2021-015164 RV Programmabegroting 2022-2025

RAADSVOORSTEL Datum

30 september 2021

Zaaknummer

2021-015164

Portefeuillehouder

I.C.H. Jansen

Behandelend ambtenaar

Joost van Boekel

Besluitvormende raadsvergadering

11 november 2021

Onderwerp

Programmabegroting 2022-2025

VOORSTEL 1. De Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen. 2. Het bedrag voor onvoorziene uitgaven voor de Begroting 2022 vast te stellen op € 80.000. 3. De financiële begroting 2022 vast te stellen en daarmee: a. Het overzicht van baten en lasten per programma. b. De mutaties van de reserves voor het jaar 2022 op pagina 110. 4. De voor 2022 in het Investeringsplan opgenomen investeringskredieten beschikbaar te stellen, met uitzondering van de kredieten voor onderwijshuisvesting. 5. De kredietvoorstellen voor onderwijshuisvesting, die via een afzonderlijk raadsvoorstel worden voorgelegd, in te wachten. 6. In te stemmen met de in de paragraaf "Lokale heffingen" voorgestelde tariefwijzigingen bij de gemeentelijke belastingen en heffingen. 7. De voorstellen tot wijziging van de verschillende belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen, in overeenstemming met de in deze begroting opgenomen tarieven, in te wachten. INLEIDING Met het vaststellen van de programmabegroting 2022 worden de budgettaire en beleidsmatige kaders bekrachtigd waarbinnen in 2022 uitvoering gegeven gaat worden aan de gemeentelijke ambities. De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd aan de hand van de vijf pijlers uit onze toekomstvisie: Dongen Leeft, Dongen Zorgt, Veilig Dongen, Dongen Onderneemt en Dongen Dient.

Per pijler wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? In de voorliggende programmabegroting is een nieuwe verbeterslag gemaakt ten aanzien van (concretere) beleidsdoelstellingen, de beleidsindicatoren (voortaan opgenomen in de thema’s) en de beleidsrisico’s (nieuw toegevoegd binnen de thema’s). ARGUMENTEN 1.1 Vaststelling van de begroting is een bevoegdheid van de raad Na vaststelling door de raad wordt de begroting verzonden aan de provincie.

1

2.1 Vaststelling van de post onvoorzien is conform Kadernota 2022 Het bedrag voor onvoorziene uitgaven is onveranderd begroot op € 80.000. Dit is conform voorstel uit de Kadernota 2022. 3.1 Vaststelling van de financiële begroting valt binnen het budgetrecht van de raad Met het budgetrecht heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. 4.1. Ook de votering van investeringskredieten valt binnen het budgetrecht Het budgetrecht omvat eveneens de vaststelling van de investeringskredieten. Middels de programmabegroting en het daarin opgenomen Investeringsplan 2022-2025 geeft de raad toestemming verplichtingen aan te gaan voor de investeringen die opgenomen zijn in het jaar 2022. Uitzondering hierop geldt voor de kredieten voor onderwijshuisvesting (zie 5.1). 5.1 De forse investeringen in onderwijshuisvesting vragen om een afzonderlijk raadsbesluit Gezien de omvang en het belang van de investeringen in onderwijshuisvesting worden deze kredieten middels een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. In dit voorstel wordt tevens ingegaan op de voorwaarden die op 16 september bij de behandeling van de voorgenomen investeringen zijn meegegeven (motie 2021-14).

De betreffende voorstellen worden in december aan de raad voorgelegd. 6.1 De raad stelt de gemeentelijke belastingen en heffingen vast De raad heeft de bevoegdheid de gemeentelijke belastingen en heffingen vast te stellen. De opbrengsten van de lokale heffingen zijn geraamd conform deze tarieven. De belastingverordeningen worden in december aan de raad aangeboden (zie 7.1). 7.1 De belastingverordeningen worden in december voorgelegd aan de raad Met de vaststelling van de begroting stemt de raad tevens in met de voorgestelde belastingtarieven voor 2022. De bijbehorende belastingverordeningen worden dit najaar aan de raad voorgelegd.

BIJLAGEN Programmabegroting 2022-2025

2