midden-Brabant gaat het om 25%. 68% van de jongeren is lid van een sportvereniging, 70% in Midden-Brabant. In de jongerenmonitor 2019 zijn geen landelijke vergelijkingscijfers opgenomen. 7. Technische vraag: Duurzaamheid: Met de stijging van de energierekening ontstaat een reëel gevaar voor klimaatarmoede? Heeft de gemeente Dongen hiervoor een vangnet beschikbaar? Zo ja, hoe kunnen we deze inwoners helpen? Zo nee, moet hier extra budget voor vrijgemaakt worden? Antwoord: Het stijgen van de energieprijzen is een autonome ontwikkeling die zich in heel Nederland manifesteert. Het is nu nog niet duidelijk in welke mate die genoemde ontwikkelingen zullen leiden tot energiearmoede.

Eén en ander hangt natuurlijk ook af van het afgesloten contract tussen afnemer en leverancier. Voor het demissionaire kabinet hebben de stijgende energieprijzen wel aanleiding gegeven voor een extra kabinetsoverleg over hoe aan deze problematiek het hoofd kan worden geboden. Op dit moment is nog geen zicht op de mogelijke oplossingen die het Rijk in petto heeft. Het lijkt ons verstandig te wachten op de uitkomsten van het kabinetsoverleg. Een specifiek vangnet hebben wij dus niet en vinden het voorbarig daar nu al op te acteren. 8. Technische vraag: Energieloket: De eigen bijdrage is voor het CDA onduidelijk. Wat zijn de te verwachten kosten van het Energieloket? Wat zijn de te verwachten baten ten aanzien van het Energieloket? Wat is de hoogte van deze eigen bijdrage? Is deze cijfers al verwerkt in de begroting? Antwoord: Energiecoöperatie Dongen Samen Duurzaam heeft in het licht van Pagina 4 van 8

de energietransitie een energieloket opgetuigd waaraan ook energiecoaches zijn gekoppeld om onze inwoners te helpen en te adviseren met betrekking tot het verduurzamen van de woningen. Energiecoaches kunnen inwoners ook informeren over landelijke subsidieregelingen voor het verduurzamen van woningen. De kosten van het energieloket maken deel van de begroting zoals die door de Energiecoöperatie Dongen Samen Duurzaam is opgesteld. De baten van het Energieloket laten zich niet vertalen in financiële cijfers maar moeten meer gevonden worden in toename van energiebewustwording onder onze inwoners en dragen impliciet bij aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie. In de begroting 2022-2025 is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het energieloket opgenomen van € 12.500 naar € 17.500 per jaar. Dit om de energiecoöperatie en het energieloket in staat te stellen hun rol in de verduurzaming goed te kunnen vervullen en versterken. Hierdoor wordt het maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid bij inwoners verhoogd doordat meer energiecoaches een opleiding kunnen volgen, hun kennis in de praktijk kunnen brengen en het digitale energieloket up-to-date kan worden gehouden. 9. Technische vraag: Onderwijs: 1. Hoeveel leerlingen zijn er op dit moment op het Cambreur College? 2. Wat is de prognose voor de komende jaren? 3.

Wat zijn de afspraken met het Cambreur College aangaande maximaal aantal leerlingen? 4. Wat zijn de afspraken met betrekking tot onderwijshuisvesting indien de beschikbare m2 te klein is ten opzichte van het aantal leerlingen? Antwoord: 1. Op dit moment telt het Cambreur College 1312 leerlingen (vmbo, vmbo-t, havo, vwo). 2. Het is lastig te voorspellen wat het effect van de nieuwbouw is op de wijde(re) omgeving zoals de Reeshof. Er zijn voorbeelden van scholen die vanwege nieuwbouw tijdelijk meer leerlingen trekken, maar er zijn ook scholen waarbij er geen fluctuatie optrad. Het Cambreur College gaat uit van een stabiel beeld. 3. Er zijn geen afspraken gemaakt over een maximum aantal leerlingen. Op basis van de prognose is in 2017 een krediet gevoteerd voor de nieuwbouw voor 1000 leerlingen (vmbo-t, havo en vwo). Daarnaast beschikt het Cambreur College over het vmbo gebouw aan de Mgr. Schaepmanlaan 2. In deze gebouwen dient het onderwijs vorm te krijgen en leerlingen te worden voorzien van goed en passend onderwijs. 4. Leerlingen worden geaccommodeerd met goed, toekomstbestendig onderwijs. De nieuwbouw kent flexibiliteit m.b.t. de inrichting van ruimtes zoals de collegezaal waar 104 leerlingen van onderwijs kunnen worden voorzien. Het Cambreur College maakt daarnaast werk van onderwijs op Pagina 5 van 8

maat met flexibele roosters en toekomstbestendig onderwijs. 10. Technische vraag: Openbaar groen Wat is de reden dat de gemeente Dongen het onderhoudsniveau niet meer door een extern bureau laat keuren? Wat zijn de kosten om de keuring door een extern bureau te laten verzorgen? Budget gaat omhoog met 200K, welke activiteiten/projecten worden uitgevoerd voor deze 200K? Antwoord: Zoals we op de raadsinformatieavond van 29 april dit jaar kenbaar hebben gemaakt, zijn we in 2021 overgegaan tot het zelf monitoren van het onderhoudsniveau van het groen en het maaien van de gazons. Dit gaat volgens een vastgestelde methode. Verschillende buitendienstmedewerkers hebben hiervoor een training gehad van het bedrijf die het tot en met 2019 voor ons deed. De bedoeling was hiermee in 2020 zelf te beginnen, maar vanwege de coronapandemie kon dit pas in 2021 van start gaan. De kosten van monitoring door het externe bureau bedroegen 8.000 per jaar. De toename van het budget met 200K is als volgt te verklaren: • • •

€ 103.000 omzetting van het krediet bomenbeleidsplan naar een exploitatiebudget € 74.000 doorbelasting uren inclusief cao ontwikkeling € 23.000 aanpassing onderhoudsbudgetten zoals velden en beplanting en verwerking plantsoenvuil

11. Technische vraag: herplantplicht voor de gemeente Dongen Indien de Gemeente Dongen voor haar eigen bomenbestand een herplantplicht voor bomen (30cm+) zou invoeren. Wat zijn dan de extra te verwachten kosten? Antwoord: Gemiddeld kost een boom in de maat 14-16 (is standaard maatvoering) € 300 inclusief boompalen, gietrand, groeiplaatsverbetering en arbeid. Een boom met de maat van 30+ kost (afhankelijk van de soort) al snel € 1.750 . Dit is inclusief transport, ondergrondse groeiplaatsverbetering, extra verankeringsmaatregelen, gietrand, palenconstructie en arbeid Jaarlijks herplanten we tussen de 50 tot 100 bomen. Dat betekent bij aankoop van deze zwaardere maat een kostenverhoging van € 72.500 tot € 145.000. Daarnaast is het niet altijd mogelijk een zware maat te herplanten. Deze bomen hebben namelijk een grote wortelkluit die op krappe groeiplaatsen moeilijk te verwerken is. 12. Technische vragen: onderhoudsniveau openbaar groen We weten het actuele onderhoudsniveau van onze buitenruimte niet. Wel zien wij dat de buitenruimte niet op alle locaties aan de gestelde eisen voldoet. Welk additioneel budget heeft de Gemeente Dongen nodig om de garantie te Pagina 6 van 8

kunnen geven dat het onderhoudsniveau conform de gestelde kaders is? Antwoord: Het actuele onderhoudsniveau is grofweg onder te verdelen in kwaliteitsniveau A voor de centra en invalswegen, onderhoudsniveau B voor de wijken en C voor het buitengebied. Tot vorig jaar werd het onderhoudsbudget in de begroting niet aangepast op basis van de areaaluitbreiding en inflatiecorrectie. Daarmee is het gemiddeld onderhoudsniveau wat gedaald. Voor 2022 is dat weer in de begroting meegenomen. Daarnaast is het te halen onderhoudsniveau erg afhankelijk van de weersgesteldheid. De zomers van 2019 en 2020 zijn bijvoorbeeld totaal niet vergelijkbaar met die van 2021. Capaciteitsberekening (en daarmee de kosten) worden altijd op basis van gemiddelden gedaan en zijn daarmee niet meer dan een richtlijn. Garanties zijn niet af te geven. In het kader van het nieuwe groenbeleids- en beheersplan krijgt de raad deze periode nog de mogelijkheid te kiezen uit een aantal varianten van onderhoudsniveaus in de gemeente met de daarbij behorende financiële consequenties. 13. Technische vraag: GFT afval inzameling Wat zijn de additionele kosten bij het wekelijks ophalen van GFT in alle niet R maanden + september? Antwoord: In de maanden zonder r + september gaat het om 22 weken. In die periode wordt in het voorstel 11 keer aanvullend aan de huidige situatie GFT opgehaald.

Indien de huidige kosten voor de inzameling (26 weken per jaar) als uitgangspunt worden genomen, dan bedragen de extra kosten voor deze 11 keer extra ca. € 60.000. Hierbij wordt opgemerkt dat in de berekening is uitgegaan van een vast jaartarief. Deze uitbreiding is echter geen onderdeel van het huidige contract. Dat kan betekenen dat voor deze 11 keer extra inzamelen incidenteel ingehuurd moet worden, waardoor de kosten hoger uitkomen dan de gemiddelde kosten uit het huidige contract. 14. Technische vraag: Eagle Shelter Wat zijn de huidige loonkosten & FTE van de Eagle Shelter? Wat zijn de huidige huurkosten die de Eagle Shelter aan de gemeente Dongen moet betalen? Antwoord: We subsidiëren Eagle Shelter niet op basis van een jaarbegroting waarin loonkosten zijn opgenomen. Wij kopen bij hen een inloopvoorziening in voor een vast bedrag. Hier is een programma van eisen aan vooraf gegaan waarin wij doelstellingen hebben benoemd, waaronder openingstijden en kwaliteitseisen. Wij vinden het niet aan ons om gegevens over loonkosten en fte te verstrekken. Wij brengen een maatschappelijk huurtarief bij hen in rekening: € 268,48 per Pagina 7 van 8

maand. 15. Technische vraag: personele kosten U spreekt van 4 FTE extra Hoeveel van deze 4 FTE gaat naar BOA capaciteit? Hoeveel van deze 4 FTE gaat naar beleidsmatige taken? Wat is het % inhuur door de gemeente Dongen? Begin 2021 hebben we een brief gekregen dat o.a. i.v.m. bezetting beleidsmatige taken niet tijdig uitgevoerd konden worden door de gemeente Dongen. Is het beleidsmatige capaciteitsprobleem door deze extra FTE opgelost? Antwoord: In de Kadernota 2022 is door de gemeente gevraagd om uitbreiding van de personele formatie met 4 fte en dit voorstel nader uit te werken in de Programmabegroting 2022-2025. Die uitwerking is opgenomen in paragraaf E bedrijfsvoering van de begroting. De personele uitbreiding valt uiteen in uitbreiding van de formatie en extra inhuur. Hierdoor is de feitelijke uitbreiding lager dan de in de kadernota genoemde 4 fte. Zoals te lezen is in paragraaf E wordt de BOA capaciteit in 2022 uitgebreid met 1,8 fte. De inhuur van de regisseur Entree en de kwartiermaker VTH kan worden aangemerkt als een beleidsmatige uitbreiding. In de brief uit begin 2021 is aangegeven dat de werkdruk hoog is, onder meer door een samenloop van extra coronawerkzaamheden, de thuiswerksituatie en beleidsmatige piekbelasting. Daarbij is ook aangegeven dat de werkdruk structurele vormen begint aan te nemen.

De in de begroting voorgestelde uitbreiding zorgt op een aantal specifieke plekken verlaging van de werkdruk. De komende jaren komen de nodige beleidsmatige wijzigingen op gemeente af. In sommige gevallen staat daar geen uitbreiding van de personele capaciteit tegenover, in andere gevallen blijkt die uitbreiding later ontoereikend. In de Kadernota hebben we aangegeven dat we de vinger aan de pols houden. Indien de werkdruk oploopt tot onwerkbare proporties, zullen we de raad daarover informeren. 16. Technische vraag: veiligheidsbeleid Waaruit bestaat de 150K? Waarom wilt u nu 150K investeren, terwijl er binnenkort een onderzoek komt? Hoeveel extra BOA capaciteit komt er in Dongen? Delen wij deze BOA met Rijen? Antwoord: Ons is niet duidelijk naar welke 150K in de vraagstelling wordt verwezen. Ook zijn we niet bekend met een onderzoek. In 2021 is tijdelijk 1,8 fte Boa-capaciteit extra beschikbaar in de vorm van 2 junior Boa’s a 32 uur per week. In de begroting is voorgesteld deze inzet met 0,9 FTE structureel te verlengen en 0,9 FTE tijdelijk in 2022 (zie pagina 88 van de begroting). Dongen heeft voor 2022 dan 3,6 FTE Boa capaciteit. Wij delen geen Boa capaciteit met de gemeente Rijen. Pagina 8 van 8