07112024-07 TV VVD FdenBroeder ANTW- Programmabegroting 2025-2028

Te c h n i s c h e v r a a g Naam:

Frans den Broeder

Datum:

23-10-2024

Onderwerp:

Programmabegroting 2025-2028

Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: Vraag / vragen 1. P4 - Toekomstvisie: Wordt gesproken over "de grote transities de komende tien jaar". Welke transities worden hier bedoeld? Met deze zinsnede in de inleiding is aansluiting gezocht bij de profielschets van de burgemeester zoals door de vetrouwenscommissie is voorbereid en door uw raad vastgesteld. In de toekomstvisie zullen deze transities dan ook nader worden geduid. 2. P6 - Woningbouw: Hoeveel woningen zijn er in 2023 gebouwd en hoeveel zullen er naar verwachting in 2024 worden gebouwd? 2023 Per saldo zijn er 5 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. In 2023 zijn 44 nieuwe woningen gereed gemeld volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) maar er zijn ook 39 woningen verdwenen met name door de resterende sloop van woningen voor het plan Heuveleind. 2024 Heuveleind (Planetenstraat e.o): 96 woningen Residentie Nassau (Middellaan): 71 woningen Achttien81 (Sint Josephstraat): 42 woningen De Post en de Nijverheid (Hoge Ham-Dr. Willem Dreeslaan) - 20 woningen Totaal aantal woningen dat in 2024 wordt opgeleverd: 229 woningen 3. P8 - Lokale teams jeugdzorg: a. Wie heeft de regie over deze teams? Het concept waaraan momenteel wordt gedacht is dat de inzet van specialistische(r) jeugdprofessionals wordt ingekocht bij een nog nader te bepalen aanbieder.

Aan welk Dongens team zij worden toegevoegd en hoe hieraan sturing

wordt gegeven zijn eveneens punten om uit te werken. Hierbij volgen we ook intensief de ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant. b. Wat verandert er in de werkwijze van de gemeente? De vorming van stevige lokale teams is een transitie die de gemeenten in de Regio Hart van Brabant inzetten als uitwerking van de aankomende beperking van de reikwijdte van de Jeugdwet. De Stevige Lokale Teams of SLT's, zoals ze doorgaans worden genoemd, bestaan uit jeugdprofessionals die namens de betreffende gemeente beschikkingsvrij zelf ondersteuning in een gezin bieden. Overigens betekent het werken met SLT's ook dat van verschillende andere organisaties, zoals een GGD, wordt verwacht dat hun professionals intensief verbonden zijn met de lokale professionals. Tot op heden wordt in de gemeente Dongen na een ondersteuningsvraag een keukentafelgesprek gevoerd door de jeugdconsulenten, waarna zij, indien nodig, overgaan tot het afgeven van een beschikking voor de inzet van gecontracteerde jeugdhulp. c. Welke gemeenten in Nederland werken al met lokale teams jeugdzorg? En wat zijn hun ervaringen? Er zijn verscheidene gemeenten in Nederland die op verschillende manieren invulling geven aan stevige lokale teams. Binnen de regio Hart van Brabant zijn Heusden en Waalwijk hiermee aan de slag gegaan.

De eerste ervaringen zijn in de basis positief, beide gemeenten maar geven aan dat het echt een gezamenlijk ontwikkel- en groeitraject is. d. Met referte aan p17 onder ruimtevragers: Waarom is ervoor gekozen om dit als gemeente meer zelf te doen dan uit te besteden aan derden? In hoeverre dreigt hiermee overlap met de activiteiten van Crossroads en de gecontracteerde zorgpartners? Op p17 is bedoeld te zeggen wat onder vraag b. in de eerste alinea is geantwoord: na een aanvraag volgt eerst beschikkingsvrij professionele ondersteuning of begeleiding. Of dit wordt uitgevoerd door iemand in dienst van de gemeente of dat iemand dat namens de gemeente doet is nog een te onderzoeken aspect. Er is geen sprake van enige overlap met de activiteiten van Crossroads. Crossroads is gespecialiseerd in hoogspecialistische jeugdhulp. Met de SLT's wordt ernaar gestreefd om laagdrempelig/beschikkingsvrij op een aanzienlijk deel van de veelvoorkomende jeugdhulp te ondersteunen. Voor de aanbieders van deze

categorie van jeugdhulp zal de komst van SLT's gevolgen hebben. Via onze jeugdhulpregio zijn we dan ook in gesprek met hen. e. Hoe houdt de gemeente overzicht, regie en goede aansluiting bij Crossroads en haar zorgpartners? De gemeente Dongen is op verschillende manieren nauw betrokken bij de (werk)processen en ontwikkelingen bij Crossroads en haar zorgpartners, van uitvoerend niveau (inzake lokale casuïstiek), kwaliteit (regionaal uitvoeringsoverleg), beleidsmatig (regionaal ambtelijk overleg en aansluiting bij werkgroepen vanuit de Taskforce Crossroads) en bestuurlijk niveau. 4. P8 - Sociale basis: Wanneer verwacht het college de nieuwe visie sociale basis aan de raad voor te leggen? In november stelt het college de bestuursopdracht om te komen tot een visie sociale basis vast. Vervolgens vindt later die maand in lijn met Toezegging T24-17 (RV 24-52 Kadernota 2025 Gemeente Dongen (notubiz.nl)) een gesprek plaats met de fractieleiders over de beoogde aanpak om tot deze visie te komen. Vooralsnog is het streven de visie in de tweede helft van 2025 op te leveren. Aansluitend is het aan de raad om een en ander te agenderen voor de gemeenteraad. 5. P8 - Schoolmaatschappelijk werk: a.

Wie is verantwoordelijk voor de organisatie hiervan en wie voert de regie over de uitvoering? Voor het voortgezet onderwijs wordt schoolmaatschappelijk werk vooralsnog rechtstreeks ingekocht bij IMW Tilburg. Er vinden meerdere keren per jaar gesprekken met IMW plaats om de uitvoering hiervan te evalueren. Medio 2026, bij de beoogde evaluatie van het contract voorliggende voorzieningen en van de werking van het Dorpsteam, onderzoeken we of het schoolmaatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs kan worden opgenomen in een nieuw contract per 1 januari 2027. Voor het basisonderwijs valt het schoolmaatschappelijk werk wel onder het contract voorliggende voorzieningen en maakt daarmee onderdeel uit van het Dorpsteam. Tot aan de genoemde evaluatie van dat contract en van de werking van het Dorpstem, worden de extra uren schoolmaatschappelijk werk voor het basisonderwijs nog via een aparte opdracht geleverd. Tijdens de reguliere afstemmingsmomenten aangaande de uitvoering van het contract voorliggende voorzieningen wordt structureel ook het schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs meegenomen.

b. Welke concrete beleidsdoelstellingen zijn er geformuleerd? Vanuit het contract voorliggende voorzieningen draagt ook de inzet van het schoolmaatschappelijk werk eraan bij om ondersteuningsvragen zo vroeg mogelijk te signaleren en ondersteuning op te leveren; waar mogelijk door het inzetten van collectieve interventies. Aldus draagt schoolmaatschappelijk werk bij aan het voorkomen van zwaardere zorg. Meer specifiek draagt schoolmaatschappelijk werk ook bij aan het ondersteunen van de scholen in de vorm van bijvoorbeeld handelingsadviezen. 6. P10 - Verenigingen: a. Wat is de rol van de beoogde verenigingsadviseur? De verenigingsadviseur ondersteunt en adviseert de vrijwilligers. Vergroot hun kennis, bundelt krachten en verbindt verenigingen onderling en maatschappelijke organisaties met elkaar. Zo kan de sport- en cultuursector werken aan een nog toegankelijkere, veiligere, gezondere en duurzamere omgeving. b. Welke beleidsdoelen beoogt men te bereiken? We stimuleren inwoners om een gezonde leefstijl na te leven door middel van inzet op sport, bewegen, cultuur, preventie, gezondheid en sociale basis met als doel een gezonde generatie in 2040. Het verenigingsleven is een belangrijk onderdeel van de gemeenschappelijke sociale basis. Verenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Als gemeente willen we verenigingen helpen vitaler en toekomstbestendig te worden. 7.

P10 - Cammeleur: Graag een korte uitleg hoe de bestemmingsreserve MFA (Cammeleur) tot stand is gekomen (zie p126) en waarom voor de kapitaallasten en exploitatiekosten deze reserve is gevormd. Graag ook korte uitleg hoe deze post samenhangt met de kapitaallasten en exploitatiekosten van de Cammeleur in de staat van baten en lasten. De bestemmingsreserve MFA is van voor 2015 ingesteld. Bij de investeringen in de Cammeleur is besloten om deze te dekken vanuit deze bestemmingsreserve. BBV, administratieve regelgeving voor gemeenten, staat dit toe mits de omvang van de bestemmingsreserve bij aanvang ook de volledige (kapitaal)lasten kan dragen. Dit wordt ook vanuit het Provinciaal Toezicht gemonitored. Op pagina 125 van de begroting treft u het meerjarenbeeld perspectief aan. Op pagina 35 van de begroting treft u de onttrekking aan van de bestemming aan bij thema 120, taakveld 0.10 (€ 70.461).

Bij hetzelfde thema treft u onder taakveld 5.3 (€ 1.328.000) de verantwoording van de exploitatiekosten aan. Dit is een samengestelde post en bevat niet uitsluitend de kosten van de Cammeleur. 8. P16 - Overige ruimtevragers: Graag een specificatie cq nadere toelichting welke uitgaven onder deze post worden bedoeld. Een specificatie op detailniveau op deze geaggregeerde post bevat informatie op budgethoudersniveau. Om het overzichtelijke te houden hebben we de onderliggende informatie samengevat naar taakveldniveau De tabel bevat positieve en negatieve bedragen wat door stortingen en onttrekkingen uit reserves en voorzieningen wordt veroorzaaakt.

9. P16 - Formatieontwikkelingen: Waarom zijn er 14fte extra formatie nodig? In de Programmabegrotingen 2022-25, 2023-26 en 2024-27 is er al behoorlijk wat extra budgettaire ruimte gegeven voor meer meer personele formatie. In de laatste Programmabegroting 2024-27 werd voor de jaren 2024 en 2025 nog maar 118k per jaar extra gevraagd voor formatie-uitbreiding en zou in 2026 en 2027 de formatie 41k per jaar budgettaire ruimtebieder worden. Nu zien we ineens enorme extra ruimtevraag voor alle budgetjaren 2025-2028. Het merendeel van de formatieuitbreidingen worden bij het Sociaal domein ingezet om meer regie te krijgen op de uitvoering van taken die nu bij marktpartijen zijn uitbesteed. De inzet van deze formatie levert daarmee ook besparingen op aan de uitgavenkant. Daar is in getrapte vorm rekening mee gehouden. Ook bij het fysieke domein zijn formatieuitbreidingen noodzakelijk om meer regie te krijgen op de uitvoerende taken. Deze uitbreidingen hebben deels ook een relatie met afval, riool en waterbeheersing en worden ook bekostigd vanuit de tarieven. Daar waar we nog onzeker zijn over de mogelijke opbrengsten werken we met tijdelijke contracten om bij te kunnen sturen op de gewenste ontwikkeklingen. Het streven is om voor de structurele taken de externe inhuur zoveel als mogelijk te reduceren. 10. P16 - Herijking kapitaallasten (zie ook investeringsplan p128-129): a.

In de Programmabegroting 2024-2027 waren de totaal begrote investeringen over de jaren 2025-2027 resp. 6,5mln, 12,9mln en 2,9mln = 22,3mln. In deze Programmabegroting komen ze op resp. 8,5mln, 6,2mln en 14,3mln = 29mln. Graag uitleg waarom deze 6,7mln hogere investeringskosten over 2025-2027. Ieder jaar actualiseren we de planning op de investeringen. Lopende investeringen worden herijkt en nieuwe investeringen via de kadernota aan u voorgelegd voor afwegingen en kaderstellingen. De begroting 2025 is in ambtelijke afstemming bijgewerkt en de uitkomst daarvan treft u aan van pagina 128-132. Een groot deel van de investeringsomvang heeft te maken met de vervanging van rioleringen en vervanging van ondergrondse containers (afval). Deze investeringen worden gedekt vanuit de tarieven. b. Gezien de gestegen marktrentes willen we graag nadere uitleg waarom nog steeds een rekenrente van 0,75% wordt gehanteerd voor de kapitaallasten van deze investeringen 0,75% inclusief de voornoemde uitloop van 6,7mln t.o.v. de programmabegroting van vorig jaar. De investeringen in riolering en afval worden gedekt vanuit de tarieven en daarmee ontstaat een egalisatie. De rente die we betalen over de investeringskosten worden in de exploitatie afgedekt. Naast de reguliere investeringen is ook eerder vertraging ontstaan bij de IKC’s.

Daar was wel in de financieringsplanning rekening mee gehouden en financiering voor aangetrokken. Dit veroorzaakt voor 2024 en 2025 nog voor een groot deel een positieve financieringspositie. Deze cashflow levert via het schatkistbankieren ook weer opbrengst op. Het rekenrentepercentage is een uitkomst van een rekensom met diverse inputfactoren en daarmee een afgeleide indicatie van de begroting 2025.

11. P44/45 - Beleidsindicatoren Zorg: We zien weer veel indicatoren ontbreken over 2023. Wanneer kunnen deze alsnog worden opgegeven? Zoals in de voetnoot bij de tabel met beleidsindicatoren van 220 Zorg is aangegeven komen veel data uit de gezondheidsmonitors die GGD Hart voor Brabant uitvoert. Met alle GGD’en in Nederland is afgesproken dat zij in principe ieder jaar een andere leeftijdsgroep (4 categorieën) bevragen waardoor er een drietal jaren geen update beschikaar is van een leeftijdgroep. In 2020/2021/2022 is vanwege de coronapandemie hierop vanuit landelijk een uitzondering op gemaakt.