20211011-04 TV PvdA RDusee ANTW- Begroting 2022

Technische Vragen Fractie:

PvdA

Naam:

Rick Dusée

Datum:

4 oktober 2021

Voorstel tot

Vaststelling begroting 2022

Portefeuillehouder:

Jansen

Behandelend ambtenaar:

Van Boekel

Plaatsten op Notubox:

ja

Vraag/vragen & antwoord/antwoorden: 1. Raadsvoorstel par. 5.1: Heeft de besluitvorming over de investeringskredieten onderwijshuisvesting in december 2021 nog gevolgen voor het indienen van de begroting bij de provincie? De investeringskredieten voor de scholen zijn opgenomen in de begroting 2022. Gezien de omvang van de investeringen wordt er gekozen om dit middels een separaat raadsvoorstel alsnog het krediet te laten voteren. Dit heeft dus geen effect op de begroting, de kapitaallasten behorende bij het investeringsplan zijn immers opgenomen in het begrotingssaldo. 2. Pag. 19 Thema 110 Omgeving, Accenten 2022, bullet 3: Hier wordt melding gemaakt van het gegeven dat in 2022 de planologische procedure voor de locatie Noorderlaan wordt afgerond. Is dit een gegeven of een aanname? Het is een streven om het ontwerpbestemmingsplan voor de inwerkingtreding van het de Omgevingswet op 1 juli 2022 ter inzage gelegd te hebben. De vaststelling is dan voorzien eind 2022. 3. Pag. 19 Thema 110 Omgeving, Accenten 2022, bullet 5: Hier wordt over de gebiedsvisie voor park Glorieux gesteld: ‘Allereerst moet het komen tot een gezamenlijke gebiedsvisie waarvoor in ieder geval een (werk)budget noodzakelijk is’.

Is dit (werk)budget in de begroting voorzien? Of is dit een waarschuwing dat dit nog moet worden geregeld? Als dit nog niet geregeld is, hoeveel wordt dan nodig geacht aan (werk)budget om te komen tot een gebiedsvisie? De kosten worden uit bestaand budget bekostigd. 4. Pag. 21 Thema 120 Leven, Beleidsrisico’s, bullet 3: Hier wordt gesproken over mogelijke frictie-/transitiekosten. Met welke bandbreedte voor deze kosten moet rekening worden gehouden? Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de uitgangspunten uit de Uitgangspuntennotitie Cammeleur 3.0 en Bouwstenennotitie Cammeleur 3.0. Eventuele (bandbreedte van) frictie-/transitiekosten moet blijken uit deze nadere uitwerking. 5. Pag. 22 Accenten 2022, Verenigingsleven, bullet 1: Hier wordt aangegeven dat er mogelijk per 2023 nog geen herzien subsidieprogramma ligt, terwijl er een Vraag nummer:

Pagina 1 van 2

structurele ombuiging van EUR 50K vanaf 2023 moet worden ingevoerd. Is deze structurele ombuiging wel of niet doorgerekend in de begroting voor 2023? Dit is bij de ombuigingen structureel verwerkt in de begroting. 6. Pag. 45 Thema 320, beleidsrisico’s, bullet 3: Hier wordt gesproken over een mogelijk negatief effect van Europese regelgeving op de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers binnen het brandweerkorps. Wat houdt dit kort gezegd in? Is dit risico te kwantificeren? Op grond van Europese regelgeving moeten vrijwilligers die verplichte beschikbaarheidsdiensten draaien EN die taken doen die (normaal gesproken) ook door vast personeel worden gedaan voortaan betaald worden als vaste krachten (voor de uren waarin zij die diensten draaien). Onder de huidige regeling is de vergoeding voor brandweermensen voor die diensten aanmerkelijk lager. De Europese regels betekenen dus een aanmerkelijke verzwaring van de personeelslasten voor de brandweer. Door middel van (bijvoorbeeld) taakdifferentiatie probeert de brandweer deze regeling te omzeilen, maar het lijkt erop dat dit niet gaat lukken.

Er zit dus een dubbel risico in (dat helaas nog niet in geld is uit te drukken): • Als de Europese regeling van kracht wordt lopen daardoor de personeelskosten voor de brandweer zeer hoog op • Als taakdifferentiatie leidt tot het voorkomen van hoge personeelskosten kan dit leiden tot “minder aantrekkelijk” werk voor de vrijwilligers, die daardoor afhaken. 7. Pag. 77 Incidentele risico’s onder top 5: Op pag. 9 wordt bij de Mutatie reserveringen onder bullet 1 nog gesproken over een kleinere impact van de herverdeling van het gemeentefonds. Desondanks wordt het risicobedrag rondom de herijking hoger ingeschat. Hoe verhoudt deze kleinere impact zich tot het hogere risicobedrag? Wordt mondeling toegelicht op 11-10. 8. Pag. 77 Incidentele risico’s: Voor het Cammeleur-concept 3.0 wordt structureel EUR 100K ingerekend in de begroting. Daarnaast wordt nog eens een nieuw incidenteel risico van EUR 125K ingerekend. Is voor de exploitatie van de Cammeleur eventueel nog een structureel risicobedrag te verwachten? Wordt mondeling toegelicht op 11-10. 9. Pag. 81, Gemeentelijke gebouwen: Hier wordt melding gemaakt van het gegeven dat goede ventilatie van gebouwen een aandachtspunt blijft.

Is hiervoor incidenteel dansel structureel een bedrag opgenomen in de begroting? Of is dit slechts een risico dat bestaat maar nog niet gekwantificeerd is? Bij gebouwen waar dit een urgent aandachtspunt is, is hiermee al rekening gehouden in het onderhoudsplan. Jaarlijks wordt het onderhoudsplan geactualiseerd. 10. Pag. 86. EMU-saldo: In 2023 is een fors negatief berekend EMU-saldo zichtbaar van EUR 17,7 miljoen. Welke gevolgen heeft dit voor (de toetsing van) de begroting van de gemeente? Dit heeft geen gevolgen voor de toetsing van de begroting door de provincie.

Vraag nummer:

Pagina 2 van 2