2021-015635 Bijlage 1- Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2022 (1)

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2022 (1)

Zaaknummer: 2021-005509 Versie: ter vaststelling door de raad Vastgesteld door de Raad van de gemeente Dongen op ………

1

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

Inhoudsopgave 1.

Inleiding 1.1. Basis voor de voortgangsrapportage 1.2. Uitgangspunten 1.3. Leeswijzer

3 3 4 4

2.

Materiele vaste activa 2.1. Overig verspreid liggende gronden 2.2. Molendijk 2.3. Zonnepark Tichelrijt 2.4. Recapitulatie materiele vaste activa

5 5 5 6 6

3.

Bouwgrond in exploitatie 3.1. De Beljaart 3.2. Noorderlaan 3.3. Waspikse weg 3.4. Tichelrijt 2 3.5. Tichelrijt 3 3.6 Tichelrijt Zuid 3.7. Recapitulatie bouwgrond in exploitatie

7 7 8 8 9 10 11 11

4.

Risicomanagement 4.1 Risicoprofiel 4.2 Voorziening grondexploitatie

12 12 12

5.

Vergelijking

13

2

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

1. Inleiding 1.1. Basis voor de voortgangsrapportage In de Nota Grondbeleid 2016 – 2021 is bepaald dat tweemaal per jaar een voortgangsrapportage grondexploitatie wordt opgemaakt. Op 27 mei 2021 is de voortgangsrapportage grondexploitatie 2021 (2) vastgesteld. Daarin zijn de werkelijke gegevens tot en met 2020 verwerkt, zijn ramingen van 2021 en verder opgenomen en is een stand van zaken per 1 januari 2021 weergegeven. In deze voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1) volgt een actualisatie en wordt de verwachte stand van zaken per 1 januari 2022 gepresenteerd. Hiermee vormt deze voortgangsrapportage de basis voor de begroting 2022. De eerstvolgende actualisatie volgt in het voorjaar van 2022 ten behoeve van de jaarstukken 2021. Net als in de voorgaande voortgangsrapportages wordt er aan de hand van de volgende indicatoren gerapporteerd: - Mate van doelrealisatie: in hoeverre worden de vooraf gestelde resultaten inderdaad geleverd? - Planning: wordt de afgesproken planning gehaald? - Budget: wordt binnen de kaders van het door de raad gestelde budget gehandeld. Dan wel, is er sprake van een positieve winstcapaciteit. Deze

indicatoren

worden

inzichtelijk

gemaakt

aan

de

hand

van

een

stoplichtmodel

De voortgang ligt op schema. Er zijn ontwikkelingen in het project die aandacht behoeven, maar er worden reeds beheersmaatregelen voorgesteld. Er wordt buiten de vooraf overeengekomen kaders gehandeld en er worden geen passende beheersmaatregelen voorgesteld. Daarnaast is er een integrale risicoparagraaf waarin een inschatting wordt gemaakt van het risicoprofiel van de grondexploitaties. Wanneer een risico wordt ingeschat als hoog, dan wordt inzicht gegeven in de te treffen beheersmaatregelen. In de als bijlagen opgenomen grondexploitatiebegrotingen wordt uitgegaan van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten tot en met 2020. De jaarschijven 2021 en later betreffen ramingen, waarbij die van 2021 het meest nauwkeurig is. In de teksten van deze voortgangsrapportage wordt telkens verwezen naar de verwachte stand van zaken per 1 januari 2022.

3

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

1.2. Uitgangspunten Ten behoeve van de actualisatie van de grondexploitaties is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: - Vastgestelde grondprijzen voor 2021 (zie tabel 1). - Voor de rentetoerekening wordt een percentage van 1% aangehouden. - Voor de kostenindexatie wordt een percentage van 2% aangehouden. - Voor de opbrengstenindexatie wordt een percentage van 0% aangehouden. - Voor de post onvoorzien wordt een percentage van 0% aangehouden. - Bij de materiële vaste activa neemt de boekwaarde niet toe tot het moment dat het complex in exploitatie wordt genomen. Het jaarlijkse resultaat van deze complexen wordt ten gunste of ten laste van de algemene begroting gebracht. Uitzondering daarop zijn kosten met betrekking tot (grond)verwerving of opbrengsten uit (grond)verkoop. Deze kosten en opbrengsten worden wel verrekend met de boekwaarde. - Bij de bouwgrond in exploitatie wordt het jaarresultaat verrekend met de boekwaarde. Tabel 1: Grondprijzen Gehanteerde grondprijzen* t.b.v. Woningbouw goedkope sector

2021 200

2020 200

2019 190

Woningbouw middeldure en dure sector

315

300

285

Particulier opdrachtgeverschap

365

340

310

Bedrijventerrein zichtlocatie

150

150

150

Bedrijventerrein normale ligging

130

130

130

Commerciële maatschappelijke doeleinden

150

150

150

Niet commerciële maatschappelijke doeleinden

85

85

85

*grondprijzen zijn exclusief BTW en per m²

1.3. Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de complexen toegelicht die vallen onder de materiële vaste activa. Dit zijn: Overig verspreid liggende gronden, Molendijk en Zonnepark Tichelrijt. De in exploitatie genomen complexen zijn De Beljaart, Noorderlaan, Waspikse weg, Tichelrijt 2, Tichelrijt 3 en Tichelrijt Zuid. Deze complexen komen aan de orde in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in de risicoparagraaf en financiële consequenties. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 een vergelijking gemaakt tussen deze voortgangsrapportage en de twee voorgaande rapportages.

4

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

2. Materiele vaste activa Materiële vaste activa Overig verspreid liggende gronden Molendijk Zonnepark Tichelrijt

Doel

Plan

Budget

Verschillen t.o.v. 2021 (1) Toelichting in paragraaf 2.1 Toelichting in paragraaf 2.2 Toelichting in paragraaf 2.3

2.1. Overig verspreid liggende gronden In het complex overig verspreid liggende gronden zijn gronden ondergebracht die zeer divers van karakter zijn en die in het verleden in eigendom zijn gekomen van de gemeente. Er is geen noodzaak om deze gronden in eigendom te behouden, doch zijn zij momenteel belast met verhuur en of pacht. Vrijkomende percelen binnen dit complex kunnen worden afgestoten. In bijlage 1 is een overzicht weergegeven van de betreffende percelen die per 1 januari 2022 nog in eigendom zijn. Naam Opp. Doel Plan

Overig verspreid liggende gronden Boekwaarde Totaal 178.000 m² 1-1-2022 p.m2 Areaal verkleinen. In 2021 is een agrarisch perceel uit dit complex verkocht.

610.000 3

Budget

Winstcapaciteit

-

De verkoopopbrengst dekt de boekwaarde.

2.2. Molendijk Het object Molendijk 3A is in eigendom van de gemeente en valt binnen dit complex. Wegens de strategische ligging, in de kern van 's Gravenmoer en naast de brandweerkazerne, vormt dit een toekomstige mogelijke ontwikkellocatie. Aangenomen wordt dat de ontwikkeling rendabel kan zijn. Naam

Molendijk

Opp.

145 m2

Doel Plan

Boekwaarde Totaal 1-1-2022 p.m2 Strategische positie behouden. Nog geen zicht op definitieve ontwikkeling. Daarom is er nog geen exploitatiebegroting opgesteld of inschatting van winst of verlies.

Budget

171.000 1.179

Winstcapaciteit

-

Totdat dit gebied nader ontwikkeld wordt, wordt Molendijk 3A verhuurd. De boekwaarde van het object zal bij eventuele verkoop worden terugverdiend.

5

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

2.3. Zonnepark Tichelrijt De gronden van het Zonnepark Tichelrijt, in de oksel van de Vierbundersweg, zijn in eigendom van de gemeente en vallen binnen dit complex. Op deze gronden is een recht van opstal gevestigd ten behoeve van de exploitatie van het zonnepark door een derde partij. Naam Opp. Doel Plan

Zonnepark Tichelrijt Boekwaarde Totaal 114.000 m2 1-1-2022 p.m2 Strategische positie behouden. Exploitatie van een zonnepark

1.528.000 13

Budget

Winstcapaciteit

-

De retributie die wordt ontvangen voor het recht van opstal dekt de lasten voor het hebben van de grond, waaronder de rente en belastingen.

2.4. Recapitulatie materiele vaste activa Materiele vaste activa Complex Overig verspreid liggende gronden Complex Molendijk Complex Zonnepark Tichelrijt Totaal

Opp. Boekwaarde Boekwaarde 01-01-2022 per m² 178.000 610.000 3 145 171.000 1.179 114.000 1.528.000 13 292.145 2.309.000 8

6

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

3. Bouwgrond in exploitatie Bouwgrond in exploitatie te nemen De Beljaart Noorderlaan Waspikse weg Tichelrijt 2 Tichelrijt 3 Tichelrijt Zuid

Doel

Plan

Budget

Verschillen t.o.v. 2021 (2) Toelichting in paragraaf 3.1 Toelichting in paragraaf 3.2 Toelichting in paragraaf 3.3 Toelichting in paragraaf 3.4 Toelichting in paragraaf 3.5 Toelichting in paragraaf 3.6

3.1. De Beljaart Het in ontwikkeling zijnde uitleggebied voor woningbouw van de gemeente Dongen betreft De Beljaart. Het bestemmingsplan voor dit gebied is vastgesteld en onherroepelijk en is fasegewijs op onderdelen nader uitgewerkt. Naam Opp. (uitgeefbaar) Doel

De Beljaart Boekwaarde Totaal 557.000 -/Winstcapaciteit 451.000 1-1-2022 p.m2 nihil Een locatie met 778 nieuwbouwwoningen in diverse prijscategorieën en verschillende maatschappelijke voorzieningen.

3.000 m2

Plan

Afronding van het complex is voorzien in 2023.

Verschillenanalyse: Verschil Winstcapaciteit Hogere kosten: - Infrastructuur

Lagere kosten: - Personeel en advies

Budget

Bedrag € 235.000 V

Vanaf 1 januari 2022 zijn er nog 5 woningbouwkavels in fase 5 te leveren.

Toelichting Verwachting in voortgangsrapportage 2021 (2)

€ 57.000 N

Er worden meer kosten voorzien voor nog resterende werkzaamheden. Onder ander vanwege aanpassing drempels en riolering.

€ 207.000 V

Doordat procedures en het ontwikkelingsplan nagenoeg zijn afgerond is minder inzet nodig. Doordat het plan voortvarend verloopt worden minder indexeringskosten gemaakt.

- Indexering

€ 7.000 V

Hogere opbrengsten: - Gronduitgifte

€ 59.000 V

Winstcapaciteit

€ 451.000 V

Hogere grondprijzen gerealiseerd dan eerder begroot.

7

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

3.2. Noorderlaan De gronden aan de Noorderlaan zijn eigendom van de gemeente en vallen binnen dit complex. Deze locatie is een toekomstige woningbouwlocatie en als zodanig ook opgenomen in de Structuurvisie Dongen 2020 en in het gemeentelijk woningbouwprogramma. Recentelijk is een uitgangspuntennotitie voor deze ontwikkeling door de raad vastgesteld. Naam Opp. (uitgeefbaar) Doel

Noorderlaan Boekwaarde Totaal 5.983.000 1-1-2022 p.m2 133 Realisatie van een woningbouwlocatie.

45.000 m2

Plan

Stedenbouwkundige visie wordt gemaakt en vervolgens uitgewerkt tot bestemmingsplan.

Verschillenanalyse: Verschil Winstcapaciteit Hogere kosten: - Infrastructuur

Budget

Bedrag € 209.000 V € 475.000 N

- Overige leveringen - Rente - Personeel en advies - Indexering Hogere opbrengsten: - Gronduitgifte

€ 2.000 N € 65.000 N € 19.000 N € 152.000 N

Winstcapaciteit

€ 453.000 V

€ 957.000 V

Winstcapaciteit

453.0000

Op basis van de huidige uitgangspunten is een globale exploitatiebegroting opgemaakt die met een positief eindsaldo sluit.

Toelichting Verwachting in voortgangsrapportage 2021 (2) Er wordt rekening gehouden met een hoger normbedrag voor bouw- en woonrijp maken. Looptijd is met een jaar verlengd. Daardoor is langer ambtelijke inzet nodig en zijn kosten van rente en indexering hoger. Door een verkleining van het aandeel sociale woningbouw (ten gunste van het aandeel middeldure woningen) worden de opbrengsten positief beïnvloed.

3.3. Waspikse weg De gronden aan de Waspikse weg zijn eigendom van de gemeente en vallen binnen dit complex. Dit complex is gevormd als toekomstige woningbouwlocatie en als zodanig ook opgenomen in de Structuurvisie Dongen 2020 en in het gemeentelijk woningbouwprogramma. Samen met de eigenaar van een aangrenzende locatie wordt onderzocht hoe een integrale ontwikkeling tot stand kan komen. Momenteel worden met name technische onderzoeken binnen het plangebied uitgevoerd.

8

Gemeente Dongen

Naam Opp. (uitgeefbaar) Doel

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

Waspikse weg Boekwaarde Totaal 2.407.000 20.000 m2 1-1-2022 p.m2 120 Realisatie van een woningbouwlocatie.

Plan

Stedenbouwkundige visie wordt gemaakt en vervolgens uitgewerkt tot bestemmingsplan.

Verschillenanalyse: Verschil Winstcapaciteit Hogere kosten: - Infrastructuur

Budget

Bedrag € 393.000 V € 227.000 N € 2.000 N € 25.000 N € 20.000 N € 73.000 N

- Overige leveringen - Rente - Personeel en advies - Indexering Hogere opbrengsten: - Gronduitgifte

€ 533.000 V

Winstcapaciteit

€ 579.000 V

Winstcapaciteit

579.000

Op basis van de huidige uitgangspunten is een globale exploitatiebegroting opgemaakt die met een positief eindsaldo sluit.

Toelichting Verwachting in voortgangsrapportage 2021 (2) Er wordt rekening gehouden met een hoger normbedrag voor bouw- en woonrijp maken. Looptijd is met een jaar verlengd. Daardoor is langer ambtelijke inzet nodig en zijn kosten van rente en indexering hoger. De opbrengst is herberekend rekening houdend met de verhouding in 35/35/30 en een dichtheid van 24 grondgebonden woningen per ha.

3.4. Tichelrijt 2 Het in ontwikkeling zijnde uitleggebied voor bedrijvigheid betreft Tichelrijt 2. Voor dit gebied is een beheersverordening vastgesteld dat het gehele bedrijventerrein beheerst. Naam Opp. (uitgeefbaar) Doel Plan

Tichelrijt 2 Totaal 1.860.000 Boekwaarde Winstcapaciteit 1-1-2022 p.m2 109 Verkoop van de nog in voorraad zijnde kavels aan De Nestel.

17.000 m2

In 2021 is Danielsweg 5 verkocht. Afronding van het complex is voorzien in 2023.

Budget

169.000

Kosten zijn grotendeels gemaakt. Een deel van de opbrengsten volgt nog naar aanleiding van te realiseren verkopen.

9

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

Verschillenanalyse: Verschil Winstcapaciteit Hogere kosten: - Rente Lagere kosten: - Beheerskosten

Bedrag € 61.000 V

Toelichting Verwachting in voortgangsrapportage 2021 (2)

€ 6.000 N € 22.000 V

Door eerdere verkoop van Danielsweg 5 dan eerder verwacht.

Hogere opbrengsten: - Gronduitgifte

€ 92.000 V

Hogere opbrengst gerealiseerd dan eerder begroot.

Winstcapaciteit

€ 169.000 V

3.5. Tichelrijt 3 De gronden en opstallen (Danielsweg 1) aan de oostzijde van de Danielsweg zijn eigendom van de gemeente en vallen binnen dit complex. Deze locatie is een toekomstig bedrijventerrein en als zodanig ook opgenomen in de Structuurvisie Dongen 2020. Naam Opp. (uitgeefbaar) Doel

Tichelrijt 3 Boekwaarde Totaal 415.000 Winstcapaciteit 1-1-2022 p.m2 32 Realisatie van bedrijventerrein in aansluiting op Tichelrijt 2.

13.000 m2

Plan

Stedenbouwkundige visie voor bedrijventerrein wordt gemaakt en vervolgens uitgewerkt tot bestemmingsplan.

Verschillenanalyse: Verschil Winstcapaciteit Hogere kosten: - Belastingen - Infrastructuur

Budget

Bedrag € 324.000 V € 11.000 N € 46.000 N

- Rente - Indexering

€ 1.000 N € 3.000 N

Hogere opbrengsten: - Gronduitgifte

€ 65.000 V

- Overige opbrengsten Winstcapaciteit

€ 4.000 V € 332.000 V

332.000

Op basis van de huidige uitgangspunten is een globale exploitatiebegroting opgemaakt die met een positief eindsaldo sluit.

Toelichting Verwachting in voortgangsrapportage 2021 (2)

Er wordt rekening gehouden met een hoger normbedrag voor bouwrijp maken.

Door toename van uitgeefbaar gebied nemen de opbrengsten toe. Partij zand van de locatie is verkocht.

10

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

3.6. Tichelrijt Zuid De gronden aan de Zandeweg zijn eigendom van de gemeente en vallen binnen dit complex. Wegens de strategische ligging zijn deze gronden in het verleden in eigendom gehouden. Inmiddels is voor het perceel een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waardoor realisatie van een bedrijventerrein mogelijk is. Naam Opp. (uitgeefbaar) Doel

Tichelrijt Zuid Boekwaarde Totaal 9.000 m2 1-1-2022 p.m2 Realisatie van bedrijventerrein.

Plan

Bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. Afronding van het complex is voorzien in 2022.

Verschillenanalyse: Verschil Winstcapaciteit Hogere kosten: - Belastingen - Rente Winstcapaciteit

262.000 29

Budget

Bedrag € 740.000 V

Winstcapaciteit

733.000

De meeste kosten en baten worden in 2022 gerealiseerd.

Toelichting Verwachting in voortgangsrapportage 2021 (2)

€ 5.000 N € 2.000 N € 733.000 V

3.7. Recapitulatie bouwgrond in exploitatie Bouwgrond in exploitatie Complex De Beljaart Complex Noorderlaan Complex Waspikse weg Complex Tichelrijt 2 Complex Tichelrijt 3 Complex Tichelrijt Zuid Totaal

Opp. (uitgeefbaar) 3.000 45.000 20.000 17.000 13.000 9.000 107.000

Boekwaarde 01-01-2022 - /- 557.000 5.983.000 2.407.000 1.860.000 415.000 262.000 10.370.000

Boekwaarde per m² nihil 133 120 109 32 29 97

Winstcapaciteit 451.000 453.000 579.000 169.000 332.000 733.000 2.717.000

11

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

4. Risicomanagement 4.1. Risicoprofiel Geïdentificeerde risico's Risicocategorie Maatschappelijk effect Externe omgeving Politiek/bestuurlijk Juridisch Organisatorisch Financieel Human resources Imago

Nvt

Laag X X X X X X

Neutraal

Hoog

X X

Uit het overzicht blijkt dat er op dit moment geen risico's aanwezig zijn binnen de complexen die als hoog worden ingeschat. Dit heeft onder andere te maken met een aantal beheersmaatregelen die structureel worden toegepast, zoals: - Twee maal per jaar actualisatie van de grondexploitatie (continue monitoring); - Het niet laten toenemen van de boekwaarde bij materiële vaste activa tot het moment dat het complex in exploitatie wordt genomen; - Het hanteren van een reëel kostenindexatie; - Het hanteren van de 0-lijn ten aanzien van onvoorzien en opbrengstenindexatie. Dit is een behoudende manier van calculeren; - Het streven om het grondareaal (overig verspreid liggende gronden) te verkleinen om daarmee zowel de rentelasten als de boekwaarde te verkleinen. Voor de gronden die in eigendom blijven wordt getracht het rendement te optimaliseren ter dekking van de rentelasten; - Jaarlijkse actualisatie van de grondprijzen zodat marktconforme prijzen gehanteerd worden; - Exploitaties binnen termijn van 10 jaar houden; - Zo expliciet en nauwkeurig mogelijk ramen op basis van normbedragen en/of ervaringscijfers; - Indien nodig een reservering opnemen in verband met eventuele vennootschapsbelasting.

Ondanks het feit dat er geen risico's aanwezig zijn binnen de complexen die als hoog worden ingeschat, wordt in de begroting 2022 een aantal algemene risico's met betrekking tot de grondexploitatie benoemd en gekwalificeerd. Ter dekking van deze eventuele risico’s wordt een algemene reserve aangehouden. Deze is voldoende groot om de risico's op te kunnen vangen. Dit wordt in de begroting 2022 uiteengezet in paragraaf B; Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

4.2. Voorziening grondexploitatie De commissie BBV schrijft in haar notitie grondexploitatie voor dat bij een geprognosticeerd verlies op een grondexploitatie direct een afboeking plaatsvindt of een voorziening wordt getroffen ter grootte van dit volledige verlies. In het recente verleden zijn de geprognosticeerde verliezen direct afgeboekt. Er is derhalve geen voorziening voor de grondexploitatie aanwezig. Op basis van de actualisatie van de grondexploitatie zijn er geen grondexploitatiecomplexen die - na de reeds gedane afboekingen - nog een geprognosticeerd verlies opleveren. Het is nu derhalve niet nodig een voorziening te treffen of een directe afwaardering te doen.

12

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

5. Vergelijking Om een beeld te schetsen van het verloop van de diverse onderdelen binnen de grondexploitatie biedt dit hoofdstuk een vergelijking tussen de diverse Voortgangsrapportages grondexploitatie.

Overzicht Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2022 (1) Complex

Boekwaarde

Kosten

Kosten

Baten

Baten

1-1-2022

gerealiseerd

geraamd

gerealiseerd

geraamd

t/m 2021

na 2021

t/m 2021

na 2021

Winstcap.

Overig verspreid liggende gronden

610.000

0

0

0

0

0

Molendijk

171.000

0

0

0

0

0

Zonnepark Tichelrijt

1.528.000

0

0

0

0

0

De Beljaart

-/- 557.000

45.964.000

1.262.000

46.521.000

1.155.000

451.000

Noorderlaan

5.983.000

8.174.000

6.122.000

2.191.000

12.558.000

453.000

Waspikse weg

2.407.000

2.957.000

2.876.000

551.000

5.862.000

579.000

Tichelrijt 2

1.860.000

16.936.000

100.000

15.076.000

2.129.000

169.000

Tichelrijt 3

415.000

1.947.000

942.000

1.532.000

1.690.000

332.000

Tichelrijt Zuid

262.000

262.000

201.000

0

1.195.000

733.000

12.679.000

76.240.000

11.503.000

65.871.000

24.589.000

2.717.000

Winstcap.

Totaal

Overzicht Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2021 (2) Complex

Overig verspreid liggende gronden Molendijk

Boekwaarde

Kosten

Kosten

Baten

Baten

1-1-2021

gerealiseerd

geraamd

gerealiseerd

geraamd

t/m 2021

na 2021

t/m 2021

na 2021

649.000

0

0

0

0

0

171.000

0

0

0

0

0

1.528.000

0

0

0

0

0

Biezenplein

209.000

209.000

50.000

0

354.000

95.000

De Beljaart

1.325.000

44.678.000

2.705.000

43.353.000

4.265.000

235.000

Noorderlaan

5.827.000

8.019.000

5.564.000

2.192.000

11.600.000

209.000

Waspikse weg

2.341.000

2.892.000

2.594.000

551.000

5.328.000

393.000

Tichelrijt 2

2.722.000

16.856.000

196.000

14.134.000

2.979.000

61.000

Tichelrijt 3

383.000

1.911.000

918.000

1.528.000

1.625.000

324.000

Tichelrijt Zuid

257.000

257.000

198.000

0

1.195.000

740.000

15.412.000

74.822.000

12.225.000

61.758.000

27.346.000

2.057.000

Zonnepark Tichelrijt

Totaal

13

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

Overzicht Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2021 (1) Complex

Boekwaarde

Kosten

Kosten

Baten

Baten

1-1-2021

gerealiseerd

geraamd

gerealiseerd

geraamd

t/m 2021

na 2021

t/m 2021

na 2021

Winstcap.

Overig verspreid liggende gronden

649.000

0

0

0

0

0

Molendijk

171.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biezenplein

228.000

228.000

35.000

0

338.000

75.000

De Beljaart

1.888.000

45.153.000

1.862.000

43.265.000

4.213.000

463.000

Noorderlaan

6.070.000

8.131.000

5.282.000

2.061.000

11.519.000

167.000

Waspikse weg

2.400.000

2.951.000

2.499.000

551.000

5.325.000

426.000

Tichelrijt 2

2.443.000

16.911.000

149.000

14.468.000

2.645.000

53.000

Tichelrijt 3

1.925.000

1.925.000

909.000

0

2.940.000

106.000

Tichelrijt Zuid

88.000

88.000

385.000

0

1.210.000

737.000

15.862.000

75.387.000

11.121.000

60.345.000

28.190.000

2.027.000

Zonnepark Tichelrijt

Totaal

14

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

Bijlagen

15

Gemeente Dongen

Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 (1)

Bijlage 1 - Voorraad complex Overig verspreid liggende gronden per 1-1-2022 Omschrijving Perceel Wielstraat Perceel Wielstraat Perceel Wielstraat Perceel Wielstraat Perceel Wielstraat Perceel Kanaaldijk Noord Perceel Doelstraat Perceel Hespelpad Perceel Bosweg Perceel Lange Veertel Perceel Hoofdstraat

Kadastraal Oppervlakte Gemeente Sectie Nummer(s) 's Gravenmoer B 2568 16.690 m² 's Gravenmoer B 2676 15.090 m² 's Gravenmoer B 2685 19.750 m² 's Gravenmoer B 2598 47.700 m² 's Gravenmoer B 2585 38.890 m² Dongen L 82 en 83 9.455 m² Dongen A 4821 12.290 m² Dongen A 5305 5.540 m² Dongen M 805 9.140 m² 's Gravenmoer B 3267 (ged.) 2.000 m² 's Gravenmoer B 3415 1.938 m² 178.483 m²

16