Raadsvoorstel VNOG programmabegroting 2023-2026, begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2021.pdf

Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 4.5 Doetinchem, 21 september 2022

VNOG programmabegroting 2023-2026, begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2021 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland. 2. Geen zienswijze in te brengen op de Programmabegroting 2023-2026 en de begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Inleiding De gemeente Doetinchem neemt samen met een groot aantal andere gemeenten deel in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De VNOG is verantwoordelijk voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in de regio. De VNOG biedt op basis van de in de Wet gemeenschappelijke regelingen beschreven procedure haar jaarstukken over 2021 aan, de programmabegroting voor de jaren 2023-2026 en een begrotingswijziging voor het jaar 2023 vanwege de Regeling demarcatie taken en kosten kazernes. Door omstandigheden worden deze stukken u later aangeboden dan gebruikelijk waarvoor wij onze excuses aanbieden. Argumenten 1.1. Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de VNOG Deze bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Een en ander is inmiddels voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant van de VNOG. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 5.266.036,-. De VNOG geeft aan dat dit forse overschot te maken heeft met de Coronapandemie.

Ten tijde van het versturen van de jaarstukken 2021 was nog niet duidelijk wat de bestemming van het voordelig saldo zal zijn. Deze duidelijkheid is er nu wel: https://www.vnog.nl/images/AB_23_juni_2022/11._Bestemming_jaarrekeningresultaat_2021.pdf Een groot gedeelte van het voordelig saldo blijft binnen de VNOG (reserves, voorzieningen en uitvoeren taken) maar een bedrag van € 598.940,- gaat terug naar de in de VNOG deelnemende gemeenten. Voor Doetinchem komt dit neer op een bedrag van € 39.530,-. 2.1. Uw raad wordt in staat gesteld eventuele zienswijzen in te dienen Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen is uw raad bevoegd een zienswijze in te dienen op de financiële stukken (begroting en wijziging hiervan) die door de VNOG zijn aangeleverd. Met inachtneming van deze zienswijze is het uiteindelijk aan het algemeen bestuur van de VNOG om deze vast te stellen. 2.2. Bij de Programmabegroting 2023-2026 hoeft geen zienswijze worden ingediend De werkzaamheden van de VNOG zijn de afgelopen jaren enorm beïnvloed door de Coronapandemie. Daardoor is in 2021 ook een fors positief resultaat geboekt. Een bijstelling van de begroting over de komende jaren ligt echter niet in de rede omdat de begroting is gebaseerd op de plannen van de Toekomstvisie 2021-2024.

En dan is er nog een ander belangrijk voorbehoud: de groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen, stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit. Dit alles zal effect hebben op de realisatie van de begroting en komende begrotingen die niemand op dit moment kan overzien of voorspellen.

2 Doetinchem, 21 september 2022 De gemeentelijke bijdrage stijgt als gevolg van de loon- en prijsindexering en enige autonome ontwikkelingen. Het uitgangspunt is verder: géén nieuw beleid en daarmee gepaard gaande kostenstijgingen. De bijdragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht overeenkomstig de percentages van het verdeelmodel zoals dat in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen. Voor Doetinchem komt de bijdrage in 2023 neer op een bedrag van € 3.265.000 (6,60%). 2.2. Bij de wijziging van de begroting 2023 hoeft geen zienswijze worden ingediend De wijziging van de begroting 2023 is ingegeven door de eerder door het algemeen bestuur van de VNOG vastgestelde Regeling demarcatie taken en kosten kazernes. Deze regeling geeft aan welke partij (gemeente of VNOG) voor welke facilitaire c.q. huisvestingstaak in de kazernes verantwoordelijk is en deze bekostigt. Taken die een gemeente niet meer zal uitvoeren, zullen leiden tot een hogere financiële bijdrage aan de VNOG waar dan tegenover staat dat de gemeente zelf geen uitgaven wat dit betreft meer heeft. Uitgangspunt hierbij is budgetneutraliteit voor gemeenten.

Een groot aantal raden van gemeenten heeft op dit punt een zienswijze ingediend omdat, als voorbeeld, de kosten van de VNOG voor een bepaalde facilitaire taak in een kazerne hoger zijn berekend dan de kosten die de betreffende gemeente daar op dit moment voor maakt. De oorzaak hiervan schijnt gelegen te zijn in de normbedragen die de VNOG op dit vlak hanteert. De ingediende zienswijzen zijn voor de VNOG reden om het traject wat betreft de Regeling demarcatie taken en kosten kazernes en de daarmee verband houdende begrotingswijziging 2023 te verplaatsen naar de vergadering van het algemeen bestuur in het najaar. Op dit moment is er dus geen aanleiding om een zienswijze in te dienen waarbij geldt dat wij als college er scherp op zullen toezien dat de overheveling van facilitaire en huisvestingstaken van de gemeente naar de VNOG niet zal leiden tot extra kosten voor ons. Financiën Zie hiervoor onder argumenten. Kanttekeningen Niet van toepassing. Vervolg De financiële stukken van de VNOG zijn dit jaar zoals gezegd door omstandigheden later aan uw raad toegezonden dan gebruikelijk. Inmiddels heeft het algemeen bestuur van de VNOG op 23 juni jl. de financiële stukken vastgesteld. De door de raden ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen. Bijlagen - Stukken VNOG 1. Aanbiedingsbrief 2. Jaarstukken 2021 3. Programmabegroting 2023-2026 4. Regeling demarcatie 5.

Begrotingswijziging in verband met demarcatie Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De secretaris, De burgemeester, mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over VNOG programmabegroting 2023-2026, begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2021; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland. 2. Geen zienswijze in te brengen op de Programmabegroting 2023-2026 en de begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Aldus besloten in zijn vergadering van 29 september 2022,

, griffier

, voorzitter