20211011-07 TV VPD GJvBroekhoven ANTW- Begroting 2022 + berap 2021-2

Technische Vragen

Fractie:

Volkspartij Dongen

Naam:

Gert-Jan van Broekhoven

Datum:

6 oktober 2021

Voorstel tot

Berap 2021-2 en Begroting 2022

Portefeuillehouder:

I.C.H. Jansen

Behandelend ambtenaar:

J. van Boekel

Plaatsten op Notubox:

Ja

Vragen Berap 2021-2 1. Blz. 16 Thema 220 Zorg

Ondanks op dit thema gebied er structureel diverse kleine plussen waarneembaar zijn wordt er toch structureel 230k aan kosten toegevoegd. Er zijn eerder beheersmaatregelen getroffen om de explosieve stijging, zoals in voorgaande jaren, tegen te gaan. a. Kan een nadere toelichting worden gegeven of de bijstellingen nu wel tot een einde gaan komen (met de huidige beschikbare kennis)? Bijv. hulp in de huishouding Q1 aanpassing met 50k en nu Q2 met 130k. Tesamen dit jaar al 180k aan aanpassingen. Dit is vrij fors en komt nu al diverse kwartalen terug. Wmo blijft een open einde regeling. De beheersmaatregelen hebben effect, maar als als gevolg van aanhoudende vergrijzing aantallen toenemen, dan kunnen we niets anders doen dan de begroting daarop actualiseren. b. In het meerjarenperspectief (blz 6) lijken de structureel aangemerkt bedragen niet volledig opgenomen te worden in de jaren 2022,2023, 2024 danwel worden de bedragen hiervoor structureel anders ingeschat/berekend. Wat is de verklaring voor de lagere aanpassingen in deze jaren? Totaal 230k aan structurele aanpassingen volgens berap 2021-2 echter in de jaren 2022 wordt “slechts”154k doorberekend. Dit heeft te maken met de inzichten die zijn ontstaan door bijvoorbeeld een regionale prognose Jeugdzorg, hierdoor wordt vanaf 2022 het budget verlaagd.

Daarnaast is er de inschatting naar aanleiding van het project inkoopstrategie sociaal domein dat bijv. voor Wmo Begeleiding de

kostenstijging uiteindelijk afvlakt. 2. blz. 30 Thema 640 Overhead

Zijn er al bevindingen van het brandveiligheidsonderzoek en vloeien hieruit nog mogelijke financiële consequenties voort? Het onderzoek is momenteel nog steeds gaande. Vragen Begroting 2022 3. Blz. 26 Thema 120 5.2 sportaccommodaties

Graag ontvangen we een nadere toelichting waardoor de stijging van zowel de baten als de lasten op dit gebied (1451 naar 1799 en 334 naar 547) kunnen worden verklaard Dit heeft met name te maken met de voorziening voor onderhoud van sportaccommodaties. Er vinden onttrekkingen plaats voor de onderhoudskosten en doteringen voor het op niveau houden van de omvang van de voorziening. 4. Blz. 39 Thema 220 Zorg 6.71 en 6.72 Graag ontvangen we een nadere toelichting van de stijging van bijna 500k op post 6.71 (3509 naar 4036). De stijging van post 6.72 lijkt de begeleiding WMO van 450k te zijn. Toelichting is reeds gegeven op pagina 39. Kostenstijging komt voort uit prijsstijging en ontwikkelingen cliëntaantallen Wmo begeleiding en HbH.

5. Blz. 68 Thema 630 0.5 Treasury

Graag ontvangen we een nadere toelichting waardoor de lasten negatief (2022: -157, 2023 246) zijn en de komende jaren ook zo blijven? Er worden meer rentelasten doorberekend aan de taakvelden dan dat er aan werkelijke rente is ingeschat. 6. Blz. 71 Paragraaf A Lokale Heffingen/ blz 110 Voorziening riolering

Op blz. 71 wordt in tabel kostendekkendheid aangegeven dat de voorziening rioolheffing met 16 zou toenemen. Op blz. 110 zien we deze dotatie niet terug, sterker er wordt juist de komende jaren geld uit de voorziening onttrokken. In de Berap 2021-2 wordt daarnaast aangegeven dat de opbrengsten riolering lager gaan uitvallen dan eerder ingeschat. a. In hoeverre is rekening gehouden bij bepaling begroting 2022 met deze verminderde opbrengst? In de berap wordt aangegeven dat de opbrengsten riolering hoger zijn in het jaar 2021 dan in dat jaar begroot. Bij de opmaak van de begroting 2022 worden de opbrengsten uit de jaarrekening 2020 gebruikt. Dit is immers de laatst bekende feitelijke opbrengst. b. Kan aangegeven worden waarvoor de extra uitputting voorziening riolering wordt ingezet? Dit is ter dekking van alle kosten. In het jaar 2022 vind er een dip plaats qua kapitaalslasten doordat een aantal projecten nog niet gereed zijn. Deze kapitaalslasten zijn in de jaren 2023 en verder wel aanwezig en zorgen voor een aanzienlijke kostenstijging. 7. Blz. 77/116-119 . Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing/ Bijlage 2

risicoprofiel Is het mogelijk om de potentiele risico’s inzake de samenwerkingsverbanden alsnog op te nemen bij de specificatie met ingang van de volgende rapportage? Zal 11-10 door Joost van Boekel mondeling worden toegelicht.

8. Blz. 102 Paragraaf G Grondbeleid

Op blz. 102 bedraagt de boekwaarde per 01-01-2022 -/- 557k De Beljaart. Ondanks dat in de toelichting staat dat er nog 5 woningen te leveren zijn in januari 2022 begrijpen we niet hoe de boekwaarde negatief kan zijn. Verslaggevingtechnisch vormt dit daarnaast mogelijk ook een uitdaging (voorziening vorming?). Graag een nadere toelichting De negatieve boekwaarde betekent dat er meer inkomsten dan uitgaven zijn gerealiseerd. In wezen is het dus een ‘spaarpotje’ om nog uitgaven van te bekostigen. Het is dus zeker niet nodig om een voorziening te treffen of iets dergelijks.