Raadsvoorstel Voorlopige jaarstukken 2024 en concept programmabegroting 2026-2029 VNOG.pdf

Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6.6 Doetinchem, 20 juni 2025

Voorlopige jaarstukken 2024 en concept programmabegroting 2026-2029 VNOG Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en 2. De volgende zienswijze op de concept-programmabegroting 2026-2029 van de VNOG in te dienen: de VNOG kritisch laten blijven kijken naar de besparingsmogelijkheden en blijvend terughoudend zijn met uitgaven waardoor een stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt. De VNOG hiertoe een overzicht laten maken met aanvullende besparingsmogelijkheden. Inleiding Per brief van 7 april 2025 heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) het college gevraagd de concept-programmabegroting 2026-2029 van de VNOG voor een formele zienswijze aan uw raad voor te leggen. Deze zienswijze moet uiterlijk 30 juni 2025 kenbaar zijn gemaakt aan het dagelijks bestuur (DB) van de VNOG. Argumenten 1.1. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de voorlopige Jaarstukken 2024 ter kennisname aangeboden. Het DB van de VNOG heeft, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), een informatieplicht. Deze informatieplicht bestaat onder andere uit het aanbieden van de voorlopige jaarstukken aan de gemeenteraden.

Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. Er wordt een positief resultaat verwacht van ongeveer € 1,8 miljoen. In de bijgevoegde voorlopige jaarstukken 2024 wordt dit verwachte resultaat toegelicht. Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt op 26 juni 2025 door het DB voorgelegd aan het algemeen bestuur (AB) van de VNOG. De gemeenteraad wordt vervolgens door middel van een aanbiedingsbrief geïnformeerd. 2.1 De concept programmabegroting 2026 – 2029 is gebaseerd op de Kadernota 2026 – 2029 van de VNOG. Eind december is de Kadernota 2026-2029 richting uw raad gestuurd. Aangezien u als raad niet binnen de gevraagde termijn een zienswijze kon geven, is afgezien van een zienswijze op de Kadernota. Een zienswijze op de Kadernota is niet verplicht en een extra optie die VNOG aanvullend biedt. Via een separate brief is de reactie van het DB op de zienswijzen van gemeenten op 19 maart naar de raden gestuurd. Vervolgens is op 27 maart 2025 de Kadernota 2026-2029 door het algemeen bestuur van de VNOG vastgesteld. Voor nu ligt een zienswijze op de concept-programmabegroting 2026-2029 VNOG voor; dit is het formele wettelijke moment voor de raden om een zienswijze in te dienen.

Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 11 september. De begroting moet vóór 15 september zijn vastgesteld.

1788559 / 1945281

Pagina 1 van 5

2 Doetinchem, 20 juni 2025 De concept-programmabegroting 2026-2029 VNOG beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2026 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2029. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2026-2029. De begroting is beleidsarm. Afgezien van de reguliere loon- en prijsindex en enige autonome ontwikkelingen stijgt de gemeentelijke bijdrage niet. 2.2. De VNOG heeft oog en begrip voor de financiele positie van gemeenten. De VNOG ziet dat gemeenten staan voor financieel moeilijke jaren. De VNOG heeft daar proactief op ingespeeld door, in de voorgaande begrotingen, structurele besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen. De gemeentelijke bijdrage is daarmee in stappen al gedempt met in totaal € 1,9 miljoen structureel. Wij waarderen de proactieve houding van de VNOG, waarmee de VNOG inspeelt op de financieel moeilijke jaren die er voor gemeenten aankomen. Gelet op de financiele positie van de gemeenten wordt toch met klem aan de VNOG verzocht om kritisch te blijven kijken naar besparingsmogelijkheden en blijvend terughoudend te zijn met uitgaven waarmee een stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt. Aan de VNOG wordt gevraagd om een overzicht te maken met aanvullende besparingsmogelijkheden.

Financiën Voorlopige jaarstukken 2024 Het voorlopige resultaat van de jaarstukken 2024 (voor afronding van de accountantscontrole) bedraagt afgerond € 1,8 miljoen positief. Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt op 26 juni 2025, zoals gebruikelijk in een afzonderlijk voorstel, voorgelegd aan het AB van de VNOG. De gemeenteraad wordt vervolgens door middel van een aanbiedingsbrief geïnformeerd. Programmabegroting 2026-2029 In de programmabegroting 2026-2029 is het financieel effect uit de vastgestelde Kadernota 2026-2029 van de VNOG verwerkt. De financiële uitkomsten voor de gemeente zijn hetzelfde als de Kadernota 2026-2029. De gemeentelijke bijdrage gaat vanaf 2026 met name stijgen als gevolg van de loon- en prijsindex en door enkele autonome ontwikkelingen. De voorgestelde bijdrage 2026 in de programmabegroting 2026-2029 VNOG is voor de gemeente Doetinchem € 135.220 hoger dan de prognose uit de meerjarenbegroting 2025-2028 (jaarschijf 2026). Hierover bent u al geïnformeerd en de verhoging is meegenomen in de Perspectiefnota 2026 van de gemeente Doetinchem.

Prognose bijdrage 2026 (begroting 2025-2028 VNOG) Bijdrage 2026 (begroting 2026-2029 VNOG) Effect bijdrage 2026 voor gemeente Doetinchem

Doetinchem

3.864.100 3.999.345 135.245

Voorgestelde Prognose Prognose Prognose bijdrage 2026 bijdrage 2027 bijdrage 2028 bijdrage 2029 3.999.345 4.206.100 4.310.811 4.310.811

1788559 / 1945281

Pagina 2 van 5

3 Doetinchem, 20 juni 2025 In het meerjarenoverzicht is geen rekening gehouden met de effecten van de nog komende jaarlijkse Kadernota’s. De totale bijdrage 2026 aan de VNOG wordt als volgt:

Totale bijdrage VNOG 2026 Bijdrage 2026 Voorschot: facilitaire kosten Voorschot: afrekening kazerne Doetinchem FLO-overgangsrecht Totaal

3.999.345 183.000 482.000 n.v.t. 4.664.345

De brandweerkazerne (Doetinchem) is tijdelijk nog in eigendom van de VNOG. Op korte termijn wordt deze kazerne weer terug aan de gemeente Doetinchem overgedragen. De kazerne en het overgangsrecht wordt één op één met de gemeente verrekend. Verschillen tussen de in rekening gebrachte voorschotten en de uiteindelijke kosten blijken bij de jaarrekening en worden dan met de gemeente verrekend. Het FLO-overgangsrecht (Functioneel Leeftijdsontslag) loopt in 2025 ten einde. Gemeenten hoeven na 2025 hiervoor geen gelden meer te reserveren. Kanttekeningen 1.1 Er volgt mogelijk een korting van 10% op de Rijsbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Het Rijk dreigt de rijksbijdrage aan de veiligheidsregio’s met ingang van 2026 structureel te korten met 10%. Dit werd eind vorig jaar bekend. In de Kadernota 2026-2029 is dit aangekondigd en hierin zijn ook enkele scenario’s geschetst hoe hiermee om te gaan, mocht de korting doorgaan. Het AB heeft eind 2024 besluiten genomen om (voorlopig) deze korting te kunnen dekken. Zodra meer bekend is vanuit het Rijk, zal worden voorgelegd hoe met deze situatie verder om te gaan. 1.2 Op allerlei vlakken is er een groeiende onzekerheid op de wereld. De groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen, sterk stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, etc.

heeft en zal (grote) effecten hebben op de taken van de VNOG en de realisatie van de begroting en komende begrotingen. 1.3 Vanuit het Rijk wordt mogelijk gevraagd om te investeren in een weerbare en krachtige samenleving. Vanwege de mondiale militaire en hybride dreiging staat het thema ‘weerbare en veerkrachtige samenleving’ hoog op de agenda, ook van het Rijk. Landelijke, regionale en lokale partijen nemen diverse initiatieven op dit thema en zijn ook met elkaar in overleg om zaken te stroomlijnen, op elkaar af te stemmen en te coördineren. Het is mogelijk dat de veiligheidsregio’s, vanuit het Rijk, hierin aanvullende taken gaan krijgen. Dit kan effect hebben op de nu voorliggende begroting.

1788559 / 1945281

Pagina 3 van 5

4 Doetinchem, 20 juni 2025 Vervolg Concept-programmabegroting 2026-2029 VNOG De concept-programmabegroting ligt nu ter zienswijze voor. Volgens de wet hebben de raden het recht om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting. In de wet staat dat het DB schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het AB een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 3 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren. Om die reden verzoekt de VNOG om uiterlijk 30 juni een zienswijze op de conceptprogrammabegroting in te dienen. Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 11 september. Volgens de wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief VNOG van 7 april met als onderwerp: documenten VNOG ter behandeling 2. Voorlopige Jaarstukken 2024 VNOG 3. Infographic: Begroting 2026 – 2029 in één oogopslag 4. Concept-programmabegroting 2026-2029 VNOG 5. Conceptbrief aan VNOG Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De secretaris, De burgemeester, mr. G.A. Karssenberg

1788559 / 1945281

mr. M. Boumans MBA MPM

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over voorlopige jaarstukken 2024 en concept-programmabegroting 2026-2029 VNOG; gelet op artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; b e s l u i t: 1. Hennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2024 van de VNOG en 2. de volgende zienswijze op de concept programmabegroting 2026-2029 van de VNOG in te dienen: de VNOG kritisch laten blijven kijken naar de besparingsmogelijkheden en blijvend terughoudend zijn met uitgaven waardoor een stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt. De VNOG hiertoe een overzicht laten maken met aanvullende besparingsmogelijkheden. Aldus besloten in zijn vergadering van 26 juni 2025,

, griffier

, voorzitter

1788559 / 1945281

Pagina 5 van 5