2021-055 Memo College Kadernota Diamant 2022

Memo Betreft: Van: Ambtelijk contactpersoon: Datum: Bijlagen:

Kadernota Diamant-groep 2022 College van burgemeester en wethouders, portefeuillewethouder Petra Lepolder Iris van Kollenburg, team Sociaal Beleid & Kwaliteit 26 maart 2021 Kadernota Diamant-groep 2022 Oplegnotitie van de Diamant-groep

Aanleiding De kadernota van de Diamant-groep wordt jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd via een raadsvoorstel. Omdat het geven van een zienswijze voorbehouden is aan de meerjarenbegroting van de Diamant-groep, bieden we de kadernota niet meer aan als raadsvoorstel maar zenden wij deze ter informatie toe. Bij de kadernota is een oplegnotitie vanuit de Diamant-groep opgesteld voor de leesbaarheid. Deze gemeentelijke memo is geschreven om meer uitleg te geven over de consequenties en risico’s die wij zien voor de gemeente Dongen. Korte samenvatting De Kadernota 2022 beschrijft de kaders waarbinnen het bestuur de opdracht van de deelnemende gemeenten vorm gaat geven. Daarmee voorziet de Diamant-groep in de behoefte van de gemeenteraden om te weten wat er op hen af komt en wat dit financieel betekent. Deze kaders zijn met name financieel van aard. Ter verduidelijking is door de Diamant-groep een notitie opgesteld, die als bijlage is toegevoegd. Met de Kadernota is de eerste aanzet gedaan tot de nieuwe meerjarenbegroting. De Kadernota 2022 van de Diamant-groep nemen wij voor kennisgeving aan. De meerjarenbegroting zal via een raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden toegezonden, zodat op basis eventueel extra input aan de Diamant-groep kan worden gegeven. Inhoudelijke uiteenzetting Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de Diamant-groep op grond van artikel 31, lid 2.

van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-Groep de begroting vast. Vooruitlopend hierop ontvangen wij de vastgestelde Kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Diamant-groep. Het Dagelijks Bestuur van de Diamant-groep heeft op 29 januari 2021 ingestemd met deze Kadernota. De Kadernota beschrijft de kaders voor de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet In de Kadernota staan de te verwachten ontwikkelingen benoemd voor de komende jaren. De invoering van de Participatiewet in 2015 is gepaard gegaan met bezuinigingen vanuit het Rijk. Deze bezuinigingen heeft de Diamant-groep tot nu toe binnen haar eigen exploitatie kunnen opvangen. Het jaar 2020 was de laatste tranche van de cumulerende bezuinigingen vanuit de Participatiewet. Doordat de uitstroom van mensen uit de WSW structureel hoger is dan de per saldo instroom van kandidaten vanuit de nieuwe Participatiewet zit de Diamant-groep al jaren in een krimpscenario en de verwachting is dat dat zal blijven. De Diamant-groep beschikt vooralsnog over voldoende weerstandsvermogen om de krimp op te vangen en de noodzakelijke transitie naar een duurzaam budgettair model te kunnen maken. Wat zich de afgelopen jaren positief heeft ontwikkeld is het aantal plaatsingen Beschut Werk. De Diamant-groep scoort landelijk aan de bovenkant bij de realisatie van de taakstellingen.

De Kadernota van de Diamant-groep is de opmaat voor de ontwerpbegroting 2022 De Kadernota 2022 geeft een goed beeld van de ontwikkeling die de Diamant-groep doormaakt. De Kadernota beschrijft de kaders waarbinnen het bestuur de regionale samenwerking vorm wil geven. Daarmee voorziet de Diamant-groep in de behoefte van raden om te weten wat er op hen af komt en wat dit financieel betekent. Deze kaders zijn met name financieel van aard. Voor extra duiding heeft de Diamant-groep een oplegnotitie opgesteld bij de Kadernota. Deze is als bijlage toegevoegd. De Kadernota is bedoeld als eerste aanzet voor de begroting 2022 van de Diamant-groep. Aan de hand van de Kadernota zal samen met de in voorbereiding zijnde meerjarenbegroting de koers van de 1

Diamant-groep worden bepaald. Mogelijke financiële gevolgen voor de gemeenten kunnen dan tijdig in de begrotingscycli in beeld worden gebracht en worden meegenomen. Risico’s Risico's en ontwikkelingen zoals geschetst in de Kadernota, die het college op de voet zal volgen zijn: - De grote opgave voor de komende jaren blijft het managen van een krimpende organisatie en deze tegelijkertijd ombouwen naar een nieuwe toekomstbestendige organisatie met effectieve en innovatieve producten en diensten en nieuwe business modellen. Conform afspraak heeft de Diamant-groep de nodige verbeteracties opgenomen en toegewerkt naar een sluitende begroting. Daartoe heeft de Diamant-groep onder andere het Strategieplan inclusief Uitvoeringsagenda opgeleverd. Als gemeente zien we dat een verdere doorontwikkeling van de Diamant-groep naar een nieuwe organisatie noodzakelijk is. In 2021 zetten we vanuit onze rol in het bestuur in op die verdere doorontwikkeling waarmee financiële risico’s in de toekomst (begroting 2022 en meerjarenbegroting) verkleind worden; - Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021-2024 is het resultaat in 2022 niet veranderd, dit bedraagt een tekort van 1 miljoen. In het jaar 2024 is er sprake van een sluitende begroting. Om de tekorten in de tussenliggende jaren op te vangen, wordt het weerstandsvermogen aangesproken. Met de kennis van nu is dit toereikend.

Voorjaar 2021 vindt er een onderzoek plaats of het weerstandvermogen voldoende blijft om naast de tekorten ook de transformatieopgave en toekomstige risico's op te kunnen vangen; - Afgelopen jaar was ook voor de Diamant-groep een bijzonder jaar. Als gevolg van Corona hebben diverse ontwikkelingen stilgestaan of staan nog stil. De Diamant-groep heeft echter nadelige financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk weten te voorkomen en zoals het er nu naar uitziet geldt hetzelfde voor 2021. Grootste risico's worden voorzien binnen Productie met als voornaamste oorzaken kort cyclische werk en minder opdrachtverstrekkingen. De verwachting is dat, mede door de vaccinatie, dit weinig impact zal hebben op 2022. De eventuele nasleep van de Coronacrisis en door het rijk getroffen maatregelen zijn niet opgenomen in de Kadernota 2022.; - De herhuisvesting en doorontwikkeling van La Poubelle zijn nog niet meegenomen in de meerjarige doorkijk. We zien de productiviteit en de Netto Toegevoegde Waarde (NTW) dalen als gevolg van de ontwikkeling van de steeds zwaardere doelgroep. Uitdaging is om het afstoten van opdrachten en de verlaging van (vaste) kosten in deze verhouding te realiseren; - De winsten uit de BV 18k en De Schoonmaak Coöperatie (DSC) dragen voor een groot deel bij om de tekorten op de uitvoering van de SW op te vangen.

Een aantal recente ontwikkelingen (aflopende, verminderde opdrachten, verminderde doelgroep DSC) vormen een risico voor mogelijke tekorten in te toekomst; - In het jaar 2021 (waarschijnlijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021) wordt er een CAO voor de medewerkers op basis van de Participatiewet verwacht. De mogelijke impact op de salariskosten en het wel/niet vervallen van Lage inkomensvoordeel is nog niet bekend. Ook is nog niets bekend over eventuele compensatie vanuit het rijk voor hogere werkgeverslasten; - Er heeft een korting plaatsgevonden op het landelijk beschikbaar budget voor de begeleidingskosten Beschut werk en Particpatiebanen. Voor het jaar 2021 wordt deze korting opgevangen door een bestemmingsreserve (nog te besluiten bij de resultaatbestemming 2020). Een structurele financiering vanaf 2022 is in ontwikkeling. De beleidsinhoudelijke inbreng van de gemeente zit op ambtelijk en bestuurlijk niveau vooral in het Strategieplan, op basis waarvan strategische keuzes gemaakt worden bij de Diamant-groep en deelnemende gemeenten. Ons uitgangspunt is dat deze keuzes positief van invloed zijn op de meerjarenbegroting. Gemeentelijke financiën irt Kadernota De bijdrage die we als Gemeente van het Rijk ontvangen voor de SW-voorzieningen zetten we één op één door naar de Diamant-groep. Dit is een sterhuisconstructie.

Daarnaast nemen wij trajecten af bij de Diamant-groep in het kader van de Participatie-wet voor de nieuwe doelgroepen. De Diamantgroep ontvangt geen extra gemeentelijke bijdrage. Conform afspraak heeft de Diamant-groep de nodige verbeteracties opgenomen en toegewerkt naar een sluitende begroting. Daartoe heeft de Diamant-groep het Strategieplan inclusief Uitvoeringsagenda opgeleverd. In het jaar 2024 is sprake van een sluitende begroting. 2

Om de tekorten in de tussenliggende jaren op te vangen, wordt het weerstandsvermogen aangesproken en is de verwachting dat geen extra gemeentelijke bijdrage zal worden gevraagd. Voor zover het nu in te schatten is, kan het weerstandsvermogen van de Diamant-groep de tekorten dekken. De toekomstige tekorten hebben wij voorzichtigheidshalve meegenomen in de gemeentelijke begroting. Voor Dongen zou dit op basis van het nu begrootte resultaat in 2022 gaan om een bedrag van € 44.000,-. Dus mocht het weerstandsvermogen om welke reden dan ook niet voldoende blijken, dan hebben wij als gemeente in het tekort voorzien. Juridische aspecten Met het toesturen van de Kadernota 2022 wordt door de Diamant-groep voldaan aan de verplichting uit artikel 31, lid 1. van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep om de inhoudelijke en financiële uitgangspunten (in de vorm van een kadernota) toe te sturen aan de deelnemende raden. Gemeenten weten hiermee in een vroegtijdig stadium waarmee rekening gehouden moet worden in de eigen begroting en of de gemeente nog aanvullend lokaal beleid moet ontwikkelen. In verband met de begrotingscyclus van de Diamant-groep dienen de jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 aan de Gemeenteraad te worden aangeboden voor het indienen van een zienswijze. Deze worden naar verwachting eind april 2021 door de Diamant-groep aangeleverd aan de gemeente.

Conclusie Met het delen van deze kadernota wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de inhoudelijke en financiële kaders van de Diamant-groep. De kadernota is de aanzet voor de Diamant-groep begroting 2022. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting uit de Gemeenschappelijke Regeling. Wij nemen deze ter kennisname aan. De Kadernota wordt vertaald in een nieuwe meerjarenbegroting. Deze zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd, waarbij de gemeenteraad de keuze krijgt of zij de Diamant-groep van extra input wil voorzien.

3