Raadsvoorstel Begroting 2026 Regio Achterhoek.pdf

Begroting 2026 Regio Achterhoek

voor beeldvormende raad naam opsteller: M. Goossens telefoonnummer: 377 243 e-mailadres: m.goossens@doetinchem.nl

Te besluiten om: 1. Geen zienswijze over de Begroting 2026-2029 Regio Achterhoek bij het dagelijks bestuur van de Regio Achterhoek naar voren te brengen. 2. De stijging van de autonome kosten te verwerken in de opbouw van de begroting 2026 van gemeente Doetinchem. Inleiding Doetinchem is deelnemer aan de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. De Regio behartigt de belangen van acht Achterhoekse gemeenten op het gebied van o.a. economische en ruimtelijke ontwikkeling, energietransitie, mobiliteit, grensoverschrijdende samenwerking en lobby richting de provincie Gelderland, het Rijk en de Europese Unie. Het dagelijks bestuur (DB) van de Regio Achterhoek zendt elk jaar de ontwerpbegroting (bijlage 1) voor het komende jaar toe aan de deelnemende gemeenten. Voor die tijd wordt, als voorbereiding op de begroting, een brief (bijlage 2) met daarin de algemene en beleidsmatige kaders naar de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraden mogen hun zienswijzen geven over de gepresenteerde begroting, voordat deze aan het algemeen bestuur (AB) van de Regio Achterhoek wordt aangeboden en door het AB kan worden vastgesteld. Wij stellen u voor om geen zienswijze te geven op de begroting 2026 van de Regio Achterhoek.

Argumenten 1.1 De begroting 2026 is inhoudelijk in overeenstemming met afgesproken koers De Regio Achterhoek is vanaf 2019 georganiseerd volgens het model van De Achterhoek werkt door 2.0. De acht deelnemende gemeenten hebben in het voorjaar 2018 besloten tot deze doorontwikkeling, een andere governance structuur en bijbehorende investeringen. Een bijzonder kenmerk van deze nieuwe samenwerking is de gelijkwaardige rol die ondernemers en maatschappelijke instellingen vervullen ten opzichte van de overheid; ook wel “triple helix” of “3O-samenwerking” genoemd. De werkzaamheden van de Regio Achterhoek zijn gebaseerd op de taken en werkzaamheden zoals deze door de gemeenten zijn opgenomen in de vernieuwde samenwerkingsregeling en de Achterhoek Visie 2030. De voorliggende begroting vertaalt deze taken naar hun financiële consequenties. Programma’s De begroting van de Regio Achterhoek bestaat uit vier programma’s: • Programma 1 - Smart Governance • Programma 2 - Smart Economy • Programma 3 - Smart Living • Programma 4 - Bedrijfsvoering De Regio Achterhoek is een organisatie die naar zijn aard vooral activiteiten uitvoert met behulp van menselijk kapitaal. Er is nu ongeveer 23 fte werkzaam bij de Regio Achterhoek (in 2026 krimpt de formatie met 2 fte).

1791996 / 1952557

Pagina 1 van 4

De bijbehorende loon- en organisatiekosten vormen het overgrote deel van de begroting van de Regio en vallen in de programma’s 1 en 4 (Smart Governance en Smart Living). In totaal dragen de gemeenten op jaarbasis ruim € 2,5 mln. bij aan de exploitatie van de Regio, waarvan € 495.124 voor rekening komt van de gemeente Doetinchem. In 2025 was dit € 477.507. De programma’s 2 (Smart Economy) en 3 (Smart Living) vormen feitelijk de “inhoud” van de nieuwe samenwerking; bijvoorbeeld de projecten van de Thematafels vallen hier binnen. De Regio ondersteunt deze projecten met menskracht (denk aan de programmaregisseurs) en met werkbudgetten vanuit het investeringsfonds. Daarnaast wordt er voor sommige projecten ook cofinanciering geleverd vanuit het investeringsfonds. 1.2 Bij het opstellen van de begroting van Regio Achterhoek / 8RHK ambassadeurs worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. • Volgens de eisen van de provincie hanteert de Regio het principe dat jaarlijks een begroting wordt voorgelegd met een structurele dekking van het eerste jaar, of perspectief voor een structurele dekking in het laatste jaar van de meerjarenraming. Voor 2026 levert dit geen problemen op. • Financiële uitgangspunten 2026 zijn gebaseerd op de vastgestelde berekeningsmethodiek.

Het algemeen bestuur heeft op 15 december 2021 ingestemd met een berekeningsmethodiek voor de absolute stijging van de inwonerbijdrage. De loonsom wordt verhoogd met een loonindex inclusief nacalculatie. De overige exploitatiekosten worden verhoogd met een prijsindex. De indexcijfers komen uit de septembercirculaire 2024. De totale stijging bedraagt € 78.319 voor de gemeenten. De provincie draagt sinds 2025 niet meer bij in de organisatiekosten. Bijdrage gemeenten 2026 De Regiobegroting bevat de programma’s Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Alleen voor Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in de organisatiekosten gevraagd. Zoals opgenomen in de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Regio Achterhoek 2023 voegen gemeenten een eventueel overschot van het jaarresultaat van de Regio Achterhoek bij bestemming van het rekeningsresultaat toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2026 maximaal € 151.646).

Een verzoek tot verhoging van de inwonerbijdrage, behoudens indexatie vanuit gemeenten, probeert de regio te voorkomen, helemaal nu de financiële positie van gemeenten onder druk staat. Dit betekent dat dat de Regio zowel het tekort als het toekomstbestendig maken van 8RHK bureau in eerste instantie taakstellend oplost. Investeringsfonds Bij de besluitvorming over de doorontwikkeling van de Regio Achterhoek is een investeringsfonds gevormd. Jaarlijks wordt een klein deel ingezet als werkbudget voor de Board (€ 90.000) en de Thematafels (€ 22.500 per Thematafel per jaar) en er is jaarlijks € 90.000 beschikbaar voor kleine initiatieven. Het investeringsfonds wordt onder meer gebruikt als cofinanciering voor de projecten. De inzet van de middelen loopt via besluitvorming door het algemeen bestuur. De inzet moet voldoen aan vastgestelde criteria.

1791996 / 1952557

Pagina 2 van 4

In de volgende tabel is de verwachte ontwikkeling van het investeringsfonds geschetst.

De Regio zet zich in om nieuwe rijks- en provinciale middelen binnen te halen. Het hebben van voldoende cofinanciering is daarbij noodzakelijk. Het investeringsfonds is daar belangrijk voor (gebleken). Het investeringsfonds is echter uitputtend en wordt nauwelijks gevoed, ook omdat de provincie niet meer bijdraagt hieraan. Het investeringsfonds zal ook voor circa 4 mln. worden ingezet als cofinanciering bij de nieuwe Regiodeal. Dit is nog niet in bovenstaande tabel verwerkt. Dit betekent dat in de toekomst meer cofinanciering nodig is van de partners c.q. het investeringsfonds aangevuld moet worden. 2.1 Indien de toename van de inwonersbijdrage niet kan worden opgevangen binnen de stelpost nominale ontwikkelingen, dan is een aanmelding in de begroting 2026 noodzakelijk. Zoals aangegeven onder argument 1.2 bedraagt de totale stijging van de inwonerbijdrage € 78.319 voor de gemeenten. Voor de gemeente Doetinchem betreft het een toename van € 17.617. Het uitgangspunt is dat deze toename wordt opgevangen binnen de stelpost nominale ontwikkelingen van de gemeente Doetinchem. Als bij het opstellen van onze begroting 2026 dit niet het geval is, dan is een aanmelding in de begroting 2026 noodzakelijk. Financiën De inwonerbijdrage voor 2026 is vastgesteld op € 8,24 per inwoner.

Dit is gebaseerd op het bedrag in 2025 (€ 8,01), vermeerderd met een absolute stijging van de autonome kosten. De provincie draagt in 2026 niet meer bij aan de organisatiekosten.

Voor de gemeente Doetinchem betreft de stijging van de inwonerbijdrage een toename van €17.617. Het uitgangspunt is dat deze toename wordt opgevangen binnen de stelpost nominale ontwikkelingen van de gemeente Doetinchem. Als dit bij het opstellen van onze begroting 2026 niet het geval is, dan is een aanmelding in de begroting 2026 noodzakelijk. Kanttekeningen Niet van toepassing Vervolg Gemeenten hebben uiterlijk tot 27 augustus om eventuele zienswijzen in te dienen bij de Regio Achterhoek, ten behoeve van vaststelling in het algemeen bestuur van 10 september 2025.

1791996 / 1952557

Pagina 3 van 4

Bijlagen 1. Programmabegroting en financiële begroting 2026-2029 Regio Achterhoek; 2. Kaderbrief Programmabegroting 2026 Regio Achterhoek; 3. Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2026 van de Regio Achterhoek. Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De secretaris, De burgemeester, mr. G.A. Karssenberg

1791996 / 1952557

mr. M. Boumans MBA MPM

Pagina 4 van 4