2021-007978 RV Regio Hart van Brabant Ontwerp begroting 2022 en jaarstukken 2020

RAADSVOORSTEL Datum

14 mei 2021

Zaaknummer

2021-007978

Portefeuillehouder

M.C. Starmans - Gelijns

Behandelend ambtenaar

Iris van Kollenburg

Besluitvormende raadsvergadering

24 juni 2021

Onderwerp

Regio Hart van Brabant Ontwerp begroting 2022 en jaarstukken 2020

VOORSTEL 1.

Kennis te nemen van het jaarrapport 2020 van HvB;

2.

Kennis te namen van de jaarrekening 2020 van Midpoint Brabant;

3.

Geen zienswijze in te dienen bij de begroting 2022 van HvB en Midpoint Brabant.

INLEIDING Onze gemeente werkt met acht andere gemeenten in Midden-Brabant samen in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (HvB). Het dagelijks bestuur (DB) biedt, mede namens het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant, uw gemeenteraad het concept jaarrapport 2020 aan ter kennisname. Het jaarrapport is exclusief jeugdhulp en inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen. Hiermee samenhangend liggen ter kennisname de jaarstukken 2020 van Midpoint Brabant (MPB) aan u voor. Ook wordt de ontwerpbegroting 2022 Regio Hart van Brabant aan uw gemeenteraad aangeboden, met de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze. ARGUMENTEN 1.1 De jaarstukken geven zicht op de prestaties die in 2020 in de regio zijn geleverd. In de jaarstukken 2020 zijn de behaalde inhoudelijke resultaten opgenomen, afgezet tegen de resultaten die we wilden bereiken in 2020. Voor de inhoudelijke verantwoording verwijzen we naar het concept jaarrapport. In het definitieve jaarrapport wordt nog een toelichting opgenomen over de impact van de coronacrisis op de financiën, processen en projecten en de maatregelen die afgelopen jaar getroffen zijn. 1.2 De jaarrapportage HvB sluit af met een positief resultaat. De voorlopige jaarrekening exclusief jeugdhulp sluit met een positief resultaat van € 549.245,-.

Het Algemeen Bestuur (AB) wil dit resultaat als volgt bestemmen: Voorstel bestemming resultaat Programmalijn Sociaal Domein Programmalijn Veiligheid REKS SMILE Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen Integrale Gebiedsopgave LDD

1

Bedrag €96.950,€ 15.000,€278.578,€ 15.255,€32.751,€ 19.479,-

Voorstel bestemming resultaat Activiteiten regionale programmeringsafspraken Uitwerking Natuurbod Circulaire Economie Expat Center Educatie en voorlichting Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen Marketing en communicatie

Bedrag €22.390,€ 10.480,€8.060,€25.302,€ 15.000,€ 10.000,-

Het resultaat wordt via de algemene reserve overgeheveld naar de genoemde bestemmingen in de begroting 2022. De algemene reserve blijft daarmee onder het afgesproken maximum van 10% van de totale regio begroting exclusief jeugdhulp. 2.1 De jaarrekening Midpoint Brabant is ter kennisname. Vanwege de samenhang tussen Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant is de concept jaarrekening van Midpoint Brabant aan dit raadsvoorstel toegevoegd. Hierover zijn geen bijzonderheden te melden. 3.1 De begroting voldoet aan de afgesproken kaders. De Ontwerpbegroting 2022 volgt de kaders en uitgangspunten uit de kaderbrief die u dit voorjaar ontving. De ontwerpbegroting 2021 is verder een goede vertaling van de ambities in de regio zoals vastgelegd in de Strategische Meerjarenagenda 2019-2023. In de begroting is ook in beeld gebracht welke gezamenlijke projecten we oppakken, buiten de regiobegroting om. KANTTEKENINGEN 1.1 De voorlopige jaarrekening 2020 HvB is exclusief jeugdhulp De cijfers voor jeugdhulp zijn later omdat aanbieders tot 31 maart 2021 declaraties kunnen indienen. Een gevolg daarvan is dat er ook nog geen goedkeurende verklaring van de accountant kan worden overlegd. Het streven is om op 9 juli 2021 het definitieve jaarrapport 2020 inclusief Jeugdhulp vast te stellen. 1.2 Door het positiefjaarrekeningsaldo te bestemmen, komt het niet terug naar de gemeenten.

Omdat het bij terugstorting om een beperkt bedrag per gemeente gaat, is het maatschappelijk resultaat groter wanneer we de middelen regionaal besteden. Bovendien sluiten de bestemmingsdoelen van deze middelen direct aan bij de ambities zoals neergelegd in de Strategische Meerjarenagenda. 3.11n de begroting is rekening gehouden met indexering Conform de afspraak in de Verenigde Vergadering in 2016 wordt de bijdrage van gemeenten geïndexeerd. In 2022 gaat dit om het gewogen indexcijfer van 1,6%. Met deze voorgenomen procentuele stijging wordt niet gehandeld in overeenstemming met de aangenomen motie in de Dongense gemeenteraad in juni 2019, waarin aan alle verbonden partijen is gevraagd om de 0-lijn te hanteren voorde begrotingen van 2021. Hoewel de motie betrekking had op de begroting 2021, kwam de motie voort uit de financiële omstandigheden waarin de gemeente Dongen verkeert, deze zijn niet gewijzigd. Burgemeester Starmans heeft in het AB van regio Hart van Brabant verwezen naar de motie van de raad van Dongen en heeft aangegeven dat de gemeente Dongen kritisch staat ten

2

aanzien van een tariefstijging. Omdat uw raad bij de behandeling van de ontwerpbegroting HvB 2021 heeft ingestemd met een verhoging als gevolg van het resultaat van de cao-onderhandelingen, stellen voor om die lijn dit jaar door te trekken en geen zienswijze in te dienen bij de begroting. Voor wat betreft jeugdhulp wordt opgemerkt dat er een indexatie van 3,5% wordt gehanteerd. Dit is lager dan voorgaande jaren, omdat we verwachten dat de nieuwe inkoopstrategie leidt tot minder autonome groei van aanvragen en indexatie. 3.2 De uitkomst van de governance discussie kan nog tot wijzigingen in de begroting leiden. Dit najaar volgt naar verwachting besluitvorming over de governance discussie binnen HvB. Als dit al voor het jaar 2022 begrotingsgevolgen heeft, wordt dit via een begrotingswijziging voorgelegd. Op een begrotingswijziging kunnen wederom zienswijzen worden ingediend. 3.3 Het Uitvoeringsprogramma 2022 volgt op een later moment. Elk jaar worden de doelen uit de Strategische Meerjarenagenda geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma. In tegenstelling tot vorig jaar stuurt het bestuur het uitvoeringsprogramma 2022 niet mee met de ontwerpbegroting. Het uitvoeringsprogramma is op dit moment in voorbereiding en wordt op een later moment apart aangeboden. Het uitvoeringsprogramma 2022 zal in het teken staan van keuzes maken.

Het huidige ambitieniveau leidt tot veel projecten en activiteiten, terwijl er beperkte regionale en lokale middelen beschikbaar zijn. 3.4 Eventuele financiële gevolgen van de coronacrisis voor regio Hart van Brabant in 2022 zijn in de begroting niet meegenomen. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeenten en regio Hart van Brabant zijn nog niet volledig duidelijk en zijn daarom niet te kwantificeren voor de begroting 2022. FINANCIËN De bijdrage van Dongen is in 2022 voor zowel HvB als Midpoint Brabant €4,34 per inwoner. Ter vergelijk: in 2021 is de inwonerbijdrage voor zowel de regio HvB als Midpoint Brabant vastgesteld op € 4,27 per inwoner, met een extra bijdrage van € 0,23 voor de programmamanager Sociaal Domein. De totale bijdrage voor 2022 komt neer op: Ontwerpbegroting 2022 - werkagenda exclusief jeugdhulp Bijdrage aan Regio Hart van Brabant (€ 4,34 x 26.372 inwoners) Bijdrage aan Midpoint Brabant (€ 4,34 x 26.372 inwoners) Bijdrage Midpoint Brabant subsidieregeling Economie en Innovatie Totale bijdrage exclusief jeugdhulp

Bedrag € 114.455 € 114.455 € 10.174 € 239.084

De gemeentelijke bijdrage die wij gaan leveren past binnen de huidige meerjarenraming van de gemeente Dongen. De bijdrage wordt geïndexeerd, maar daalt per saldo. Dit komt door bovengenoemde extra bijdrage voor de programmamanager sociaal domein in 2020 en 2021. Deze programmamanager blijft, maar wordt vanaf 2022 bekostigd uit het deelprogramma Mens & Samenleving. De totale bijdrage past binnen onze huidige meerjarenraming.

3

COMMUNICATIE We informeren Regio HvB over uw besluit, zodat het AB dit kan meewegen bij het vaststellen van de begroting 2022. VERVOLG Na afweging van eventuele zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur (AB) van HvB de begroting vast. Daarna zendt de regio de begroting en jaarrekening toe aan de provincie. BIJLAGEN 1. Aanbiedingsbrief Programmabureau bij Ontwerpbegroting en jaarstukken; 2. Ontwerpbegroting 2022 Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant; 3. Concept jaarrapportage 2020 Regio Hart van Brabant, exclusief Jeugd; 4. Concept jaarrekening 2020 Midpoint Brabant; 5. Concept raadsbesluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DONGEN, De segretaris,

4