Presentatie kwartaalrapportage taskforce sociaal domein 18 maart 2021.pdf

Analyse Taskforce

Stand van zaken Taskforce Sociaal Domein Maart 2021

Programma 1. Stringente toegang, groepsbegeleiding en door- en uitstroom 2. Minder externe verwijzingen 3. POH Jeugd 4. Inkoop 5. Buurtplein en Laborijn 6. Verminderen uitvoeringskosten 7. Financieel overzicht 2020

Stringente toegang, Groepsbegeleiding, door- en uitstroom • Instroom van cliënten stijgt. • Ook aantallen indicaties stijgen. • Ook kosten voor maatwerk

AANTAL CLIËNTEN 2019

2020

2500

1982

1941

2000

stijgen.

• Meer in- dan uitstroom • Beeld verschilt sterk op

1500

1144

onderdelen.

• In het algemeen: gD wil samen met partners echt stappen zetten om klaar te zijn voor de nieuwe inkoop.

1103

1000

920 827

500

0 Wmo BG

JW

BW

Minder externe verwijzingen • Het aantal verwijzingen (en de waarde ervan) loopt sterk terug bij de huisartsen. Zie ook slide POH.

• Aantallen en waardes van de verwijzingen van de GI’s nemen toe. Dat geldt ook voor de justitiële keten

• Als we het afzetten tegen de doelstelling in de taskforce, dan zien we het gewenste effect optreden bij de huisarts, maar nog niet bij de andere verwijzers.

POH Jeugd • • •

•

Dalende trend in de verwijzingen van de huisartsen 2020 was opstartjaar met Corona. POH’s registreerden 50 trajecten. Daarvan stroomden er 3 uit naar een maatwerkvoorziening en 4 naar de basis GGZ. Structurele besparing, maar incidentele dekking: we gaan businesscase verder uitwerken om structurele dekking mogelijk te maken.

Inkoop Inkoop 2022 • Resultaat voor cliënt staat voorop • Inkopen in nieuwe segmenten • Andere financiering • Selectie- en gunningsfase Pilots (2021)

Uitvoeringspartners Buurtplein • Door Corona aanpassing dienstverlening (sluiten buurthuizen en digitaal chatspreekuur)

• Nieuw aanbod: budgetcheck • Jongerenwerkers avondklok en Dtchill • Werkt aan transformatie met open winkel • Samen met gD voorbereiden (pilots) inkoop

Laborijn • Nieuwe opdracht 2021– 2022 • Impulsregeling parttime werken • Gevolgen Corona op o.a. Wsw en bijstand, TOZO en TONK

• Nauwe samenwerking tusen BvFO en Laborijn • Vanaf 2022 Wet Inburgering

Uitvoeringskosten • Voor het verminderen van de uitvoeringskosten staat een taakstelling van € 1,5 miljoen (structureel).

• Een deel van de taakstelling (€ 0,5 miljoen) is belegd bij Buurtplein.

• Zowel Buurtplein als Laborijn leverden al een inspanning voor vermindering uitvoeringslasten.

• College onderzoekt samen met de uitvoeringspartners (Buurtplein en Laborijn) de benodigde capaciteit om de toegang vorm te geven en de mogelijkheden om de uitvoeringskosten te verminderen.

Vermindering uitvoeringskosten

2019

2020

2021

2022

Keuzerichting

500

1000

1500

Ingevuld

100

500

500

Nog in te vullen

400

500

1000

Financieel overzicht • We verwachten een positief resultaat over 2020 voor het Programma.

• Resultaat exclusief verdeling BW middelen in de regio.

• Daarnaast stijgen kosten (en aantallen) op onderdelen van de maatwerkvoorzieningen.

• Stijgende kosten en aantallen betekent werk aan de winkel voor de taskforce.

• Uw raad ontvangt dit kwartaal van het college een analyse van de ontwikkeling van de keuzerichtingen in de Taskforce.

Prognose Jaarrekening 2020 Sociaal dom ein

Begroot* 2020

Prognose w erkelij k 2020

Prognose resultaat 2020

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.394.198

5.912.198

482.000

6.2 Wijkteams

9.472.300

9.472.300

-

6.3 Inkomensregelingen

9.252.640

8.262.140

990.500

6.4 Begeleide participatie

8.700.123

8.700.123

-

6.5 Arbeidsparticipatie

4.376.720

4.686.720

-310.000

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.457.606

1.377.606

80.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

13.969.228

13.905.029

64.199

6.72 & 6.82 Maatwerkdienstverlening 18-

21.263.562

21.937.803

-674.241

Transformatiefonds sociaal domein jeugd

1.784.750

1.784.750

-

Jeugd

19.478.812

20.153.053

-674.241

-334.000

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

40.220.390

40.554.390

beschermd wonen: afrekening 2015-2018

4.173.000

4.173.000

-

regionaal:

35.664.562

35.995.562

-331.000

382.828

385.828

-3.000

2.093.683

2.093.683

-

117.200.450

116.901.992

298.458

beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

lokaal: maatschappelijke opvang

7.1 Volksgezondheid Eindtotaal

* begroting 2020 is incl. aanmelding 2e bestuurlijke monitor en evt.taakmutaties