Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 ODA.pdf

Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 5.4 Doetinchem, 22 mei 2026

Begrotingswijziging 2026 en Begroting 2027 Omgevingsdienst Achterhoek Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2026 van de Omgevingsdienst Achterhoek. 2. Kennis te nemen van de begroting 2027 van de Omgevingsdienst Achterhoek. 3. Geen zienswijze in te dienen bij de Omgevingsdienst Achterhoek over de eerste begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027. Inleiding Op 11 maart 2026 heeft het algemeen bestuur (hierna: AB) van de Omgevingsdienst Achterhoek (hierna: ODA) de begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 toegestuurd aan de deelnemende gemeenten en provincie. Omgevingsdienst Achterhoek draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. In opdracht van tien gemeenten en de provincie Gelderland worden omgevingsvergunningen verleend en wordt toegezien dat bedrijven voldoen aan actuele weten regelgeving op het gebied van milieuveiligheid. De voorliggende stukken geven inzicht in de financiële ontwikkeling van de afgelopen jaren en markeren een noodzakelijke stap richting financiële stabiliteit en toekomstbestendigheid van de ODA. Hiermee voldoet de ODA aan de voorschriften uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de samenwerkingsregeling. In de raadsvergadering van juni 2025 en de informatieve raadsvergadering van 9 oktober 2025 bent u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen bij de ODA.

Argumenten 1.1 De begroting van de ODA is al een aantal jaren niet meer actueel Over een kalenderjaar bezien wordt door de ODA structureel meer uitgegeven dan is opgenomen in de vastgestelde begroting. Dit zorgt ervoor dat gemeenten achteraf moeten bijbetalen. Dat de begroting van de ODA niet meer actueel is, heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste is dat gemeenten de ODA gedurende het jaar meer advies en ondersteuning op Vergunningen, Toezicht en Handhavingstaken (hierna: VTH) en op het gebied van ruimtelijke ordening vragen dan vooraf is geprogrammeerd. Dit komt onder meer doordat er bij gemeenten een flinke ambitie is op het bouwen van extra woningen en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Daarnaast heeft de ODA te maken met inhoudelijke ontwikkelingen die zorgen voor meerwerk. Denk daarbij aan de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en de ontwikkelingen rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen (zoals PFAS), de Kaderrichtlijn water, Stikstof, energiebesparing. Verder heeft het Rijk de afgelopen jaren de eisen die gesteld worden aan de uitvoering flink aangescherpt. Elke omgevingsdienst moet per 1 april 2026 aan de aangescherpte kwaliteitscriteria voldoen.

2.1 Toegenomen inzet van de ODA en structurele verwerking in de begroting Zoals al gemeld onder 1.1 zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van milieu waar de ODA mee te maken heeft naast de reguliere taken die de ODA al uitvoert. Extra milieutaken, wetswijzigingen, toename complexiteit en extra verzoeken van gemeenten zorgen voor extra inzet en dus extra uitgaven van de ODA. De begroting van de ODA was niet actueel en de laatste jaren waren de uitgaven hoger dan de inkomsten. Met de begrotingswijziging van 2026 is dit gerepareerd. De wijzigingen zijn opgenomen in de begroting 2027.

1852725 / 2020821

Pagina 1 van 4

2 Doetinchem, 22 mei 2026 2.2 Het fusietraject met de Omgevingsdienst Veluwe vergt investeringen Op 18 december 2018 is een intentieverklaring getekend door de algemene besturen van Omgevingsdienst Veluwe (hierna: Odv) en Omgevingsdienst Achterhoek. Uiteindelijk moet deze fusie ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen en criteria die aan omgevingsdiensten door middel van het Interbestuurlijk programma zijn gesteld. Dit fusietraject vraagt een investering aan de voorkant van het proces. Daarom zijn fusiekosten opgenomen in de begroting 2027. Financiën In onze begroting is het budget 2025 overeenkomstig de uitgangspunten geïndexeerd ten behoeve van de begroting 2026. Daarbij zijn de indexcijfers gebruikt zoals opgenomen in meicirculaire 2024 voor het jaar 2026, zijnde 3,8% voor het loondeel en 2,2% voor het prijsdeel. Het in de gemeentebegroting 2026 opgenomen budget bedraagt daarmee € 1.458.837. Met de voorgestelde begrotingswijziging zal het budget moeten worden verhoogd met € 396.263 tot € 1.855.100. Daarnaast wordt voor onze gemeente een bijdrage van € 30.000 begroot voor de kosten van het eerste jaar van de voorgenomen fusie. De financiële gevolgen zijn (onder voorbehoud) aangemeld in de eerste monitor 2026. Voor de begroting 2027 wordt de € 1.855.100 met 1,00% geïndexeerd tot € 1.873.600.

Daarnaast wordt van onze gemeente jaarlijks een bijdrage van € 60.000 begroot in 2027 en in 2028 voor de kosten van het tweede en derde jaar van de voorgenomen fusie. De begrote kosten voor ODA komen daarmee in 2027 op € 1.933.600. De financiële gevolgen zullen worden meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2027. Kanttekeningen 1.1 Moeten de extra investeringen alleen opgebracht worden door de aangesloten gemeenten? In eerste aanleg komen de extra kosten voor rekening van de deelnemende gemeenten. Zij vragen immers ook de aanvullende producten die voortkomen uit de opdracht die wordt verstrekt aan de ODA. Echter de VNG is inmiddels een lobby gestart voor meer financiële middelen voor het VTH taakveld. Voor het fusieproces seq wordt een subsidie ontvangen van de provincie. 1.2 De samenwerking en toekomstige fusie met de Odv levert ook voordelen op Naast de behoefte aan uitbreiding van formatie als gevolg van allerlei wettelijke ontwikkelingen blijft de ODA zoeken naar efficiencyvoordelen die te behalen zijn door een fusie aan te gaan. Vervolg Nadat alle zienswijzen van de aangesloten gemeenten en de provincie zijn ontvangen, zal het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek de zienswijzen betrekken bij de besluitvorming over de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027.

1852725 / 2020821

Pagina 2 van 4

3 Doetinchem, 22 mei 2026 Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 2. Begrotingswijziging 2026 3. Begroting 2027 Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De secretaris, De burgemeester, ir. J.A. Wannink

1852725 / 2020821

mr. M. Boumans MBA MPM

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 Omgevingsdienst Achterhoek; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2026 van de Omgevingsdienst Achterhoek. 2. Kennis te nemen van de begroting 2027 van de Omgevingsdienst Achterhoek. 3. Geen zienswijze in te dienen bij de Omgevingsdienst Achterhoek over de eerste begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027. Aldus besloten in zijn vergadering van 28 mei 2026,

, griffier

, voorzitter

1852725 / 2020821

Pagina 4 van 4