2021 11-01 Presentatie uitwerking gemeenteraad

De Cammeleur: onderzoek 2020 Uitdagingen • Invullen bezuinigingsopgave • Oplossing voor te hoge beheerskosten

• Samenwerking partners verbeteren • Cammeleurconcept optimaliseren

Welke voor- en nadelen geconstateerd?

De Cammeleur: situatie 2020 Geconstateerde voordelen Zeer succesvol in termen van bezoekcijfers: 240.000 bezoekers t.o.v. gemiddeld 171.000 bezoekers bij vergelijkbare accommodaties.

Geconstateerde nadelen • • • • •

Weinig grip op de huisvestings- en beheerkosten Weinig grip op de horeca-kosten Eén van de partners draagt alle financiële tekorten Ongelijkwaardigheid tussen de partners Geen ontwikkeling van gemeenschappelijke programmering

Wat veroorzaakt ongelijkwaardigheid?

De Cammeleur: taken en rollen Taken en rollen uitgesplitst • Verhuurder, huisbaas voor de partners

• Facilitair beheer en onderhoud van het gebouw en gebouwgebonden kosten (= kostendekkend op basis van onderliggende berekeningen) • Dagelijks beheer van het gebouw: openen-sluiten, veiligheid, onderhoud eigen inrichting en ruimtes

• Sociale/maatschappelijke programmering met bijbehorende medewerkers en organisatiekosten van Donckhuys, Kunstpodium, Bibliotheek en ContourdeTwern, inclusief verhuur aan culturele en maatschappelijke organisaties (= gemeentelijke opdracht, kerntaak - subsidiabel) • Risicodragende exploitatie: horeca en commerciële zaalverhuringen (= in principe kostendekkend, maar risicodragend) De uitwerkingen in 2020 en 2021

Uitwerking 2020-2021 2020 • Rapportage bureau Culturele Zaken • 1e projectuitwerking door gemeente met Cammeleur-partners • Eind 2020 partners geven opdracht terug aan gemeente

2021 • • • • • •

April Uitgangspuntennotitie en Bouwstenennotitie 26-04-2021: Kaders uitwerking Mei motie gemeenteraad 27-05-2021: Kaders voor opdracht Mei reactie gebruikers Cammeleur: schriftelijke zienswijzen Augustus definitieve rapportage scenario’s: voorstel 4 scenario’s Augustus reactie gebruikers Cammeleur: bespreking scenario’s September schriftelijke vragen gebruikers Cammeleur: rapportage antwoorden Welke kaders gaf u voor uitwerking mee?

Kaders scenario’s 2021 1. Een uitwerking van verschillende mogelijke beheervormen met in ieder geval: • beschrijving van maximaal 3 beheervormen (incl. benodigde capaciteit en expertise); • invloed van iedere variant op de bedrijfsvoering van De Cammeleur; • het takenpakket en gevolgen/kaders voor samenwerking; • de invloed op het Cammeleur-concept; • voorbeelden van de verschillende beheervormen. 2. De indicatie van de kosten van het beheer voor De Cammeleur 3. Een advies van bureau Culturele Zaken over de gevonden mogelijkheden. Uitwerking: scenario A

Scenario A: Herijking beheer Het huidige Cammeleur-concept blijft behouden: Stichting DonckHuys blijft hoofdhuurder waar de vaste partners en verenigingen en andere gebruikers in het gebouw huur aan betalen. De afspraken in het Cammeleurconcept worden waar mogelijk aangescherpt. • Uniforme m2-prijs voor alle gebruikers • Herijking subsidies alle gebruikers • Gemeente betaalt realistische beheerkosten • Ongelijkwaardigheid tussen partners blijft bestaan • Geen gemeenschappelijke programmering te verwachten • Indicatieve extra jaarlijks bijdrage gemeente: 98k • Cammeleur-concept met aanpassingen intact Uitwerking: scenario B

Scenario B: Uitbesteden beheer Het facilitaire, technische en administratieve beheer wordt gescheiden van de culturele en gemeenschappelijke activiteiten. Een van de partners in De Cammeleur kan het beheer (blijven) uitvoeren of het beheer kan worden uitbesteed. • Uniforme m2-prijs voor alle gebruikers • Herijking subsidies alle gebruikers • Gemeente betaalt realistische beheerkosten • Ongelijkwaardigheid tussen partners is opgelost • Gemeenschappelijke programmering te verwachten • Indicatieve extra jaarlijks bijdrage gemeente: 123k • Grote wijziging van het Cammeleur-concept Uitwerking: scenario C

Scenario C: Gebruikers-beheer De vaste partners gaan het bestuur van de beheerstichting vormen. Zowel op inhoudelijk als organisatorisch gebied zijn zij gelijkwaardig. • Uniforme m2-prijs voor alle gebruikers • Herijking subsidies alle gebruikers • Gemeente betaalt realistische beheerkosten • Ongelijkwaardigheid tussen partners is opgelost • Gemeenschappelijke programmering te verwachten • Indicatieve extra jaarlijks bijdrage gemeente: 98k • Volledig nieuw Cammeleur-concept

Uitwerking: scenario D

Scenario D: Fusie vaste gebruikers Samenvoeging van 2 culturele stichtingen: Stichting DonckHuys (programmeur theatervoorstellingen) en Stichting het Kunstpodium (cultuureducatie), als ‘trekker’ van De Cammeleur. De nieuwe fusieorganisatie fungeert tevens als beheerder/exploitant. • Uniforme m2-prijs voor alle gebruikers • Herijking subsidies alle gebruikers • Gemeente betaalt realistische beheerkosten • Bedrijfsverzamelgebouw, waardoor gelijkwaardigheid ontstaat • Gemeenschappelijke programmering te verwachten • Indicatieve extra jaarlijks bijdrage gemeente: 88k • Volledig nieuw Cammeleur-concept.

Advies bureau Culturele Zaken

Advies bureau Culturele Zaken Scenario B is het meest kansrijk.

Welke vervolgstappen in ieder geval nodig?

Vervolgstappen o.a. • Voorkeursscenario vaststellen • Kosten voor implementatie berekenen • Wegwerken huurachterstand DonckHuys • Berekenen kostprijsdekkende huur • Contra-expertise op kosten gebouw- en exploitatiekosten • Vaststellen nieuwe subsidies vaste gebruikers • Nieuw gebruiksreglement verhuur ruimtes Cammeleur • Aanpassen Cammeleurconcept aan nieuwe situatie • Uitwerken horeca-concept • Beschrijven taken Beheer en Programmering • Waar nodig uit-/aanbesteden Beheer, Programmering, Horeca