20210909-02 TV VPD GJvBroekhoven ANTW- Investeringen 2022-2025

Technische Vragen

Fractie:

Volkspartij Dongen

Naam:

Gert-Jan van Broekhoven

Datum:

2 september 2021

Voorstel tot

2021-0013539 Investeringen 2022-2025

Portefeuillehouder:

I.C.H. Jansen

Behandelend ambtenaar:

J.H.M. van Boekel

Plaatsten op Notubox:

Ja

Vraag/vragen & antwoord/antwoorden: Uitwerking kadernota schuldquote: 1. Biezenpark a.

Voorgesteld wordt om centrum deelgebied F2 Biezenpark te laten vervallen. Zijn er met de bewoners/klankbordgroep concrete afspraken gemaakt/toezeggingen gedaan ten tijde van ontwikkeling Biezenplein? Zo ja wat zijn deze geweest? b. Heeft het laten vervallen van de ontwikkeling van dit gebied nog mogelijk juridische/financiele consequenties aangezien bewoners hierover anderszins zijn geïnformeerd middels bewonersbrieven? En hoe vindt communicatie met bewoners hierover plaats? Antwoord: De klankbordgroep die voor het Biezenpark was ingesteld, was alleen gericht op de woningbouwontwikkeling ter plaatse. Uitgangspunt was dat bij realisatie van een woningbouwontwikkeling ook de openbare ruimte werd meegenomen en aangepast. Er zijn geen toezeggingen gedaan over de herinrichting van het park als de woningbouwontwikkeling niet zou doorgaan. Omstreeks 20 juli van dit jaar heeft de omgeving een bewonersbrief ontvangen waarin is meegedeeld dat de voorbereidingen voor de rioolvervanging/herinrichting van de Ruys de Beerenbrouckstraat, Dr. Kuyperstraat en Min. Loeffstraat gepauzeerd wordt in afwachting van het besluit door de gemeenteraad in november (bij de begrotingsvaststelling) om al of niet budget beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het park.

Zodra dit bekend is, wordt dit middels een bewonersbrief met de omgeving gecommuniceerd, waarbij ook de voortgang van rioolvervanging in

de drie voornoemde straten wordt aangegeven.

2.

In het voorstel worden diverse zaken voorgesteld om door te schuiven (Geubelplein, Noorderlaan, Waspikseweg, IKC West,etc). Doorschuiven betekent het verleggen van de uitdaging in de investeringsplannen. Wat zijn de concrete jaartallen waar al deze doorschuivingen naar toe gaan teneinde op de lange termijn (ook na 2028) te voldoen aan de meegegeven schuldquote maximering en afbouw in de tijd naar 130%? Hoe ziet het college dit voor zich en wat doet dan dus de schuldquote op langere termijn? Antwoord: In een aantal gevallen is het doorschuiven gekoppeld aan een specifieke situatie of jaartal. Denk aan de reconstructie van de Noorderlaan en de Waspikse Weg die gekoppeld worden aan de woningbouw in die omgeving. Bij IKC West is de verwachting uitgesproken dat nieuwbouw niet eerder zal kunnen plaatsvinden dan 2034. In algemene zin geldt dat het plannen van investeringen afhankelijk is van de ontwikkeling van de schuldquote. Dat geldt voor doorgeschoven, maar ook voor geplande investeringen. Zoals aangegeven in de stukken zijn de ramingen, zeker voor de latere jaren, omgeven met grote onzekerheden. Met de ingrepen die het college nu voorstelt, wordt enige marge gecreëerd ten opzichte van de 130%. Dat biedt ruimte om, zonder verdere tegenvallers, investeringen op te pakken indien deze noodzakelijk zijn.

Hierbij wordt opgemerkt dat in de sommen voor de jaren na 2025 rekening is gehouden met een investeringsvolume van € 6 miljoen per jaar. Ook hierin zit ruimte om noodzakelijke investeringen op te pakken.

3.

Bij de keuzes van het college wordt ervoor gekozen om op het fietspad Eindsestraat de tegels terug te leggen nadat het fietspad open is gehaald voor vervanging riolering i.p.v. het aanleggen van asfalt. Op pagina 3 van bijlage 1 wordt aangegeven dat voor het asfalteren van het fietspad € 470.000,- begroot is en bij de keuzes van het college wordt er € 300.000,- ‘bespaard’. Wat gebeurt er met het verschil van € 170.000,-? Antwoord: het resterende bedrag wordt gereserveerd voor de kosten die gemaakt worden voor het terugplaatsen van de tegels.

4.

Uit de inspectie van de brug Vaartweg 43 is naar voren gekomen dat deze in aanmerking komt voor vervanging. College stelt voor deze te laten vervallen.

a.

Wat gaat er dan gebeuren met deze brug (wordt deze afgebroken danwel onbruikbaar voor gebruik gemaakt of ...? Welke esthetische oplossing is hiervoor dan bedacht? b. Leidt het laten vervallen tot tegenstrijdigheden met thans bekende/bestaande wet-en regelgeving (bijv. m.b.t. minimale loopafstanden, etc) ? Antwoord: a) De bestaande brug wordt verwijderd en afgevoerd. De functie van deze voetgangersbrug is beperkt. In noordelijke richting is op 70 meter afstand een oversteek ter hoogte van de Vogelenzangweg en in zuidelijke richting op 130 meter afstand ter hoogte van de Wildzangweg. b) Nee, er is geen wettelijke verplichting om hier een oversteek in stand te houden.

5.

IKC de Biezen bouwen 25 jaar.

In bijlage 2 blz 11 (investeringplan Onderwijshuisvesting) wordt gesproken over dat de besparing bij deze vorm van bouwen tussen de 5% en max 20% ligt. In de berekening college is uitgegaan van het maximum van 20% * 6.710k = 1.342k. Waarom is de maximale bandbreedte gehanteerd? Antwoord: een besparing van 20% is mogelijk wanneer voor vergaande standaardisering in het gebouwontwerp gekozen wordt. De ontwikkeling van IKC Biezen moet nog opgestart worden. Het uitgangspunt van 20% besparing kan daarom gezien worden als een taakstellend kader, gericht op het bereiken van de gewenste schuldquote.

6.

College stelt voor als oplossing vv Dongen scenario 1. Heeft hier al overleg plaats gevonden met vv Dongen en zo ja, kan al aangegeven worden hoe zij hier tegen aan kijken? Zo nee hoe verloopt deze communicatie dan verder? Antwoord: Op donderdag 26 augustus heeft overleg plaats gevonden met het bestuur van V.V. Dongen. Hierin is de mogelijkheid besproken dat het college uitwijkt naar scenario 1. V.V. Dongen heeft aangegeven een voorkeur te houden voor scenario 3, maar een keuze voor scenario 1 te accepteren.

7.

Verkeersplan ’s-Gravenmoer Het college stelt dat er een aanvullend budget Hoofdstraat benodigd is van 519k teneinde op 1089k uit te komen. In berap 2021-1 (blz 30) is er reeds een (restant)krediet van 584k. Dit impliceert een extra benodigd budget van 505k. a. b.

Waardoor wordt het budgetverschil van 14k veroorzaakt? Waardoor wordt het grote verschil/verdubbeling budget (584k naar 1089k) veroorzaakt? Graag een grondige analyse totstandkoming initiele inschatting/verwachte realisatie

Antwoord: a. Na Berap 2021-1 zijn door het adviesbureau, die het (herziene) ontwerp heeft gemaakt, een aantal facturen in rekening gebracht. Deze zijn ten laste van dit krediet gebracht. b. De eerste raming dateert van 2017. Op dat moment was nog niet bekend hoe de herinrichting eruit zou komen te zien. Als referentiekader is indertijd de herinrichting van de Vaartweg (Dongen) gebruikt. In de praktijk blijkt dit echter niet overeen te stemmen. Het aan te pakken weggedeelte van de Hoofdstraat is onder andere breder dan indertijd ingeschat. Daarnaast is een korting van 20% op de kostenraming toegepast in verband met het te verwachten aanbestedingsvoordeel. Dat was te optimistisch en inmiddels zijn de kosten van zowel materialen als uitvoering, vooral het laatste jaar, enorm gestegen. Als derde reden kan genoemd worden dat het voorbereidingstraject veel langer duurt dan gedacht. Het eerste ontwerp had onvoldoende draagvlak bij de bewoners, zodat een herzien ontwerp is opgesteld. Dit betekende ook extra voorbereidingskosten (uren eigen dienst) en de kosten voor een nieuw ontwerp.

8.

In 2024 staat herinrichting Vaartweg op de planning (blz 4 bijlage 1). In begroting 2021 was dit voorzien voor 772k (in 2023) en nu 1690k (2024). Ook hier zien we een meer dan substantiele stijging van de inschatting van kosten? Graag een nadere onderbouwing hiervoor. Tevens zien we ook bij de riolering Vaartweg (bijlage 1) nu ruim 500k opgenomen. Zit

hier geen overlap in kosten in de berekeningen? Antwoord: De eerste kostenraming dateert van 2017. Naast het feit dat de kosten het afgelopen jaar fors zijn toegenomen, is de stijging vooral te verklaren uit het feit dat er nu ondergrondse voorzieningen (wortelbunkers) voor de bomen zijn meegenomen. In de eerste raming was daar geen rekening mee gehouden. Het blijkt echter dat de bestaande bomen steeds meer moeite hebben in de smalle berm te overleven. Elk jaar vallen er bomen uit. Om het karakteristieke beeld van de bomen te behouden en in een goede groeiplaats te voorzien, is nu een ondergrondse groeiplaatsvoorziening meegenomen, zoals die enige jaren geleden elders aan de Vaartweg is toegepast. 9. In begroting 2021 staan restant kredieten inzake technische installaties/bomen/openbare verlichting (393k ultimo 31-12-2020 zie blz 31 berap 2021-1). Indien voorstel college tot opnemen in begroting 2022 wordt doorgevoerd, valt deze krediet (restant) post dan vrij ultimo 2021? Antwoord: indien er eind 2021 nog sprake is van een restantkrediet zal op dat moment worden bekeken of deze kan vrijvallen, of dat er nog sprake is van overlopende kosten richting 2022. In het geval van het laatste kan het noodzakelijk zijn het krediet nog open te houden en af te sluiten in 2022. Bijlage 1 Investeringsplan:

10.

In begroting 2021 en berap 2021-1 staan N629 vervangen verkeersinstallatie steenstraat en verkeersaanpassingen aansluitende wegen (o.a. Hespelpad) in 2021 nog op het investeringsplan. In de huidige bijlage 1 is inmiddels de verkeersinstallatie doorgeschoven naar 2024 en ontbreekt in de huidige lijst de wegaanpassing aansluitende wegen. Is deze vervallen danwel naar welk jaar is deze doorgeschoven danwel staat deze nog in 2021 op de planning? Antwoord: Het krediet voor de verkeersaanpassingen N629 (waaronder Hespelpad) is in 2021 gevoteerd. Op dit moment zijn de voorbereidingen bezig voor de uitvoering die waarschijnlijk in 2022 plaats zal vinden. Er worden dit jaar dus reeds kosten gemaakt ten laste van dit krediet.

11.

Kiss&Ride Cambreur college. Bij vaststelling Begroting 2021 is er geen kiss&ride Cambreurcollege opgenomen. Op wiens initiatief is deze investering opgenomen en was deze al niet eerder voorzien geweest? Komt dit voort uit nadere afspraken met directie Cambreurcollege en wat is de noodzaak hiervan? Waarom is destijds bij de herinrichting van de Mgr.Aalberslaan hier al geen rekening meegehouden? Antwoord: Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw van het Cambreur College is in een later tijdstip ook een ontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van het voorterrein met suggesties voor aanpassing van de openbare ruimte. Hierin is ook een locatie voor een veilige kiss&ride-strook / busparkeerplaats aan de Min. Aalberselaan opgenomen. Door de wijziging van de locatie van de fietsstalling bij de school ontstaan er andere aanrijroutes waardoor er meer menging ontstaat tussen langzaam en gemotoriseerd verkeer. Dit was ten tijde van de herinrichting van de Min. Aalberselaan nog niet bekend. Voor een verkeersveilige schoolomgeving is het nodig deze verschillende verkeerstromen van elkaar te scheiden. Daarbij is het voor een buschauffeur en diens omgeving veiliger om niet te hoeven keren of achteruit te

rijden, wat in de oude/huidige situatie nog wel aan de orde is.

12.

Rotonde Fazantenweg Welke werkzaamheden dienen hier te worden uitgevoerd aangezien we het bedrag op het oog 188k vrij fors vinden? Graag een nadere specificatie Antwoord: De rotonde blijkt te krap bemeten te zijn voor met name vrachtverkeer. Hierdoor worden de wegranden de aanliggende bermen kapot gereden en ontstaan er gaten met risico op schade en onveilige situaties. In feite moet nagenoeg de gehele rotonde opnieuw worden aangelegd, waarbij de diameter wordt vergroot.

13.

Kwaliteitsverbetering fietspad Eindsestraat Is er een kostenvoordeel te behalen indien rioolvervanging (thans ingerekend 435k) gelijktijdig plaatsvindt met het herinrichting van het fietspad (470k) of is dit voordeel al ingerekend? En zo ja welk voordeel is hierin dan behaald/verwacht. Antwoord: De werkzaamheden aan het fietspad Eindsestraat zijn als 1 project gecalculeerd en worden gelijktijdig uitgevoerd. Hierna heeft er een onderverdeling plaatsgevonden in rioolwerkzaamheden en kwaliteitsverbetering. Nu de kwaliteitsverbetering geen doorgang heeft worden de huidige tegels hergebruikt. De kosten 170k komen nu ten laste van de riolering.

14.

Zijn alle bruggen/duikers nu geinspecteerd en is daarmee de verwachting realistisch dat in 2024-2025 er geen onderhoud/vervangingsinvesteringen meer nodig zijn? Gezien de extra ruim 200k aan investeringsplannen/stijging tov begroting 2021? Hoe komt het dat er bij veel bruggen (extra) onderhoud nodig is? Antwoord: Alle bruggen zijn visueel op hun technische staat geïnspecteerd. Op basis hiervan is het investeringsplan 2022-2025 opgesteld. De komende jaren worden de bruggen beoordeeld op hun constructieve veiligheid. Deze uitkomsten kunnen leiden tot nieuwe investeringen. De verwachting is dat na de huidige planperiode (2025) opnieuw bruggen vervangen moeten worden. De reden hiervoor is dat veel bruggen reeds lang bestaan en richting einde levensduur gaan. Dit najaar wordt het onderhoudsplan civiel-technische kunstwerken aan de raad voorgelegd.

15.

Duiker Kerkebosdreef: In verband met de staat dient de brug vervangen te worden door een duiker. Wordt hierbij rekening gehouden met de karakteristieke omgeving en daarmee de uitstraling?. Is het wellicht mogelijk, omdat de stuw ook vervangen moet worden, dat dit project gelijktijdig uitgevoerd wordt? Antwoord: De duiker wordt in de huidige natuurlijke omgeving ingepast. Het pad loopt straks gewoon door. De voorbereidingen moeten nog gestart worden, hierdoor is het te vroeg om een uitspraak te doen over combineren van werkzaamheden.

16.

Gebouwen Gemeentehuis Graag ontvangen we een nadere specificatie/onderbouwing van de verbouwing Gemeentehuis? Nut/noodzaak per onderdeel (o.a. technische installatie, gebouw verduurzamingsmaatregelen, etc)

Antwoord: Er wordt reeds enige jaren gesproken over een verbouwing van het gemeentehuis. In aanloop naar een mogelijke verbouwing zijn diverse vervangingen en onderhoud uitgesteld. Het zou immers niet efficiënt zijn een vervanging of onderhoud door te voeren, als het gemeentehuis binnen enkele jaren verbouwd wordt. Door eerder uitstel van de verbouwing zijn deze vervangingen en het onderhoud inmiddels noodzakelijk geworden. Zo is de klimaatinstallatie aan het einde van zijn levensduur en onderdelen ervan mogen niet meer gebruikt worden. Verder uitstel van vervanging is niet mogelijk. Dat geldt ook voor vervanging van bepaalde delen van het interieur. In het oorspronkelijke voorstel was er vanuit gegaan dat bij de vervanging en het noodzakelijke onderhoud direct enkele verduurzamingsmaatregelen werden genomen. Dat betekent bijvoorbeeld de keuze voor een duurzame installatie in plaats van 1-op-1 vervanging van de installatie. In het voorstel van het college is de investering in het gemeentehuis teruggebracht tot enkel het strikt noodzakelijke en zijn bijvoorbeeld deze verduurzamingsmaatregelen geschrapt.

17.

Afkoppelen Hoofdstraat Was dit niet eerder voorzienbaar geweest en zou dit geen onderdeel moeten uitmaken van de Hoofdstraat herinrichting (verkeersplan)? Deze 345k extra komt dus bovenop alles? Antwoord: Uit nieuwe gegevens blijkt dat het gemengde rioolsysteem van ’s Gravenmoer aan zijn maximum zit. Het verminderen van aangesloten verharding op het rioolstelsel is de oplossing. Nu de rijbaan tussen de lage schuine banden komt te staan loopt het water niet meer waar mogelijk direct naar de bermen. Het afkoppelen van een grote hoeveelheid verharding zou een gemiste kans zijn. Het afkoppelen kan deels direct naar de naastgelegen watergangen wat deze maatregel zeer doelmatig maakt.

18.

Rioolvervanging Constancestraat/Glorieux/Kruisherenstraat In begroting 2021 staat de rioolvervanging voor ca 282k. In huidige investeringsplan 2022-2025 is dit 638k. Waardoor wordt dit enorme verschil veroorzaakt en welke werkzaamheden worden er dan uitgevoerd? Antwoord: De Constancestraat, Kruisherenstraat, Karmelietenstraat, Kapucijnenstraat en Glorieux staan op de planning om de riolering te vervangen. Dit gebied is opgeknipt om de meeste efficiëntie te bereiken en toch flexibiliteit te houden. De Kruisherenstraat is ten opzichte van de begroting 2021 toegevoegd aan dit project.

19.

Rioolrenovatie Lage ham/Lage Ham tuinen Wat wordt er bedoeld met Lage Ham tuinen? Graag een nadere uitleg. Antwoord: Niet alleen in de rijbaan van de Lage Ham ligt een riool maar ook direct aan de Donge voor de woningen loopt ook een riool. “Rioolrenovatie Lage Ham” betreft het riool in de rijbaan. “Rioolrenovatie Lage Ham tuinen” betreft het riool direct langs de Donge. Dit riool ligt in een strook wat vooral is ingericht als tuin of erf.

20.

Landelijk is er 50 miljoen euro vrijgemaakt voor de verbetering van de klimaatsystemen op de scholen. Gaan de scholen in Dongen hier aanspraak op maken, danwel heeft de wethouder middels communicatie dit gestimuleerd te gaan doen? Graag een nadere uitleg hierover.

Antwoord: Met de schoolbesturen is goede afstemming over het al dan niet gebruik maken van subsidies voor ventilatie en binnenklimaat op de scholen. De schoolbesturen maken tot nog toe geen gebruik van deze regelingen omdat hun opgaves niet aan de voorwaarden voldoen, of er nieuwbouw gepland is voor het betreffende schoolgebouw op korte termijn. De €50 miljoen die in de vraag genoemd is, is in 2020 benoemd als impuls om in Coronatijd door te bouwen aan duurzame renovatie en onderhoud. Kort daarna is ook de SUVIS-regeling ('Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen') opengesteld. Over beide regelingen is gesproken met de schoolbesturen en is goed geïnventariseerd of deelname mogelijk / wenselijk is. De schoolbesturen zijn hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk, gemeente is betrokken als mogelijke co-financier. Gezien de voorwaarden van die regelingen achtten de schoolbesturen het niet haalbaar hier aan deel te nemen. Schuldquote doorrekening

21.

Graag ontvangen we een doorrekening percentage schuldquote + totaal aan investeringsbedrag waarbij het volgende scenario wordt gehanteerd: IKC de Beljaart: met kindpartner IKC Anspach: zonder kindpartner IKC ‘s-Gravenmoer met kindpartner met gymzaal IKC Biezen zonder kindpartner en bouwen 25 jaar (met gemiddelde besparing van 12,5% reductie opnemen ipv voorgestelde max 20%), zonder Otterdonk IKC West: zonder kindpartner van 2024 naar 2025 Noorderlaan van 2023 naar 2026 Waspikse weg van 2025 naar 2028 Geubelplein van 2022 naar 2027 Gemeentehuis van 2024 naar 2029 (restant) Antwoord: In onderstaande tabel is het totale investeringsvolume en de ontwikkeling van de schuldquote opgenomen dat hoort bij bovenstaand scenario. Hierbij worden 2 opmerkingen geplaatst: 1) Er is verondersteld dat de doorgeschoven investeringen in de Noorderlaan, de Waspikse Weg en het Geubelplein in de genoemde jaren uit het vaste investeringsbudget van € 6 miljoen worden bekostigd. 2) Het doorschuiven van de noodzakelijke vervangingen en onderhoud in het gemeentehuis is niet mogelijk, zie antwoord op vraag 16. In onderstaande sommen is deze desondanks geschrapt.

VPD - Vraag 21 Totaal investeringsvolume Netto schuldquote

22.

2022 12.927 109%

2023 19.505 142%

2024 7.446 143%

2025 10.676 143%

2026 6.000 137%

Graag ontvangen we een doorrekening percentage schuldquote + totaal aan investeringsbedrag waarbij het volgende scenario wordt gehanteerd: IKC de Beljaart: zonder kindpartner IKC Anspach: zonder kindpartner IKC ‘s-Gravenmoer met kindpartner met gymzaal IKC Biezen zonder kindpartner, bouwen 50 jaar, zonder Otterdonk IKC West: zonder kindpartner van 2024 naar 2025 Noorderlaan van 2023 naar 2026 Waspikse weg van 2025 naar 2028 Geubelplein van 2022 naar 2027 Gemeentehuis van 2024 naar 2029 (restant)

2027 6.000 138%

Antwoord: In onderstaande tabel is het totale investeringsvolume en de ontwikkeling van de schuldquote opgenomen dat hoort bij bovenstaand scenario. Hierbij worden dezelfde opmerkingen geplaatst als bij het vorige antwoord. VPD - Vraag 22 Totaal investeringsvolume Netto schuldquote

2022 12.834 109%

2023 19.507 142%

2024 7.652 143%

2025 10.676 143%

2026 6.000 137%

2027 6.000 138%

In vergelijking met het scenario in vraag 21 wordt de bouw van IKC Beljaart ruim € 0,7 miljoen goedkoper. De bouw van IKC Biezen wordt daarentegen ruim € 0,7 miljoen duurder. Vandaar dat beide scenario’s cijfermatig grotendeels vergelijkbaar zijn.