Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 Omgevingsdienst Achterhoek.pdf

Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 Omgevingsdienst Achterhoek

voor beeldvormende raad naam opsteller: B.H.W. Lubbers telefoonnummer: 377 342 e-mailadres: w.lubbers@doetinchem.nl

Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). 2. Kennis te nemen van de begroting 2022. 3. Bij de ODA geen zienswijze in te dienen over de begroting 2022. Inleiding Op 4 maart 2021 heeft het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 toegestuurd aan de deelnemende gemeenten en provincie. Hiermee voldoet de ODA aan de voorschriften uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de samenwerkingsregeling. De gemeenteraad kan volgens de gemeenschappelijke regeling van de ODA en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn zienswijze kenbaar maken over de begroting. Het algemeen bestuur van de ODA stelt deze vervolgens vast. Met de jaarstukken 2020 geeft de ODA inzicht in de bedrijfsvoering en de geleverde diensten. Voor de begroting geldt dat de gemeenten hun invloed kunnen uitoefenen op de ODA door middel van het geven van een zienswijze. Argumenten 1.1 De jaarcijfers geven zicht op de bedrijfsvoering. De jaarrekening geeft het volgende inzicht; de ODA sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van € 538.000. In 2019 was er nog een (fors) nadelig resultaat van € 668.000. Het voordelig resultaat wordt veroorzaakt door een hogere productiviteit ten opzichte van 2019.

Dit is gerealiseerd door extra opdrachten binnen te halen, minder tijd aan opleiding te besteden en stafmedewerkers incidenteel in te zetten op declarabele activiteiten. Verder zijn er subsidies ontvangen die vooraf niet waren begroot. 1.2 Het voordelig saldo wordt verrekend met de gemeenten en provincie Het AB van de ODA gaat een bedrag van € 43.000 toevoegen aan haar algemene reserve. De algemene reserve bedraagt daarna € 150.000. Met de ruimte in de begroting komt het weerstandsvermogen van de ODA dan op het afgesproken maximum bedrag. Van dit resultaat wil ODA € 100.000 gebruiken in 2021 voor uitgestelde opleidingen en invoering van de Omgevingswet. Het resterende voordelig saldo groot € 395.000 wordt verrekend volgens de afgesproken methodiek met de deelnemende gemeenten en provincie. Voor onze gemeente betekent dit een ontvangst van € 52.550. 1.3 Het resultaat 2020 leidt tot een voordeel voor onze gemeente In 2020 hebben we € 35.300 meer uitgegeven dan begroot (begroot € 1.036.000) en gerealiseerd € 1.071.300). Door de uitkering van het overschot van € 52.550 ontstaat er per saldo een voordeel van € 17.250. Dit voordeel zal betrokken worden bij de samenstelling van de P&Cdocumenten in 2021. 2.1 Het voordeel behaald in 2020 wordt beschouwd als incidenteel De in 2022 begrote omzet bestaat uit de verwachte afname van de producten.

Als basis hierbij heeft gediend de daadwerkelijke afname van producten over 2020. Aan de hand daarvan hebben bijstellingen plaatsgevonden. Deze zijn gebaseerd op inhoudelijke afwegingen in overleg met de partners. De door de Oda begrote kosten voor het jaar 2022 bedragen €1.060.500. Voor het jaar 2021 waren de begrote kosten € 1.027.500. Er is dus sprake van een ( lichte ) stijging van de begrote kosten. Het voordeel in 2020 wordt beschouwd als incidenteel. De voorgenomen opleidingen zullen weer worden opgepakt en de capaciteit zal worden ingezet waar die voor bedoeld is.

3.1 De gepresenteerde cijfers geven geen aanleiding een zienswijze in te dienen De gemeenten zijn de afgelopen jaren meerdere keren geconfronteerd met forse stijging van de kosten van de Omgevingsdienst Achterhoek. Als gevolg daarvan heeft uw raad aan ons college verzocht een zienswijze in te dienen waarmee wij het bestuur van de ODA opriepen in te zetten op terugdringing van kosten en efficiënter werken. Gezien ook het positieve bedrijfsresultaat van de ODA kan vastgesteld worden dat de ODA hiertoe in het jaar 2020 een goede stap heeft gezet. Het indienen van een zienswijze kan dan ook achterwege blijven. Financiën De financiën zijn toegelicht in de voorgaande argumenten en verder in beeld gebracht in bijlage 1 bij dit voorstel. Kanttekeningen Geen. Vervolg Nadat u in de gelegenheid bent gesteld een zienswijze in te dienen over de begroting, stelt het algemeen bestuur van de ODA deze vervolgens vast. Bijlagen Bijlage 1: Financieel overzicht Bijlage 2: Jaarstukken 2020 Bijlage 3: Begroting 2022 Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De secretaris, De burgemeester, mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM