20211021 aandachtspunten Volkspartij Dongen bij programmabegroting 2022

Aandachtspunten begroting Fractie: Volkspartij Dongen Naam: Gert-Jan van Broekhoven Datum: 14 oktober 2021

Voorstel tot Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: Plaatsten op Notubox:

Programmabegroting Dongen 2022-2025 Rene Jansen Joost van Boekel Ja

Vraag/vragen& antwoord/antwoorden: Naar aanleiding van het procesvoorstel behandeling gemeentebegroting 2022 in de gemeenteraad van 4 en 11 november doen we hierbij toekomen het aandachtspunt die we hebben bij de begroting. 1. Graag wensen we gymzaal otterdonk op de investeringslijst op te nemen. a) Wij zien mogelijkheden door jaarlijks (voorlopig) 300 ton hiervoor te reserveren/bestemmen uit de algemene middelen (meerjarenperspectief incl. septembercirculaire mutaties) ervan uitgaande dat otterdonk de komende jaren nog wel overeind kan blijven staan tegen minimale onderhoudskosten. Antwoord: In de gemeentelijke sportvisie (2019) is opgenomen dat de bezetting van gemeentelijke sportzalen verhoogd zou moeten worden. In de ombuigingsopgave die in 2020 geformuleerd is, is hier ook een opgave voor benoemd voor de binnensportaccommodaties (PM post). Onderzoek naar de wijze waarop dit mogelijk is zou in 2022 ambtelijk gestart worden. Het collegevoorstel (in de notitie Uitwerking kadernota-besluit Schuldquote van 9 september jl.) om De Otterdonk na sloop niet nieuw te bouwen past in de lijn om tot hogere bezetting te komen van alle gemeentelijke gymzalen. Als De Otterdonk toch herbouwd wordt, zal in 2022 alsnog de verkenning starten naar mogelijkheden om de bezetting van de sportzalen te verhogen.

Daarbij moet opgemerkt worden dat – rekening houdend met de antwoorden hierna onder b en c – het jaarlijks reserveren van €300.000 (wij nemen aan dat dit bedrag bedoeld is waar nu staat “300 ton”) te weinig zal zijn als rekening gehouden wordt met de maximaal resterende levensduur van De Otterdonk. Een reservering van ca. € 600.000 per jaar zal nodig zijn als de nieuwe zaal in 2024 in gebruik genomen moet worden. De nieuwbouw van De Otterdonk wordt geraamd op € 1,2 mln (prijspeil 2021). De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 133.000 en de totale investering heeft een verhogend effect op de schuldquote van 1,8 procentpunt. Het meerjarenperspectief uit de begroting 2022-2025 laat inderdaad positieve begrotingssaldi zien. Deze saldi zijn echter al meegenomen in de schuldquoteraming; de positieve saldi zijn namelijk onderdeel van het totaal aan inkomsten en uitgaven van de begroting en zorgen voor een lagere liquiditeitsbehoefte. De septembercirculaire laat wel een positief saldo zien. Dit kan ruimte bieden voor dekking van de kapitaallasten en voor het opvangen van het effect op de schuldquote.

Vraag nummer: Pagina 1 van 2

Zoals opgemerkt in de RIB over de septembercirculaire wordt deze bij Berap-1 van 2022 verwerkt. Het batig saldo uit deze circulaire komt dan ten goede aan de ambities en wensen van de nieuwe raad en het nieuwe college. Tevens bestaat bij het opstellen van Berap 2022-1 mogelijk meer duidelijkheid over potentieel financieel risicovolle dossiers zoals de herijking van het gemeentefonds. Het is aan te raden de ruimte uit de septembercirculaire beschikbaar te houden voor dit dossier. b) Graag ook meenemen wat deze minimale onderhoudskosten dan zouden zijn voor de volledigheid Antwoord: Als gekozen wordt om alleen het minimale te doen: namelijk het wind- en waterdicht en veilig houden van het gebouw kan nog maximaal enkele jaren (tot 2024) volstaan worden met ‘lapmiddelen’ en het repareren van mankementen op het moment dat deze zich voordoen. De inschatting van die kosten is op basis van de verwachte vervangingsbehoefte en te verwachten mankementen die met de leeftijd van o.a. installaties en producten samenhangen in totaal ca €37.000 (tot 2024). Daarmee worden alleen de hoogstnoodzakelijke urgenties verholpen. Het gebouw is versleten en niet meer van deze tijd. Door de leeftijd van het gebouw en het uitstel van onderhoud worden risico’s op mankementen en tussentijdse (aanvullende) investeringsnoodzaak (noodzakelijke reparaties) groter.

c) alsmede tot wanneer de Otterdonk overeind kan blijven met deze minimale onderhoudskosten. Antwoord: De Otterdonk kan met alleen de noodzakelijke ‘lapmiddelen’, zonder regulier onderhoud en zonder aanvullende investering in levensduur nog maar enkele jaren ‘overeind blijven’, tot maximaal 2024. Uiteraard is moment en daarmee ook de hoogte van reserveren afhankelijk van de uitkomsten van deze onderzoeksvragen alsmede van de overige mutaties op de algemene middelen. Hiervan zijn we ons bewust.

Vraag nummer: Pagina 2 van 2