2021-008244 RV Continuering Automaatje

RAADSVOORSTEL Datum

19 mei 2021

Zaaknummer

2021-008244

Portefeuillehouder

P.W.A. Lepolder

Behandelend ambtenaar

Mark van Opstal

Besluitvormende raadsvergadering

7 juli 2021

Onderwerp

raadsvoorstel continuering Automaatje

VOORSTEL - Gelet op de positieve resultaten van de pilot ANWB Automaatje deze met ingang van 1.2.2022 om te zetten in een structurele voorliggende voorziening voor inwoners van Dongen; - Met ingang van 1.2.2022 de jaarlijkse organisatiekosten a € 31.000,- structureel in de begroting op te nemen (FCL 66300101/38612); -

Gelet op de te verwachten kostenbesparing op Wmo-regiovervoer deze kosten te dekken uit FCL 66300101/ECL 34108 (vervoersvoorzieningen Wmo/collectief vervoer).

INLEIDING De Wmo 2015 vereist dat de gemeente het vervoer van mensen met een beperking organiseert. Voorliggende voorzieningen zoals vrijwilligersvervoer maken hier onderdeel van uit. ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vanaf 1 februari 2019 is SWOD met het project ANWB AutoMaatje van start gegaan voor een pilotperiode van 2 jaar. Nadien is besloten om dit te verlengen tot 1 februari 2022. Recent is het SWOD outputverslag over 2020 verschenen, waaruit blijkt dat – ondanks corona - de kpi’s met betrekking tot het aantal ritten, aantal ritten per deelnemer en aantal vrijwilligers ruimschoots behaald zijn. Tevens zien we aan de kant van het Wmo-regiovervoer een daling van de instroom van pashouders en een daling van het aantal verreden ritten. ANWB Automaatje heeft daarmee zijn bestaansrecht als voorliggende voorziening ook voor de periode na 1 februari 2022 bewezen. ANWB Automaatje zal meegenomen worden in de aanbesteding voorliggend veld in 2021. Een besluit t.a.v. structurele dekking van de organisatiekosten ANWB Automaatje is daarom noodzakelijk. ARGUMENTEN ANWB Automaatje als voorliggende vervoersvoorziening Automaatje is niet alleen een voorliggende voorziening, maar in zekere mate ook een vervanging van Wmo-regiovervoer.

Deelnemers geven regelmatig aan door de Wmo-consulent (tijdens aanvraag Wmo-regiovervoer) naar SWOD verwezen te zijn. Hoewel t.g.v. corona 2020 een minder representatief jaar is zien we mede hierdoor een daling van de instroom pashouders regiovervoer met 10% en een daling van het aantal verreden ritten. De gemiddelde kosten (=subsidie) van een rit met ANWB Automaatje bedragen circa € 18,60. Zonder de effecten van corona op het aantal ritten zou dit

1

op basis van de prognose op circa € 13,- uitkomen. Een rit met Regiovervoer kost de gemeente gemiddeld € 22,43. Resultaten ANWB Automaatje / SWOD 2020 Onderstaand overzicht over 2020 laat de resultaten zien ten opzichte van de prognose/KPI’s voor het 2e jaar.

Prognose/KPI

Ingeschreven

Waarvan Actieve

Ritten (incl

deelnemers

deelnemers

retour)

150 tot 230

vrijwilligers

750 tot 1610

26 tot 30

1666

37

2020 2020 realisatie

240

125

(exclusief 244 annuleringen ivm corona) Ondanks corona zijn de kpi’s met betrekking tot het aantal ritten, aantal ritten per deelnemer en aantal vrijwilligers/chauffeurs ruimschoots gehaald. Zonder de effecten van Corona zou het aantal ritten naar verwachting circa 2.364 ritten hebben kunnen bedragen in 2020. Dit is 3 maal zoveel als de ondergrens van de prognose/kpi. Hiermee kunnen we stellen dat ANWB AutoMaatje in onze gemeente in een substantiele behoefte voorziet. ANWB Automaatje is meer dan vervoer alleen Met de vervoersdienst ANWB AutoMaatje voorzien we in een aanvullende dienst voor inwoners die niet zelfstandig kunnen voorzien in (een deel van) hun vervoersbehoefte en daardoor niet of onvoldoende deel kunnen nemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer. Een belangrijk aspect van ANWB Automaatje is dan ook dat het mensen bij elkaar brengt. Elke rit is meer dan vervoer alleen. Vaak gaan de chauffeurs mee op doktersbezoek of om boodschappen te doen. En elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een gesprek tussen deelnemer en chauffeur. KANTTEKENINGEN De pilot ANWB Automaatje eindigt per 1.2.2022 De pilot Automaatje stopt per 1 februari 2022. Weliswaar wordt Automaatje meegenomen in de aanbesteding Voorliggend Veld 2022, er zijn voor de periode na 1 februari 2022 nog geen middelen voor de organisatiekosten opgenomen in de begroting 2022 en verder.

Aangezien Automaatje draait op vrijwilligers, is financiering van de organisatiekosten essentieel voor de continuïteit van het concept. De organisatiekosten bestaan hoofdzakelijk uit de salariskosten van de coördinator (aanmelding en planning ritten, werving vrijwilligers, intake deelnemers, communicatie etc.). Gelet op de output resultaten over de jaren 2019 en 2020, en de positieve verwachtingen over 2021 kunnen we stellen dat ANWB Automaatje zijn bestaansrecht als voorliggende voorziening ook voor de periode na 1 februari 2022 bewezen heeft.

2

FINANCIËN Door de ANWB en SWOD zijn de coördinatiekosten van AutoMaatje Dongen berekend op € 31.000. Daarbij is de grootste kostenpost de inzet van coördinator voor 20 uur per week. Vanwege het succes van Automaatje in Dongen en de daarmee verwante werkzaamheden is de subsidie ter hoogte van dit bedrag ook volledig aangewend in 2020. Dekking kosten: We zien dat een deel van de gebruikers van het Regiovervoer op basis van de laagdrempeligheid, systeemkenmerken en kostenoverwegingen eerder een beroep doet op AutoMaatje. Hoewel 2020 in verband met corona niet helemaal representatief genoemd kan worden zien we voor het eerst sinds jaren een gestage daling van het aantal Wmo-pashouders en verreden ritten. Het is niet onaannemelijk dat de 1666 door Automaatje verreden ritten normaliter door Regiovervoer uitgevoerd zouden zijn. De gemiddelde kosten per rit zijn bij Automaatje aanzienlijk lager dan die van Regiovervoer. Met Automaatje kan derhalve een kostenbesparing op Wmo-regiovervoer gerealiseerd worden. Voorgesteld wordt om met ingang van 1.2.2022 de jaarlijkse organisatiekosten a € 31.000,- structureel in de begroting op te nemen (FCL 66300101/38612). Gelet op de te verwachten kostenbesparing op Wmo-regiovervoer kunnen deze kosten gedekt worden uit FCL 66300101/ECL 34108 (vervoersvoorzieningen Wmo/collectief vervoer).

COMMUNICATIE Als huidige coördinerende organisatie van ANWB Automaatje zal SWOD geïnformeerd worden over het besluit om structureel budget vrij te maken voor de organisatiekosten Automaatje. Automaatje is onderdeel van de aanbesteding Voorliggend Veld. Voor de betrokken partij(en) is van belang dat de personeels/organisatiekosten structureel gefinancierd worden met ingang van 2022. VERVOLG ANWB Automaatje is onderdeel van de aanbesteding Voorliggend Veld 2022. BIJLAGEN

3