Document · PDF

Raadsvoorstel Concept Kadernota 2027-2030 VNOG.pdf

gemeenteraad 29 januari 2026, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 5.2: Concept Kadernota VNOG 2027-20301.087 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 5.2 Doetinchem, 21 januari 2026

Kadernota 2027-2039 VNOG Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de concept Kadernota 2027-2030 VNOG. 2. Geen zienswijze op de concept Kadernota 2027-2030 VNOG in te dienen. 3. Het college te verzoeken de VNOG over dit raadsbesluit door middel van de bijgevoegde brief te informeren. Inleiding De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft aan ons de concept Kadernota 2027-2030 VNOG toegezonden, met de mogelijkheid voor uw gemeenteraad om hierop voor 5 februari 2026 een zienswijze in te dienen. Hierover gaat dit voorstel. Argumenten 1.1 De al jaren spelende groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken heeft grote effecten, zowel op de taken en rol van VNOG, als op de eigen bedrijfsvoering van VNOG en haar financiën. Het gaat bijvoorbeeld om (nieuwe) dreigingen, klimaatverandering, fluctuerende energiekosten en grondstofprijzen, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, hybride oorlogvoering, enzovoorts. Niemand kan alle effecten op dit moment volledig overzien of voorspellen. De ontwikkelingen leiden er onder andere toe dat onze inwoners, gemeenten, bedrijven en instellingen meer en andere hulp- en dienstverlening van onze veiligheidsregio nodig hebben en verwachten. Er zijn nieuwe eisen aan de VNOG en overheidsinstanties in het algemeen. VNOG moet zich ontwikkelen om bij de tijd te blijven.

Door dit alles zijn er (al dan niet onvoorziene en soms onvermijdelijke) extra kosten, bijvoorbeeld op het gebied van de informatievoorziening. 1.2 De gemeentelijke bijdrage 2027 aan de VNOG gaat stijgen. In 2027 stijgt de gemeentelijke bijdrage door de gebruikelijke toegepaste loon- en prijsindexatie, door autonome ontwikkelingen, beleidsmatige ontwikkelingen en gestegen kapitaallasten. Zie voor verdere uitleg het hoofdstuk financiën. 2.1 Geen redenen tot het indienen van een zienswijze bij de VNOG. De hogere bijdrage aan de VNOG als gevolg van loon-en prijscompensatie is overeenkomstig de gemaakte afspraken met de VNOG over de indexering. De beleidsmatige ontwikkelingen, ook wel ontwikkelrichtingen genoemd, zijn voorstellen op reguliere taken die noodzakelijk zijn om de VNOG bij de tijd te houden, zodat kan worden voldaan aan de hulpvragen en verwachtingen uit de samenleving. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die leiden tot kostenstijgingen, die verplicht of op een andere manier onvermijdbaar zijn. Voorgaande redenen geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Financiën In 2027 stijgt de gemeentelijke bijdrage door de gebruikelijke toegepaste loon- en prijsindexatie, door autonome ontwikkelingen, beleidsmatige ontwikkelingen en gestegen kapitaallasten.

1830869 / 1993584

2 Doetinchem, 21 januari 2026 Het effect van de Kadernota 2027-2030 van de VNOG is als volgt: Effect Kadernota 2027-2030

2027

2028

2029

2030

Gemeentelijke bijdrage conform MJB 2026-2029

61.040.320 62.559.920 62.559.920 62.559.920

Loon- en prijscompensatie

2.506.800

278.800

402.600

422.600

442.600

Beleidsmatige ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen Ontwikkeling kapitaallasten (vorig jaar)

-3.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000

Ontwikkeling kapitaallasten (huidig jaar)

2.500.000

Totaal

63.728.520 65.268.120 65.288.120 65.788.120

4.000.000

4.500.000

De hogere bijdrage aan de VNOG als gevolg van loon-en prijscompensatie is overeenkomstig de gemaakte afspraken met de VNOG over de indexering. Deze worden overigens gedekt uit de stelpost voor nominale ontwikkelingen. De beleidsmatige ontwikkelingen, ook wel ontwikkelrichtingen genoemd, zijn voorstellen op reguliere taken die noodzakelijk zijn om de VNOG bij de tijd te houden, zodat kan worden voldaan aan de hulpvragen en verwachtingen uit de samenleving. In totaal bedragen deze ontwikkelingen € 278.800,- structureel. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die leiden tot kostenstijgingen, die verplicht of op een andere manier onvermijdbaar zijn. In totaal bedraagt dit € 402.600,- (2028: € 422.600,met ingang van 2029 is dit € 442.600,- structureel). De kapitaallasten zijn in de vorige Kadernota’s door de VNOG opgenomen en vertaald in de meerjarenbegrotingen. Vanaf 2027 is de stijging van de kapitaallasten niet meer gedekt door een onttrekking uit de beschikbare egalisatiereserve. Daarom is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aangekondigd en was deze al in de meerjarenbegroting opgenomen. Echter de voorziene stijging kan lager aanvangen voor 2027 en 2028 dan eerder aangegeven als gevolg van extra stortingen in de afgelopen jaren. Voor Doetinchem (aandeel 6,89%) leidt dit tot het volgende financieel resultaat: Kadernota 2027-2030 (aandeel 6,89% gD)

2027

2028

2029

2030

Gemeentelijke bijdrage cf MJB 2026-2029

4.205.700

4.310.400

Effect Kadernota 2027-2030 (aandeel 6,89% gD)

2027

2028

2029

2030

Loon- en prijscompensatie

172.700

Beleidsmatige ontwikkelingen

19.200

Autonome ontwikkelingen

27.700

29.100

30.500

Ontwikkeling kapitaallasten (vorig jaar)

-206.700

-310.100

Ontwikkeling kapitaallasten (huidig jaar)

172.300

275.600

310.100

Totaal

185.200

186.500

187.900

222.400

1830869 / 1993584

3 Doetinchem, 21 januari 2026 De voorgestelde bijdrage 2027 in de Kadernota 2027-2030 VNOG is voor de gemeente Doetinchem € 185.200,- hoger dan de prognose meerjarenbegroting 2026-2029 (jaarschijf 2027), dit is exclusief dekking indexering 2027 uit stelpost nominale ontwikkeling. De financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting worden meegenomen bij de gemeentelijke begroting 2027. Effect begroting gemeente Doetinchem

2027

2028

2029

2030

Effect Kadernota 2027 gD

185.200

186.500

187.900

222.400

Dekking indexering 2027 (stelpost nominale ontwikkelingen)

172.700

Resultaat

-12.500

-13.800

-15.200

-49.700

Kanttekeningen Geen. Vervolg Afhankelijk van alle ingediende zienswijzen wordt de Kadernota in het algemeen bestuur VNOG op 19 maart 2026 definitief vastgesteld. Deze kadernota vormt dan weer de basis voor de begroting 2027-2030 VNOG. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van de VNOG. 2. Concept Kadernota 2027-2030 VNOG. 3. Uitgaande brief aan de VNOG. Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De secretaris, De burgemeester, drs. L. Dennenberg

1830869 / 1993584

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Concept Kadernota 2027-2030 VNOG; gelet op artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2024; besluit: 1. Kennis te nemen van de concept Kadernota 2027-2030 VNOG. 2. Geen zienswijze op de concept Kadernota 2027-2030 VNOG in te dienen. 3. Het college te verzoeken de VNOG over dit raadsbesluit door middel van de bijgevoegde brief te informeren. Aldus besloten in zijn vergadering van 29 januari 2026,

, griffier

, voorzitter

1830869 / 1993584

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8374/documents/51368