07112024-01 TV CDA SSips ANTW- Programmabegroting 2025

Technische vraag Naam:

Stijn Sips

Datum: 16-10-2024 Onderwerp:

Raadsvoorstel 24-76 Programmabegroting 2025-2028

Portefeuillehouder:

Vraag / vragen Pagina 27 In 2025 wordt er verder gewerkt aan het voorbereiden en realiseren van woningbouw. Dit vindt onder meer plaats aan de hand van het opstarten van de gebiedsvisie Kanaalzone Noord. 1. Wanneer is afronding van de gebiedsvisie Kanaalzone Noord voorzien? Het opstarten, opstellen en vaststellen van een gebiedsvisie neemt gemiddeld zo'n twee jaar in beslag. Dit is mede afhankelijk van de reacties gedurende het participatieproces. Het onderzoek naar de passantenhaven is opgestart en de inschrijving voor het Europan traject is gedaan. Dit betekent dat de afronding van de gebiedsvisie Kanaalzone is voorzien is eind 2026 / begin 2027. Op pagina 27 staat dat het tijd is voor een nieuw verkeersbeleidsplan. Dat proces vergt de nodige ambtelijke capaciteit. Eerst wordt prioriteit gegeven aan het uitvoeren van diverse verkeersprojecten. Daarna wordt het opstellen van een nieuw verkeersbeleidsplan opgepakt. Op pagina 13 staat dat er in 2025 een nieuw verkeersbeleidsplan komt. Echter staat op pagina 119 weer dat er in 2025 en 2026 een nieuw verkeersbeleidsplan wordt opgesteld. 2. Wanneer is nu de afronding van het nieuwe verkeersbeleidsplan voorzien? Uw raad heeft gevraagd om subjectieve verkeersveiligheid onder de inwoners in beeld te brengen. Samen met de objectieve verkeersveiligheid vormt dit de basis voor een nieuw beleidsplan.

Dit wordt opgepakt nadat eerst de geprioriteerde verkeersprojecten zijn afgerond. De doorlooptijden van die verkeersprojecten bepalen of dit nog in 2025 gestart kan worden met uitloop naar 2026.

Pagina 1 van 12

Pagina’s 28-31 (thema ‘120 Leven’) Er zal een horeca- en evenementenbeleid worden opgesteld, waarover naar verwachting besluitvorming in Q1 van 2025 plaatsvindt en in Q2 van 2025 het beleid wordt opgeleverd (Bestuursrapportage 2024-2). Onder ‘120 Leven’ is er niks opgenomen over het (uitvoeren van het) nieuwe horeca- en evenementenbeleid. 3. Waarom is hierover, en/of over de effecten van het beleid, niks opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028? Betekent dit dat de te verwachten financiële consequenties niet begroot zijn? Aangezien de bestuursopdracht nog niet is afgerond, is nog niets bekend over de effecten voor de uitvoering en eventuele financiële gevolgen. Dit zal worden opgenomen bij het opleveren van het beleid in 2025.

Het is niet gelukt om – in overeenstemming met motie 23-15 ‘Vrijwilligers in ’t zonnetje’ – bij de Programmabegroting 2024-2027 met een voorstel te komen om het werk van vrijwilligers te waarderen. 4. Waarom wordt er in de voorliggende begroting ook geen voorstel gedaan hiertoe?

In 2025 werkt de gemeente Dongen aan een visie op de sociale basis. Omdat vrijwilligers en het verenigingsleven onderdeel zijn van die sociale basis en waardering van vrijwilligers faciliterend is aan inhoudelijke doelen is de logische volgorde qua planning dat we van het vaststellen van de visie (en aanverwant beleid) komen tot waarderingsinstrumenten om hier uitvoering aan te geven en vervolgens een begrotingsvoorstel doen. Hierbij wordt een link gelegd met het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, dat herijkt dient te worden. Dit proces is vertraagd; de herijking is vooruitgeschoven, zodat het parallel loopt aan de formulering van de visie op de sociale basis, omdat beide stukken sterk met elkaar verweven zijn. Uiterlijk per 2025 wordt een verenigingsadviseur aangesteld, die vooruitlopend hierop waarderingsmogelijkheden in kaart kan brengen en de behoeften hieraan kan toetsen bij vrijwilligers en verenigingen.

Pagina 30 Er wordt voorgesteld om stichting SamenDongen (NB: elders in de begroting wordt gesproken over een ‘vereniging’) een jaarlijks budget toe te kennen. 5. Hoe groot is dit budget? Hoe is dit budget onderbouwd? SamenDongen is een vereniging en geen stichting. Dit betreft een schrijffout. Aan SamenDongen is een structurele bijdrage toegekend van € 15.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op de opstartfase van vereniging SamenDongen. Dit bedrag is begroot voor de organisatie van o.a. een SamenDongen Dag, overhead- en onvoorzien kosten. In de loop van 2025 zal een evaluatie plaatsvinden tussen de vereniging en

Pagina 2 van 12

de gemeente. Dit meetmoment wordt gebruikt om te kijken of en met hoeveel de structurele bijdrage herijkt wordt.

Pagina 42 Onder de beleidsrisico’s wordt benoemd dat de aansturing van het regionale programmateam mogelijk ook in 2025 noodzakelijk blijft en dat de beoogde overdracht van verantwoordelijkheden wordt uitgesteld. Er wordt benoemd dat een alternatieve optie kan zijn dat we gaan werken met een regionaal transformatieteam. 6. Wat zijn redenen (evt. voor- en nadelen) om voor een alternatieve optie (regionaal transformatieteam) te kiezen? De regio Hart van Brabant werkt sinds een aantal jaren met een programmateam dat sturing geeft aan de regionale inkoop sociaal domein breed. De implementatie van de regionale inkoop bereikt eind 2024 grotendeels zijn afronding. Tijd om als regio te borgen dat er sturing komt op transformatie, op het kracht bijzetten op ‘kanteling’ van zorg naar voorliggende voorzieningen. Een voorstel voor een dergelijk transformatieteam inclusief sturing daarop wordt uitgewerkt. Voordelen zijn dat de specifieke opgave om te transformeren centraal staat, daartoe een regionaal team van deskundigen wordt samengesteld en sturing vanuit de regio gebeurt. Nadeel is dat dit wellicht extra financiële middelen vraagt. Pagina 43 Ten aanzien van mantelzorgers en zorgvrijwilligers is in de Programmabegroting alleen opgenomen dat zij onder andere worden ondersteund door het uitgeven van een mantelzorg bon.

Over (de effecten van) een nieuw/herijkt mantelzorgen zorgvrijwilligersbeleid, welke voor vaststelling in 2024 op de planning staat, gaat de Programmabegroting niet in. 7. Hoe werkt het nieuwe/herijkte mantelzorg- en zorgvrijwilligersbeleid door in de Programmabegroting 2025-2028? De herijking van het mantelzorg- en zorgvrijwilligersbeleid is vooruitgeschoven. Het proces loopt nu parallel aan de formulering van de visie op de sociale basis. Na de verwachte oplevering van de visie in Q2 2025, volgt een onderbouwd begrotingsvoorstel voor de programmabegroting 2026-2029. In 2025 hebben we vanuit GALA-middelen ruimte om al wel te experimenteren met het waarderen van zorgvrijwilligers, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot. Een van de speerpunten voor 2025 is het aanbieden van meer ‘inclusief onderwijs’ in Dongen. Tevens lezen we op pagina 42 een beleidsrisico met betrekking tot het plan om naar inclusief onderwijs toe te werken, omdat dit afhangt van de mate waarin er draagvlak en middelen zijn binnen het basis- en voortgezet onderwijs.

Pagina 3 van 12

8. Er zijn meerdere definities toe te schrijven aan inclusief onderwijs. Wat wordt er hier bedoeld met inclusief onderwijs? Onder inclusief onderwijs verstaan we thuisnabij onderwijs in Dongen, waarbij alle kinderen en jongeren naar een school dichtbij huis kunnen. Een school waar iedereen meetelt, meedoet en gelijkwaardig is en waar samen geleerd wordt. Is dit niet mogelijk, dan faciliteren we een passende plek voor het kind. 9. Hoe verhoudt het beleidsrisico zich tot het speerpunt? Wat is de huidige stand van zaken? Het systeem is ingericht op individueel onderwijs, waarbij er wordt ingezet op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Er is een mentaliteitsverandering nodig om tot inclusief onderwijs te komen, waarbij het draagvlak vanuit het onderwijs zelf moet komen. De financiering van inclusief onderwijs is onderdeel van het gesprek met het samenwerkingsverband waarin we samen toewerken naar oplossingen (binnen de huidige financiële kaders). In Dongen staan we aan het begin van deze mentaliteitsverandering en is dit onderwerp van gesprek. Pagina 44 Er wordt toegewerkt naar een nieuwe aanbesteding voor Eagle Shelter. De huidige overeenkomst loopt eind 2025 af. Omdat de werkzaamheden niet meer kunnen worden uitgevoerd binnen bestaand budget wordt nu voorgesteld om de bijdrage aan Eagle Shelter structureel te verhogen (pagina 16 en 49). 10.

Waarom wordt de bijdrage aan Eagle Shelter niet eenmalig verhoogd, gezien er een nieuwe aanbesteding plaats zal vinden? De gemeente is verplicht een inloopfunctie te hebben/faciliteren. Ongeacht wat uit de aanbesteding komt, is hiervoor structureel budget nodig. Voor 2025 wordt dat budget bestemd voor Eagle Shelter. Voor 2026 en verder doen we dit op basis van de uitkomst uit de aanbesteding. Pagina 67 Aan het onderwijsveld wordt een voorstel gedaan om het programma Jeugd en Politiek uit te breiden. Na commitment vanuit het onderwijsveld wordt het programma in 2025 uitgebreid. 11. Waarom wordt er alleen gefocust op het onderwijsprogramma? Volgen er in 2025 ook voorstellen – in overeenstemming met de unaniem aangenomen takendebat uitwerkingsopdracht T07 – voor initiatieven (zoals uitgevoerd in andere gemeenten) om jeugd en politiek bij elkaar te brengen (bijvoorbeeld kinderburgemeester en kindervragen(half)uur)?

Pagina 4 van 12

Het klopt dat we nu op de onderwijslijn hebben gefocust. Middels RIB24-43 (RIB 24-43 Update uitbreiding programma Jeugd en Politiek (notubiz.nl) )heeft de raad het voorstel ontvangen met mogelijke nieuwe projecten. Dit voorstel is ook aan het onderwijsveld voorgelegd. Omwille van tijd en capaciteit zijn de genoemde initiatieven zoals kinderburgemeester en het kindervragen(half)uur nog niet onderzocht. Wethouder Kunst wil samen met de burgemeester de mogelijkheden verkennen op dit vlak. Onderzocht dient te worden of er mogelijkheden zijn met/binnen het onderwijs of buiten schooluren/zonder inzet van onderwijs. De verwachting is dat voor de eventuele uitvoering gemeentelijke capaciteit en middelen nodig zijn. Een eventueel voorstel daarvoor zal het college middels een raadsvoorstel of bij de begroting 2026 aan u aanbieden.

Pagina 70 In 2024 hebben drie wijkschouwen plaatsgevonden (Oud-Dongen, Klein-Dongen-Vaart en ’s Gravenmoer). 12. Kunnen de verslagen van de drie wijkschouwen gedeeld worden met de gemeenteraad? De eerste twee wijkschouwen hebben reeds plaatsgevonden in Klein-Dongen-Vaart en ‘s Gravenmoer. Deze wijkschouwen zijn positief ervaren door de gemeente. Tijdens de fysieke schouwen en de bijeenkomsten in de avonden werden constructieve gesprekken gevoerd over onderwerpen als openbaar groen en verkeer. Aandachtspunten zijn tijdens de beide schouwen opgehaald en actiepunten zijn uitgewerkt. De laatste wijkschouw vindt op een later moment in 2024 plaats. Er zijn verslagen opgesteld en indien de raad prijs stelt op toezending dan rust daar geen geheimhouding op. De verslagen zijn reeds gedeeld met de dorpsraden. Pagina 71 Een extern adviesbureau is gecontracteerd voor het opstellen van een speelruimtebeleidsplan. De eerste fase, de inventarisatie, is afgerond. De planning is dat het complete rapport met beleid en uitvoeringsplan in december 2024 aan de raad kan worden aangeboden. Gezien de urgentie van het vervangen van de slechtste speeltoestellen wordt voorgesteld de berekende vervanging (€ 244.000) uit de inventarisatie van Speelplan voor het eerste jaar alvast mee te nemen in de begroting. 13.

Graag de inventarisatie, ter onderbouwing van het voorgestelde investeringskrediet, delen met de gemeenteraad. Het bedrag van € 244.000 is gebaseerd op de ‘Scenarioverkenning openbare speelruimte’ van een extern bureau, waarin wordt aangegeven dat het eerste jaar € 180.553 moet worden gereserveerd voor vervanging van versleten toestellen,

Pagina 5 van 12

vermeerderd met 35% voor de aanpassing van de valdempende ondergronden. Totaal € 244.000. Overigens is dat nog een conceptplan en een verkenning, zodat het uiteindelijk rapport tot een ander bedrag kan komen. Het betreft echter een investering voor 1 jaar (toen nog geprojecteerd op 2024), zodat in de begrotingen de bedragen voor de komende jaren daarop kunnen worden afgestemd

Pagina 73 Er wordt voorgesteld om enkele wijzigingen door te voeren op de milieustraat, zoals het limiteren van het aantal bezoeken per jaar. Echter werd in de Kadernota 2025 besloten om de opties, om verdere stappen richting de 100 kg restafval per inwoner te zetten waarbij er geconcentreerd werd op de milieustraat, eerst eind 2024 voor te leggen aan de gemeenteraad. Het college heeft nu echter al één optie gekozen en legt alleen deze voor in de Programmabegroting. 14. Welke andere opties zijn er – in overeenstemming met de Kadernota 2025 – uitgewerkt? Graag een uitgebreide weergave van de opties en mogelijkheden, zodat de gemeenteraad een afgewogen besluit kan nemen. In de Kadernota 2025 staan drie mogelijke opties genoemd: 1. Verhogen tarieven aan de poort Optie 1 wordt aan uw raad voorgelegd middels de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2025. In de tarieventabel van de milieustraat wordt het tarief voor 0,25m3 afval afgeschaft. In de praktijk leverde het inschatten van het verschil tussen 0,25m3 en 0,5m3 regelmatig discussie op aan de poort van de milieustraat. Ook kwamen bezoekers meerdere malen per dag met kleine hoeveelheden afval om niet te hoeven betalen. Tevens wordt het tarief per afvalzak op de milieustraat verhoogd zoals benoemd in de begroting. 2.

Maximumaantal bezoeken per jaar per adres Deze optie is benoemd en uitgewerkt in de begroting. 3. (Regionaal) zoeken naar een oplossing voor bruikbare huisraad Deze optie is op korte termijn (2025) niet te realiseren. Wij zijn hierbij afhankelijk van andere (grotere) gemeenten. Bij de milieustraat van de gemeente Tilburg kunnen bewoners sinds kort gratis bruikbare huisraad inleveren. We gaan met hen in gesprek om de mogelijkheden te bekijken bij hen aan te sluiten. De gemeente Dongen en het terrein van de Coolhof zijn te klein om dit zelf te organiseren.

Pagina 6 van 12

Een samenwerking met een lokale kringloop is geen optie en verplaatsing van het probleem. In het verleden bleek in praktijk dat bewoners veel van hun onbruikbare spullen bij een kringloop wegzetten. De kringloop levert deze vervolgens, bussen vol, gratis af bij de milieustraat omdat zij niet voor de kosten willen opdraaien. Er wordt voorgesteld om na twaalf bezoeken bij elk volgend bezoek het maximale tarief voor ongesorteerd afval (€40,-) gerekend. 15. Waarom wordt er na twaalf bezoeken direct de hoogst mogelijk bijdrage gevraagd? Het voorgestelde maximale tarief voor ongesorteerd afval van de gemeente Dongen sluit aan bij het minimale aanlevertarief voor bouwafval/hout/puin/grof restafval van afvalverwerker Van den Noort. Als het maximale tarief op de milieustraat lager zou zijn blijft het aantrekkelijk voor bedrijven om hun afval op de milieustraat aan te bieden. 16. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat groenafval onbeperkt kan worden ingeleverd. Hoe gaan we hier mee om bij het tellen van het aantal bezoeken voor en na twaalf bezoeken? Het aanleveren van groenafval wordt ook meegenomen in de telling van het aantal bezoeken. Met twaalf bezoeken kunnen bewoners jaarlijks maximaal 24m3 groenafval brengen, dit zijn ongeveer twee volle vrachtwagens. Uiteraard is maatwerk mogelijk.

Bewoners met een aantoonbaar grote tuin en/of veel bomen op eigen grond kunnen extra bezoeken aanvragen zodra zij de eerste twaalf hebben gebruikt. Mocht er besloten worden dat het aanleveren van groenafval niet afgeschreven wordt van het aantal bezoeken, dan blijft de poort letterlijk open staan voor lokale hoveniers om hun bedrijfsafval te storten. Pagina 80 Omdat de waardeontwikkelingen nog niet bekend zijn, worden er in deze begroting nog geen OZB-tarieven gepresenteerd. Een eerste inschatting van deze waardeontwikkeling wordt door de BWB in oktober 2024 afgegeven. 17. Is er in de tussentijd al meer duidelijkheid ontstaan over de OZB-tarieven? In de week van 16 oktober zijn de waardeontwikkelingen voor de peildatum (1 januari 2024) van de BWB ontvangen. Voor woningen bedraagt die verwachte

Pagina 7 van 12

ontwikkeling 5,3% en voor niet woningen 3,5%. In onderstaand overzicht nemen we u mee in de ontwikkeling van de mutaties.

Door op deze wijze de waardeontwikkeling van het Onroerend Goed per peildatum op 1 januari 2024 mee te nemen wordt voorkomen dat inwoners nadelige effecten ontvangen van de waardeontwikkeling. De nieuwe percentages zijn gemuteerd in de concept verordening, collegebehandeling 22 oktober en raadsbesluit 12 december 2024. Pagina 84 De verwachte opbrengst reclamebelasting voor het jaar 2025 bedraagt € 70.000. In de Programmabegroting 2024-2027 is vastgesteld dat de reclamebelasting geëvalueerd wordt. 18. Is de evaluatie gebruikt bij het begroten van de opbrengst? Zo ja, waarom is de evaluatie niet opgenomen in de Programmabegroting? Zo nee, wat is hiervan de reden? De evaluatie van de reclamebelasting wordt door Leer Dongen kennen uitgevoerd en wij verwachten in het najaar 2024 de uitkomst hiervan. De uitkomsten daarvan zullen in het voorjaar van 2025 met de raad gedeeld worden en via de kadernota 2026 worden voorgelegd om mogelijke impact vanuit de evaluatie mee te nemen in de begroting 2026 of later. De begrote opbrengst toeristenbelasting voor het jaar 2025 bedraagt € 140.000 (gelijk aan 2024). De opbrengst in het eerste jaar van invoering van de belasting (2022) was € 80.000.

Pagina 8 van 12

Ook bij de jaarrekening 2023 werd gerapporteerd dat de inkomsten uit toeristenbelasting lager was dan begroot (€ 38.000 ten opzichte van € 140.000 begroot). De eerste uitleg van de BWB toen duidde op een te hoog verwacht opbrengst potentieel. In de jaarrekening werd aangekondigd dat er door een externe partij nader onderzoek naar zou worden gedaan. 19. Wordt met ‘de analyse van het verschil tussen begroting en realisatie 2024’ dit onderzoek bedoeld? Zo nee, wat is de uitkomst van het onderzoek door een externe partij? Nee de uitkomst van het onderzoek is nog niet bekend. Medio oktober zijn de gegevens hiervoor met het onderzoeksbureau uitgewisseld. Wij verwachten eind 2024 hier de uitkomst van. 20. Waarom wordt de structurele raming van de verwachte inkomsten uit toeristenbelasting niet verlaagd naar aanleiding van de resultaten in 2022 en 2023? Bij verlaging van de geraamde opbrengsten zou de suggestie gewekt kunnen worden dat daarmee de onderliggende systematiek is geaccepteerd als norm. Door eerst het onderzoek af te wachten kunnen mogelijke alternatieven meer transparant afgewogen worden. Pagina 92 De netto schuldquote in 2028 staat hier op 130%. Echter in het meerjarenoverzicht op pagina 14 wordt een netto schuldquote van 133% gerapporteerd in 2028. 21. Hoe wordt dit verschil verklaard? De begroting gaat over het begrotingsjaar 2025 en de meer jaren prognose 2026-2028.

De besluitvorming heeft betrekking op 2025 en daar gaat de tekst over. Voor de opvolgende jaren nemen wij, met de kennis van nu, de impact op voor de komende jaren maar daar zitten nog vele onzekerheden in. Dit heeft te maken met de geplande investeringen maar ook met de impact vanuit de grondexploitaties. Omdat 2028 het laatste jaar van het meerjarenoverzicht is zit daar een grote mate van onzekerheid in waarbij het zeer waarschijnlijk is dat de geplande investeringen over een langere periode worden verspreid. Uiteraard is de 130% norm voor ons leidend en bij de kadernota 2026 zullen wij opnieuw de investeringsplanning aan uw raad voorstellen waarbij er een voortschrijdend inzicht ontstaat. Pagina 99 In de tabel worden de (door)verstrekte leningen en beleggingen van de gemeente weergeven. De uitzettingen per 1 januari 2025 zijn naar verwachting € 3.944.000 (NB: in

Pagina 9 van 12

de tabel is ‘2024’ in de tweede rij foutief (?) opgenomen). De aflossing in 2025 bedraagt naar verwachting € 195.000. De stand per 31 december 2025 zal hierdoor € 3.794.000 zijn. 22. Waarom zijn de stimuleringsregeling en de verzilverlening niet opgenomen in dit overzicht en in de berekening? Het risico van de stimuleringsregeling is opgenomen in de SVN waardering. Voor de Verzilverlening is eer zeer gering risico aanwezig op basis van de huidige beschikbare informatie. Zodra hier meer concrete informatie over beschikbaar is zal dit worden meegenomen in de Planning & Control cyclus. Pagina 103 Er wordt voorgesteld om de gemeentelijke toegang uit te breiden met 2,33 fte. 23. Wat houdt deze uitbreiding in? Hoe verhoudt dit zich tot het Dorpsteam dat wordt uitgerold? Op 4 juli 2024 heeft de raad ermee ingestemd dat er per 1 januari 2025 een Dorpsteam Basis in Dongen is. Er is toen bewust ervoor gekozen om de gemeentelijke toegangsfunctie tot geïndiceerde zorg vanuit het sociaal domein bij de gemeente te laten blijven en dus niet over te dragen naar het Dorpsteam. Dit laatste was de afgelopen jaren wel uitgangspunt waardoor de gemeente is overgegaan tot het werken met inhuurkrachten voor de gemeentelijke toegang. Het raadsbesluit van 4 juli 2024 impliceerde nadrukkelijk dat de gemeente per 1 januari 2025 overschakelt van inhuurprofessionals naar medewerkers in eigen dienst.

Pagina 105 Het is een prioriteit om in 2025 inwoners, verenigingen, ondernemers en partners snel en duidelijk te voorzien van betrouwbare informatie, zowel online als offline. 24. Hoe wordt in 2025 voorkomen dat (een deel van de) inwoners buitenspel komen te staan door digitalisering (online communicatie en bereikbaarheid van de gemeente)? De communicatie en dienstverlening van de gemeente Dongen is altijd een mix van online en offline middelen. Inwoners kunnen digitaal (formulier, e-mail) of offline (telefoon, balie, post) contact opnemen met de gemeente. Ook de informatievoorziening van de gemeente vindt online (website, socials, nieuwsbrief) én offline (informatiekrant, gedrukte media, brieven) plaats. Inwoners die niet digitaal vaardig zijn kunnen hulp vragen bij het Informatiepunt Digitale Overheid, Webstek en de DigiHulplijn. Ook worden cursussen aangeboden via het taalhuis en bibliotheek Theek 5. Deze hulplijnen, cursussen en tips brengen wij onder de aandacht via brieven, flyers, socials en de website en mensen worden er op

Pagina 10 van 12

geattendeerd via persoonlijk contact. 25. Hoe wordt er in 2025 uitvoer gegeven aan het de ambitie in het coalitieakkoord ‘Versterken en Vernieuwen’ om een ‘lokale digitale agenda’ te ontwikkelen waarin digitale ambities verder gerealiseerd kunnen worden en de risico’s voor inwoners in kaart gebracht worden? We hebben geen eigen lokale digitale agenda, maar volgen zo goed mogelijk de ontwikkelingen van de VNG. Pagina 121 De verklarende tekst voor de onttrekking aan de reserve Steunfonds is weggevallen in de aangeleverde / gepubliceerde Programmabegroting. 26. Hoe wordt de onttrekking aan de reserve Steunfonds verklaard / verantwoord? Het is inderdaad erg vervelend dat deze tekst is weggevallen. De onttrekking van deze reserve wordt veroorzaakt door de tijdelijke financiering van de verenigingsadviseur in programma 120. Pagina 128 Het verkeersplan ’s Gravenmoer uit 2018 krijgt verder gestalte. In 2026 is de reconstructie van de Wielstraat voorzien (€ 1.209.000) en in 2027 de herinrichting van de Waspikseweg (€ 844.000). Er is bij de reconstructie/herinrichting van deze twee straten sprake van een kostenstijging ten opzichte van het investeringsplan 2024-2027. 27.

Waaruit bestaat de kostenstijging van € 1.041.000 voor de Wielstraat en de kostenstijging van € 271.000 voor de Waspikseweg? De herinrichting van de Wielstraat is opnieuw tegen het licht gehouden en aan de eerder geraamde maatregelen zijn nu ook de aanpak van de riolering en groeiplaatsverbetering van de bestaande volwassen bomen toegevoegd. Ook zijn er extra verkeersmaatregelen in verband met komst van het IKC opgenomen. Die onderdelen nemen het grootste deel van de kostenstijging voor hun rekening. Daarnaast is er een stukje prijsontwikkeling meegenomen. In de begroting 2024-2027 stonden de herinrichting (€ 573.000) en aanpak van riolering ( € 211.000) van de Waspikseweg apart genoemd. In de begroting 20252028 zijn deze bedragen samengevoegd en daarnaast is de raming geactualiseerd en is de prijsontwikkeling meegenomen. De geraamde investering in voorgesteld investeringsplan voor het project ‘Park Dongedal herinrichting’ is bijna verdubbeld ten opzichte van het investeringsplan 2024-2027.

Pagina 11 van 12

28. Hoe wordt deze stijging verklaard? 1. Het bedrag dat in de begroting 2024-2027 stond, was nog gebaseerd op een raming bij een eerder ontwerp met een ander prijspeil. Voor de raming is ontwerpvariant 2, waarbij de Donge wordt verlegd, als uitgangspunt gekozen. De raming is geactualiseerd tegen het huidige prijspeil. 2. Wat is de begrenzing van de herinrichting van Park Dongedal? Het betreft het gebied omsloten door Middellaan-Ruydaelstraat-Sluisweg-de Donge. Pagina 132 Er wordt hier gesproken over een storting in het fonds voor het aanbieden van een Blijverslening. Hierover is gesproken in de opiniërende raadsvergadering van 20 juni 2024. Toen heeft de gemeenteraad in meerderheid geoordeeld dat de Stimuleringsregeling en de Verzilverlening van de Stichting Volkshuisvesting nederland (SVn) passender is dan de Blijverslening van SVn. Ook op pagina 7 van deze Programmabegroting worden de Stimuleringsregeling en de Verzilverlening besproken. 29. Wordt er nu voorgesteld om toch een inleg te doen voor het kunnen aanbieden van een Blijverslening? Zo ja, is dit in plaats van de Stimuleringsregeling en de Verzilverlening? De blijverslening is een onjuiste tekstuele weergave. Het gaat hierbij om een eerste storting ten aanzien van het SVN en de verzilverlening. 30.

Indien hier de Stimuleringsregeling en de Verzilverlening worden bedoeld; betreft het dan een inleg van € 500.000 om zowel de Stimuleringsregeling als de Verzilverlening mogelijk te maken? Het gaat hier om een eerste storting ten aanzien van SVN en de verzilverlening.

Pagina 12 van 12