Raadsvoorstel Kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2022-2025.pdf

Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6.1 Doetinchem, 17 februari 2021

Kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2022-2025 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). 2. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien tot een reactie op de Kadernota 2022-2025. 3. De VNOG te informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief. Inleiding Voor u ligt de Kadernota 2022-2025 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het algemeen bestuur (AB) van de VNOG heeft tijdens haar vergadering op 10 december 2020 de Kadernota 2022-2025 vastgesteld. De kadernota maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. De nota is een bouwsteen voor de begroting 2022. Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de 1e en 2e Financiële Verkenning. De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening 2022. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG uiterlijk 15 april 2021 een door haar algemeen bestuur vastgestelde kadernota hebben. Tevens verplicht de wet het bestuur om de kadernota ter kennisname aan de raden te sturen, vóór 15 april. Omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling begint bij de kadernota is er bewust voor gekozen om de kadernota vroeg aan de gemeenten aan te bieden. Mogelijke input van de gemeenten kan, na afweging in het VNOG bestuur, worden verwerkt in de conceptbegroting, die in maart wordt opgesteld.

De conceptbegroting gaat daarna begin april ter zienswijze naar de raden. Dat is het wettelijk formele moment voor de raden om te reageren. De voorliggende kadernota past binnen de gemaakte afspraken en kaders waardoor geen aanleiding wordt gezien tot het geven van een reactie. Argumenten 1.1. In de kadernota is géén nieuw beleid opgenomen De Kadernota 2022-2025 beschrijft de (financieel-technische) uitgangspunten voor de begroting 2022 en gaat in op enkele onontkoombare, autonome ontwikkelingen. Er is geen nieuw beleid opgenomen, wel wordt een ontwikkeling aangekondigd die voor de financiën van de gemeenten en VNOG gevolgen kan krijgen (vastgoed). Zie ook kanttekening 1.1. 1.2. De raad wordt geïnformeerd over voortgang toekomstvisie De VNOG gaat onverminderd door het met uitvoeren van de in januari 2020 vastgestelde Toekomstvisie en bijbehorende opdrachten. De financiële effecten van de Toekomstvisie waren al meerjarig verwerkt in de begroting 2021-2024. Over de voortgang van de Toekomstvisie worden de raden geïnformeerd, onder andere in de komende jaarstukken 2020. 1.3. In de kadernota is de risico-inventarisatie compleet gemaakt In aanvulling op de begroting 2021 is in de kadernota de risico-inventarisatie nu compleet gemaakt.

De kadernota bevat verder ook een aanpassing van de beleidslijnen voor het risicomanagement, de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen en de regels omtrent de reserves.

2 Doetinchem, 17 februari 2021 1.4. Verhoging bijdrage uitsluitend op basis van indexatie en autonome ontwikkelingen In de Kadernota 2022-2025 is ten opzichte van 2021 in de financiële bijdragen van de gemeenten alleen een wijziging verwerkt in verband met de loon- en prijsindex en enkele onontkoombare, autonome ontwikkelingen (totale stijging gemeentelijke bijdragen per 2022 bedraagt € 679.000). 1.5. De reserves hebben een redelijke omvang/weerstandsratio die past binnen de streefwaarde Het beschikbare weerstandsvermogen van de VNOG is, met inachtneming van de geïdentificeerde risico's en onder toepassing van voornoemde (nieuwe) beleidslijnen, in de kadernota afgezet tegen het benodigde weerstandsvermogen. Op grond van de nieuwe uitgangspunten hebben de reserves van de VNOG momenteel een redelijke omvang. In de beleidsregels is de streefwaarde van de weerstandsratio gesteld op een bandbreedte tussen 1,0 tot 1,4. De in deze kadernota berekende ratio van 1,26 valt daar binnen. Op dit moment is er derhalve geen aanleiding om de reserves van de VNOG te verkleinen/vergroten door een terugbetaling aan/bijbetaling door de gemeenten. Financiën De loon- en prijsindexatie leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 343.000.

Aan autonome ontwikkelingen wordt een bedrag van € 336.000 opgenomen als verhoging van de gemeentelijke bijdrage, waarvan € 67.000 aan de gemeenten via het Gemeentefonds wordt gecompenseerd. Totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 679.000. Bijdrage 2021 Effect kadernota: Loon & prijscompensatie Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid (vastgoed) Effect kadernota Bijdrage 2022

47.585.000 343.000 336.000 p/m 679.000

679.000 48.264.000

De bijdrage van de gemeente Doetinchem stijgt voor 2022 met € 45.000. Dit past (na indexering) binnen onze meerjarige gemeentebegroting. Percentage (aandeel gD) 6,6%

Bijdrage 2021 3.140.000

Voorlopige bijdrage 2022 3.185.000

Stijging 2022 t.o.v. 2021 45.000

Kanttekeningen 1.1. In de kadernota is géén nieuw beleid opgenomen (vastgoed “pm”) In de kadernota wordt een ontwikkeling aangekondigd die voor de financiën van de VNOG gevolgen kan krijgen (vastgoed). In 2021 zal in samenwerking met gemeenten een onderzoek worden afgerond, dat eind 2020 is gestart, naar de functionele en technische staat van de opstallen in gebruik bij de VNOG (nul- en conditiemeting). Ook zullen er over het beheer van het vastgoed met de gemeenten, op basis van een nog vast te stellen huisvestingsvisie, praktische afspraken worden gemaakt over de taken en financiële verantwoordelijkheden en stromen. De VNOG heeft dus de kans om samen met de gemeenten de vastgoedzaken beter te organiseren. Het is nu nog niet in te schatten wat de mogelijke financiële effecten voor de gemeente zijn. Na afronding van het onderzoek wordt hier in de komende p&c-documenten op teruggekomen.

3 Doetinchem, 17 februari 2021 Vervolg De kadernota wordt verwerkt in de conceptbegroting 2022. Vervolgens gaat de conceptbegroting 2022 begin april naar de raden voor hun zienswijze. Ten slotte stelt het AB in juni 2021 de begroting 2022 vast. Hiermee kan de gemeenteraad in twee instanties zijn inbreng geven over de VNOG-financiën voor 2022-2025. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2022-2025 VNOG 2. Kadernota 2022-2025 VNOG 3. Conceptbrief aan VNOG Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De secretaris, De burgemeester, mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2022-2025; gelet op artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). 2. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien tot een reactie op de Kadernota 2022-2025. 3. De VNOG te informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief. Aldus besloten in zijn vergadering van 25 februari 2021,

, griffier

, voorzitter