2021-013539 Bijlage 1 - Totaallijst investeringen

Bijlage 1 – Totaallijst investeringen 2022-2025 Afwegingskader In deze bijlage is de volledige lijst aan investeringen opgenomen. Per investering is hierbij inzicht gegeven in het nut en de noodzaak van de investering. Deze inzichten zijn door het college gebruikt om tot bovenstaand voorstel te komen. Per investeringscategorie zijn echter ook generieke criteria en aandachtspunten te benoemen die ook de raad kunnen helpen bij het beoordelen van de investeringen en het maken van keuzes. 





 









Wegen, straten, pleinen: Nut en noodzaak van renovatie of reconstructie van wegen, straten en pleinen wordt doorgaans vastgesteld middels inspecties. Risico’s bij uitstel of afstel zitten in een afnemende verkeersveiligheid en/of kans op schade voor weggebruikers. Daarnaast zijn er investeringen gericht op kwaliteitsverbeteringen van de openbare ruimte. Wenselijkheid hiervan wordt niet betwist en daarnaast zijn verwachtingen gewekt bij belanghebbenden; directe risico’s bij uitstel of afstel zijn beperkt aanwezig. Bruggen en duikers: Nut en noodzaak van vervanging blijkt uit recent gehouden inspecties (Beheerplan Civiel Technische Kunstwerken 2022-2025). Risico’s bij uitstel of afstel zit in de veiligheid van de constructies. Enige keuzeruimte zit in het niet terugplaatsen van een nieuwe brug (vervallen overgang); dat is echter vaak niet mogelijk. Materieel: Materieel van de buitendienst wordt vervangen (nieuwkoop) indien de voertuigen technisch zijn afgeschreven of indien reparatie of onderhoud duurder is dan nieuwkoop. Er is een voorlopige inschatting gemaakt van de verwachte vervanging; per jaar wordt bekeken of nieuwkoop inderdaad noodzakelijk is. Geen tot nauwelijks keuzeruimte. Openbare verlichting: Betreft een vast budget per jaar voor behoud en verbetering van de openbare verlichting. Verlaging van deze investeringen geeft risico’s voor de (verkeers)veiligheid.

Parken en Plantsoenen: Om beeldbepalende bomen of bomenrijen te behouden is het noodzakelijk ondergrondse verbeteringen aan te brengen. Risico bij verlaging van deze (vaste) investeringen is dat de onderhoudskosten toenemen of deze bomen alsnog gekapt moeten worden. Onderwijshuisvesting: De huidige schoolgebouwen zijn aan het einde van hun levensduur. Investeringen in enige vorm zijn daarmee noodzakelijk. De huidige plannen gaan uit van IKCvorming en zijn gebaseerd op het Plan van Aanpak Onderwijshuisvesting uit 2017 en de visie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen’ uit 2019. Keuzeruimte zit in het enkel realiseren van de onderwijsmeters, bouwalternatieven (renovatie of semi-permanente bouw) of uitstel. Het enkel realiseren van onderwijsmeters gaat in tegen de IKC-gedachte (onderdeel van onze onderwijsbeleidsvisie), bij renovatie moet worden ingeleverd op de functionele gebouwkwaliteit, semi-permanente bouw levert een beperkte investeringsverlaging op maar leidt tot hogere kapitaallasten en uitstel geeft voor de gemeente enkel op korte termijn verlichting van de schuldgroei (en leidt bij schoolbesturen tot hogere kosten in die termijn). Zie bijlage 2 voor meer informatie. Gebouwen: Aanpassingen aan het gemeentehuis zijn gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan.

Technische (klimaat)installaties zijn aan het einde van hun levensduur, daarnaast dient de brandveiligheid verbeterd te worden. De afgelopen jaren is onderhoud en vervanging doorgeschoven in afwachting van een mogelijke grootschalige verbouwing, dit zou direct meegenomen kunnen worden. Ten slotte zijn duurzaamheidsmaatregelen meegenomen. Bij het schrappen van deze onderdelen uit de investering, komen deze op een later moment mogelijk alsnog ten laste van de voorziening onderhoud. Sportaccommodaties: Daar waar de gemeente eigenaar is, bestaat ook een verantwoordelijkheid voor vervanging van de velden of banen. Uit extern onderzoek is vast komen te staan dat bij V.V. Dongen sprake is van een capaciteitsprobleem en dat de baan van Atledo vervangen moet worden. Riolering: Indien uit inspecties blijkt dat de riolering mankementen vertoont, dient deze vervangen of gerenoveerd te worden. Bij uitstel (of afstel) bestaat het risico’s op grotere schade met hogere kosten. Daarnaast wordt bij rioolrenovaties veelal aangesloten bij de wegenbouw; als de weg erboven open ligt, wordt direct het riool meegenomen. Er wordt gestreefd jaarlijks een vaste lengte aan rioolvervanging door te voeren; uitstel van 1

investeringen biedt daarom weinig soelaas. Indien enkel sprake is van een slechte kwaliteit van het riool, dan kan volstaan worden met renovatie (het plaatsen van een ‘sok’ in de oude rioolbuis). Indien ook sprake is van een slechte afwatering, dan wordt gekozen voor reconstructie van het riool (vervanging). Door hemelwater af te koppelen worden dan direct klimaatadaptieve verbeteringen aangebracht.

Bedragen * €1.000,-

2022

2023

2024

2025 Nut en noodzaak

Wegen, straten, pleinen

3.398

1.608

1.840

823

N629 Realisatie (bijdrage)

1.610

N629 Reconstructie Steenstraat

339

Kiss & Ride Cambreur College

37

Rotonde Fazantenweg

199

Deze bijdrage is noodzakelijk voor het aansluiten van het onderliggend wegennet op het aan te leggen tracé N629. Een raadsbesluit en een overeenkomst met de provincie liggen hier aan ten grondslag. Het totaalbedrag is 1,9 mln bestaande uit 1,61 mln + VRI (150.000) en gedeelte reconstructie Steenstraat € 140.000. Uit inspectie en onderzoek is vast komen staan dat de weg aan het einde van zijn levensduur is. Uitstellen is niet wenselijk. €140.000 maakt onderdeel uit van de bijdrage aan N629. Als gevolg van de nieuwbouw van het Cambreur College is ook de infrastructuur op het schoolplein aangepast. De hoofdingang en de fietsenstalling liggen nu op een andere locatie. Voor het veilig afzetten van leerlingen, maar ook voor een veilige halteplaats van bussen voor excursies en dergelijke wordt voorgesteld een parkeerstrook aan te leggen langs de Aalberselaan. Middeneiland en bermen rondom de rotonde bezwijken onder de verkeerslast. Reconstructie is noodzakelijk.

2

Aanpak Centrum deelgebied F2 Biezenpark

Herinrichting Geubelplein (verkeersplan ‘s Gravenmoer)

188

1.025

Kwaliteitsverbetering Fietspad Eindsestraat (binnen bebouwde kom)

470

Asfalttering Eindsestraat (rijweg)

580

Reconstructie Noorderlaan

558

N629 Vervangen verkeersregelinstallatie Steenstraat-Duiventorenbaan

Biezenpark is het sluitstuk (deelgebied F) van het 'Plan van aanpak centrum' dat in 2013 in de gemeenteraad is vastgesteld. Net als indertijd bij het centrumgebied het geval was, begint dit gebied te verpauperen. Tevens geeft aanpak van dit park ook mogelijkheden om klimaatadaptatie toe te passen. Voor de leefbaarheid van het centrum is een opwaardering van dit deel gewenst. Gezien de ligging in het verstedelijkte centrum is een dergelijke voorziening van toegevoegde waarde, maar niet noodzakelijk. Vanwege het karakter van de Hoofdstraat is het niet mogelijk deze fysiek als 30 km verblijfsgebied in te richten, terwijl hier wel een snelheidslimiet van 30 km/uur geldt. Door het centrum nabij Geubel en Coop her in te richten als een duidelijk verblijfs- en centrumgebied ontstaat er een extra attentiewaarde voor de weggebruiker dat er een 30 km regime geldt (vanaf de Waspikse Weg tot aan de Klein Dongenseweg). Dit gedeelte maakt deel uit van het verkeersplan 's Gravenmoer. Ten behoeve van de rioolreconstructie wordt het fietspad gerooid. Het vervolgens asfalteren van het fietspad leidt tot meer comfort voor het toenemende fietsverkeer. Uit inspectie en onderzoek is vast komen staan dat de weg aan het einde van zijn levensduur is. Uitstellen is niet wenselijk. Uit inspectie en onderzoek is vast komen staan dat de wegconstructie aan het einde van zijn levensduur is. 150

Het volledige bedrag maakt onderdeel uit van de bijdrage aan N629.

3

Vaartweg herinrichting (verkeersplan 's Gravenmoer)

1.690

Uit inspectie en onderzoek is vast komen staan dat de weg is aan het einde van zijn 250 levensduur. Een onderhoudsmaatregel uitvoeren is hierdoor niet meer rendabel. Maakt onderdeel uit van verkeersplan 's Gravenmoer, 573 dat als doel heeft de verkeersveiligheid in 's Gravenmoer te verbeteren.

Reconstructie Metaalstraat

Waspikse Weg (verkeersplan 's Gravenmoer)

Bruggen en duikers Brug Vaartweg 69

Maakt onderdeel uit van verkeersplan 's Gravenmoer, dat als doel heeft de verkeersveiligheid in 's Gravenmoer te verbeteren.

2022

2023

2024

2025 Nut en noodzaak

130

93

0

0 Voetgangersbrug is uit de inspectie naar voren gekomen voor vervanging.

22

Brug Vaartweg 43

22

Brug Waspikse Weg (landbouwverkeer)

62

Stuuw Kerkebos

24

Brug Waspikse Weg (Gemengd verkeer)

82

Duiker Kerkebos (voetganger)

11

Voetgangersbrug is uit de inspectie naar voren gekomen voor vervanging. Bewoners moeten verder omlopen wanneer de brug wordt opgeheven. Brug is uit de inspectie naar voren gekomen voor vervanging. Stuw is dermate versleten dat deze vervangen moet worden. Onderhoud niet meer mogelijk. Deze brug is uit de inspectie 2021 naar voren gekomen. Begin 2022 nader onderzoek uitvoeren of er een versterkingsmaatregel mogelijk is, indien mogelijk dan kunnen de investeringskosten bijgesteld worden. Betreft hier het vervangen van een voetgangersbrug door een duiker. Nagenoeg geen onderhoud meer in de toekomst omdat de brug vervangen wordt door een betonnen duiker. Tevens wordt het gebied beter bereikbaar voor het verzorgend verkeer waardoor efficiënter gewerkt 4

kan worden.

Materieel

2022

2023

2024

2025 Nut en noodzaak

503

411

411

324

Tractie Wegen, Straten en Pleinen

12

Tractie Gladheidbestrijding

52

Tractie Parken en Plantsoenen

341

10

84

Tractie Milieustraat (reiniging)

60

387

259

Tractie Begraven

50

14

56

2022

2023

2024

150

150

150

2022

2023

2024

Tractie Rioolbeheer onderhoud en inspectie

Openbare Verlichting

Parken en Plantsoenen (Bomenbeleidsplan)

103

102

104

2022

2023

2024

Aanhangers en 23 dranghekkenwagen zijn aan vervanging toe. In 2021 worden de strooiers vervangen. Om nat te 57 kunnen strooien moet er in 2022 een opslagtank aangeschaft worden. Diverse machines zijn 55 afgeschreven. Diverse machines zijn 40 afgeschreven. Diverse machines zijn 14 afgeschreven. Machine is dan naar 135 verwachting op einde levensduur 2025 Nut en noodzaak Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in sociale- en 150 verkeersveiligheid. We richten ons op behoud en verbetering hiervan. 2025 Nut en noodzaak Het uitvoeringsplan is gebaseerd op het in 2017 vastgestelde bomenbeleidsplan. Op meerdere locaties in Dongen staan beeldbepalende bomen op een slechte groeiplaats. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties door wortelopdruk 104 of neemt de kwaliteit van de bomen (of bomenrij) vanwege de slechte groeiomstandigheden af, waardoor deze uiteindelijk gekapt moet(en) worden. Voor het behoud van deze bomen of bomenrijen is het noodzakelijk ondergrondse verbeteringen aan te brengen. 2025 Nut en noodzaak

5

Onderwijshuisvesting

10.850 7.910

IKC J.J. Anspach

5.564

IKC Biezen IKC 's Gravenmoer

8.519

0

De huidige schoolgebouwen zijn aan het einde van hun levensduur. Investeringen in enige vorm zijn daarmee noodzakelijk. Zie bijlage 2 voor meer informatie.

7.910 5.286

IKC West

8.519

Bedragen * €1.000,-

2022

2023

2024

2025 Nut en noodzaak

Gebouwen

70

0

2.985

0

2022

2023

2024

Bedrag is de totaaltelling van al het geplande onderhoud aan het bestuurs- ne het bedauxgebouw en bestaat uit grofweg drie onderdelen. 1) Vervangen technische installaties die einde levensduur zijn, 2) Opgespaard en naar voren gehaald onderhoud aan buitenwanden, binnenwanden, plafonds en vloeren, 3) Verduurzamingsmaatregelen Er is de behoefte en wens om een camerasysteem in de raadszaal te realiseren waardoor raadsvergaderingen goed digitaal gevolgd kunnen worden. Er is nu bij vergaderingen via streaming een vast beeld te zien, een overzicht van de hele raadszaal. Het vraagt veel aandacht en concentratievermogen om de vergadering goed te volgen. 2025 Nut en noodzaak

1.257

0

0

0

Gemeentehuis

Raadszaal (camerasysteem)

Sportaccommodaties

2.985

70

6

Oplossing capaciteitsprobleem VV Dongen

807

Atledo renovatie baan/toplaag

450

Gemeente Rioleringsplan

vervangen/renovatie technische installaties/mechanische riolering

Rioolvervanging Oude Baan (Kanaalstr. Deken Batenburgstr.)

Op basis van de verzelfstandiging is de gemeente verantwoordelijk voor de velden van de voetbalaccommodaties (vastgelegd in huurovereenkomst). Uit externe onderzoeken van de KNVB en Newae is gebleken dat de bestaande capaciteit ontoereikend is. Hieruit blijkt dat het sportpark moet beschikken over 4 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden (momenteel 3 wedstrijd- en 2 trainingsvelden). Door Newae zijn scenario’s beschreven die een oplossing bieden voor het capaciteitsprobleem. Deze scenario’s worden beoordeeld op budgetneutraliteit. In het investeringsplan is vooralsnog uitgegaan van scenario 3 (2e kunstgrasveld + hybrideveld), dit is de voorkeursvariant van VV Dongen. Uit onderzoek van de KNAU is gebleken dat de baan niet wedstrijdgeschikt en niet veilig is. Dit betekent dat renovatie niet uitstelbaar is. Op basis van de huurovereenkomst met Atledo is de gemeente verantwoordelijk voor vervanging.. Mogelijk dient ook de (asfalt) onderlaag vervangen worden, dit kan pas beoordeeld worden als de toplaag verwijderd is. Dat leidt tot 150.000 aan meerkosten. 2025 Nut en noodzaak

2022

2023

2024

3.068

1.867

2.920 2.894

101

1.387

199

199

Ieder jaar worden er rioolgemalen gerenoveerd en verbetermaatregelen 159 uitgevoerd. Op basis van inspecties wordt bepaald welke gemalen dit zijn. Project is gekoppeld aan het project Oude Baan uit 2021.

7

Renovatie/ aanpassen drukriolering fazantenweg

40

vervangen riolering plutostraat

169

Rioolrenovatie centrumring (poelstr., schaepmanln., rossumstr., josephstr)

505

Uitvoering klimaatdialoog Hoge Kant e.o.

139

Afkoppelen hoofdstraat

345

N629 persleiding

382

Capaciteitsproblemen in het drukrioolstelsel, uitvoering gekoppeld aan het project rotonde Fazantenweg Kwaliteit is slecht. Er vallen regelmatig gaten in de weg. Hierover zijn in het verleden al vragen gesteld in de raad. De gehele omgeving is reeds vervangen en er ligt hier een regenwaterstelsel. Kwaliteit van de riolering is slecht. Bij problemen ontstaat direct grote verkeershinder. De omgeving Hoge Kant is een locatie waar vaak flinke wateroverlast optreedt. Via de klimaat dialoog zijn we actief met de bewoners in gesprek om te komen tot een oplossing Het rioolstelsel van 's Gravenmoer is overbelast. Zoveel mogelijk afkoppelen is wenselijk / noodzakelijk. Kwaliteit is zeer slecht.

Rioolrenovatie Vaartweg (verkeersplan)

516

Rioolrenovatie Vaartweg (wildzangweg - 's Gravenmoer)

388

Rioolvervanging fietspad Eindsestraat

435

Riolering kerkstraat

884

Rioolvervanging Aalberslaan/Arienstraat

736

Uit inspecties blijkt dat het riool aangetast is Uit inspecties blijkt dat het riool aangetast is Veel problemen met afstroming / verstoppingen. Afwatering van de straat wordt gelijktijdig verbeterd. Ei-buizen geven veel lekkages. Vanwege het slechte wegdek is gekozen voor rioolvervanging en gelijktijdige kleine klimaatmaatregel en een totale reconstructie. Riolering is slecht en dient aangepakt te worden. Verder springen hier de riooldeksels van de putten bij extreme neerslag. Vanuit oogpunt klimaat is het wenselijk om het water beter te begeleiden. Deze omgeving rondom de vijver en Mgr. Schaepmanlaan zijn bekende locaties van wateroverlast.

8

Rioolvervanging Constancestraat/Glorieux/Kruisherenstraat

638

Rioolrenovatie Vaartweg (parallelweg)

443

Afstroming is erg slecht. Veel verstoppingen. Door gebrek aan afschot is renovatie niet de beste oplossing. Uit inspecties blijkt dat het riool aangetast is

Rioolrenovatie Industriestraat (DWA Metaalstraat-Textielstraat)

121

Uit inspecties blijkt dat het riool aangetast is

Rioolrenovatie Middellaaan (Gasthuisstraat - Donge)

228

Uit inspecties blijkt dat het riool aangetast is

Rioolrenovatie Waspikse Weg

Uit inspecties blijkt dat het 192 riool aangetast is

Rioolrenovatie Lage Ham

Uit inspecties blijkt dat het 485 riool aangetast is

Rioolrenovatie Lage Ham tuinen

Uit inspecties blijkt dat het 397 riool aangetast is

Rioolvervanging Kruisherestr/Karmalietenstr

Rioolvervanging Oude Baan (deken Batenburgstraat - Kanovijver)

Totaal groslijst investeringen 20222025

Project is een logisch vervolg op het project 641 Constancestraat en Glorieux. Dit gedeelte van de Oude Baan is uitermate geschikt om de hemelwater te bergen. Het betreft hier de opvang van het hemelwater uit de Bomenbuurt. De 1.020 riolering is hier slecht. Veel klachten over verstoppingen. Verstoppingen worden veroorzaakt door boomwortels en slechte afstroming. 19.529 12.141 16.929 4.295

Totaal 52.893

9