Erratum Tweede bestuurlijke monitor 2023.pdf

ERRATUM 2E BESTUURLIJKE MONITOR 2023 – GEMEENTE DOETINCHEM Onderwerp: Van: Aan: Datum:

Erratum 2e bestuurlijke monitor 2023 College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad 24 oktober 2023

Inleiding Uw raad bespreekt op 26 oktober 2023 de 2e bestuurlijke monitor 2023. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de 2e bestuurlijke monitor 2023 is opgesteld, zijn er toch enkele aanpassingen in de 2e bestuurlijke monitor 2023 nodig. Deze wijzigingen en aanvullingen staan in dit erratum. Ze zijn niet van invloed op het geschetste beeld. Wij verzoeken u dit erratum te betrekken bij de besluitvorming over de 2e bestuurlijke monitor 2023 in uw raad van 26 oktober 2023. In dit geval is de ‘oude’ tekst uit de 2e bestuurlijke monitor 2023 opgenomen, alsmede de ‘nieuwe’ tekst waarbij de verschillen geel gearceerd zijn. 1. Pagina 11: Afwijking 5 (programma Sociale en veerkrachtige samenleving) Voor de toelichting bij afwijking 5 wordt niet nieuw tekstvoorstel gedaan. Op pagina 11 staat: 5. A. Beheersmaatregelen Wmo / jeugdhulp, bijstellingen budgetten en taakstelling programma 2 Sociale en veerkrachtige samenleving Patrick Moors/Robbert Hummelink

2023: €

850.000V

Structureel

Wat is de afwijking? Beheersmaatregelen Wmo/Jeugdhulp De transformatie in het sociaal domein moet bijdragen aan het in de hand houden van de kosten. Het is noodzakelijk om een versnelling aan te brengen in de realisatie van de transformatiedoelstellingen. De grote kostenstijgingen in het regionale contract voor maatwerkvoorzieningen Wmo en individuele voorzieningen jeugdhulp noodzaken ons tot het nemen van extra beheersmaatregelen om de uitgaven te beperken. We hebben daarom verschillende beheersmaatregelen geformuleerd die moeten leiden tot een besparing op de uitgaven voor Wmo en jeugdhulp. Dan gaat het onder andere om: - De plekprijzen en doorlooptijden van gecontracteerde aanbieders gerichter inzetten bij de indicatiestelling en toegang tot zorg en ondersteuning. - Gerichter monitoren en sturen op behaalde resultaten om door- en uitstroom te versnellen. - Efficiencyslag in de bedrijfsvoering en (werk)processen. We houden de inrichting van de ketensamenwerking (backoffice gemeente Doetinchem en Buurtplein) tegen het licht. Dan het gaat het onder meer om strakker sturen op en prioriteit geven aan de administratieve afhandeling van indicaties en een impuls aan kwaliteit, toezicht en handhaving door andere keuzes in bedrijfsvoering en processen bij de gemeente en Buurtplein. - Meer prioriteit geven aan het tekort aan uitstroommogelijkheden voor Wmo Wonen.

Er is een tekort aan woningen/uitstroommogelijkheden. Dit leidt tot extra druk op de budgetten voor Wmo Wonen. De inzet is gericht op het realiseren van meer uitstroommogelijkheden op de korte termijn. Dit willen we realiseren door meer reguliere woonvormen beschikbaar te maken voor inwoners die uitstromen uit Wmo Wonen. - Sturen op minder instroom in de geïndiceerde zorg en ondersteuning Wmo en jeugdhulp. Uiteraard moet elke inwoner die geïndiceerde zorg of ondersteuning nodig heeft deze kunnen ontvangen. Toch is het ook wenselijk om scherper te kijken of een maatwerkoplossing altijd de beste oplossing is voor de inwoner. Een oplossing kan ook liggen in het vrij toegankelijke aanbod van de brede basisvoorzieningen. We gaan daarom nog focus en sturing aanbrengen op de instroom in geïndiceerde zorg en ondersteuning. Hiervoor gaan we onder andere in onze gemeentelijke regelingen (verordeningen en nadere regels) aanscherpen. - Meerjarig zien we mogelijkheden om besparingen te realiseren door ons beleid en de inkoop van een aantal onderdelen in de Wmo en jeugdhulp anders in te richten. Zo is het mogelijk om 1

vanaf 2025 e.v. ons beleid en de contracten voor de regionaal gecontracteerde vormen van Wmo en Jeugdhulp en de lokaal gecontracteerde huishoudelijke hulp te herzien. Maatregelen Sociaal domein

2023 Bedragen x € 1.000,-

Beheersmaatregelen WMO/Jeugdhulp

850

Totaal

850

Voor de jaren 2024-2026 zijn in de Begroting 2024 aanvullende voorstellen gedaan door bijstellingen budgetten programma 2 Sociale en veerkrachtige samenleving en het nemen van maatregelen programma 2 Sociale en veerkrachtige samenleving. Dit moet zijn: 5. A. Beheersmaatregelen Wmo / jeugdhulp, bijstellingen budgetten en taakstelling programma 2 Sociale en veerkrachtige samenleving Patrick Moors/Robbert Hummelink

2023: €

850.000V

Structureel

Wat is de afwijking? In de begroting van het sociaal domein zitten meerdere posten die niet volledig benut worden. Deze onderuitputting zorgt in totaal voor een bijstelling van 850.000 euro. Posten waaruit dit resultaat wordt behaald zijn onder andere meerdere posten binnen maatwerkvoorzieningen, de POH-Jeugd en huishoudelijke hulp. Het effectueren van deze onderuitputting heeft in 2023 geen effect op het behalen van doelstellingen of uitvoeren van activiteiten.

2