20210708-07 TV CDA AvEenennaam ANTW- Automaatje beantwoording

Technische Vragen Fractie: Naam: Datum: Agendapunt Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: Plaatsen op Notubox:

CDA Annemarie van Eenennaam 5 juli 2021 Automaatje Petra Lepolder M. van Opstal Ja

Vraag/vragen& antwoord/antwoorden: De kosten voor de coördinator Automaatje zijn begroot op 31.000 euro. 1a: Bij wie komt deze coördinator in dienst? Antwoord: deze coördinator is momenteel in dienst bij SWOD. 1b: Moet deze coördinator nieuw aangetrokken worden? Antwoord: indien SWOD deze taken uit blijft voeren is dit niet noodzakelijk. 1c: De indruk wordt gewekt dat het Automaatje goedkoper is dan de regiotaxi. Echter, als wij gaan rekenen, dan lijkt het erop dat het tegengestelde waar is. Kunt u een kostenvergelijking maken (per rit), waarbij zowel de vaste als de variabele kosten meegenomen worden. Antwoord: Bij doelgroepenvervoer bestaan de vaste kosten uit de kosten van de Regiecentrale en de uitvoeringskosten van Bureau Regiovervoer Midden Brabant. De variabele kosten bestaan uit de individuele ritkosten, welke weer uit diverse componenten bestaan (zoals aantal ritten en ritlengte, aantal personen in taxi/combinatiegraad, kostenverhogende bijzondere indicaties, en een verdeelsleutel). De Wmo-pashouder betaalt een eigen bijdrage welke overeenkomt met het OV-tarief. Aangezien deze variabelen in de praktijk per rit sterk kunnen fluctueren hebben wij een gemiddelde kostprijs per rit gehanteerd. De kosten van Automaatje per gemiddelde rit bedragen de jaarlijkse subsidie van de organisatiekosten gedeeld door het aantal ritten (ongeacht de ritlengte of bestemming).

De gebruiker betaalt € 0,30 per kilometer. Overigens kan met Regiovervoer in een straal van maximaal 25 kilometer vanaf het huisadres gereisd worden, terwijl ANWB Automaatje een lokale, (boven)regionale en in voorkomende gevallen zelfs landelijke dekking heeft. 1d: Onze break-even berekening o.b.v. de gegevens: - gemiddelde kosten regio vervoer 22,43 - gemiddelde kosten Automaatje 13,00 (zonder corona effect) = 9,43 - Break-even = 31.000/9,43 = 3287 ritten Is het reëel om uit te gaan van meer dan 3287 ritten de komende jaren? Antwoord: een dergelijke inschatting is op dit moment gelet op de impact van corona nog moeilijk te maken. Feit blijft echter wel dat ANWB Automaatje Dongen in de eerste twee en half jaar Vraag nummer:

Pagina 1 van 2

van haar bestaan een forse groei heeft doorgemaakt. De gemiddelde kosten van een rit met ANWB Automaatje bedragen circa € 18,60. Zonder de effecten van corona op het aantal ritten zou dit op basis van de jaarprognose van 2364 ritten op circa € 13,- uitkomen (€ 31.000 : 2364 = € 13,11). Indien de in 2020 daadwerkelijk gereden 1666 Automaatje-ritten met Regiovervoer zouden zijn uitgevoerd, dan zouden de kosten circa € 37.368 hebben bedragen. Zonder het corona-effect bedroeg het aantal geprognosticeerde ANWB Automaatje ritten in 2020 zoals vermeld 2364. Indien uitgevoerd met Regiovervoer zou dit vervolgens € 53.024 gekost hebben. Hierbij moet nog vermeld worden dat een toename van het aantal ritten bij Regiovervoer automatisch tot meer kosten leidt, terwijl meer ritten via Automaatje geen kostenverhoging betekent, en ook leidt tot een lagere gemiddelde ritprijs (bij ongewijzigde subsidiering). 1d: De eerste 2 jaar waren de kosten 25:000 euro per jaar. In het voorstel is er sprake van 31.000 euro per jaar. Bij de ANWB gaan ze er juist van uit dat de kosten dalen (i.v.m. wegvallen opstartkosten) - Waarom is er sprake van hogere kosten dan voorgaande jaren? Antwoord: vanwege de sterke groei van ANWB Automaatje Dongen en de noodzaak tot uitbreiding van de projectleiding om het project niet te laten stagneren is de subsidie over 2020 verhoogd van € 25.000 naar € 31.000 per jaar.

Ook over 2021 is een dergelijk bedrag toegekend. Het gros van de kosten bestaat uit de kosten van coördinatie en projectleiding. 1e: Wat is het aantal ritten van de gemeenten in Hart van Brabant voor het Automaatje?. 1f: Wat is de gemeentelijke bijdrage van de gemeenten in Hart van Brabant voor het Automaatje? Antwoord: ANWB Automaatje is in Hart van Brabant operationeel in de gemeenten Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Tilburg en Dongen. De startdata van ANWB Automaatje in deze gemeenten variëren van september 2018 (Tilburg) tot oktober 2020 (Goirle). De gemeentelijke bijdrage was in Goirle in het startjaar evenals in Dongen € 25.000. Het aantal ritten in het eerste jaar in Loon op Zand (2019) bedroeg 418 (Dongen: 1805). Wij hebben op dit moment geen informatie over het aantal ritten en de bijdragen in de overige gemeenten.

Vraag nummer:

Pagina 2 van 2