Document · PDF

Eindwijziging 2024 - boekwerk.pdf

beeldvormende raad 4 december 2024, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 4: Eindwijziging begroting 202416.295 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

496

-496

454 Intergemeentelijk Subsidiebureau (gemeente Renkum)

455 Taakmutatie sc2023 Wmo beschermd wonen en MO/Oggz

-168

168

455 Taakmutatie sc2023 Wmo beschermd wonen en MO/Oggz

-75

456 Taakmutatie Basisregistratie Personen (BRP) experiment

-2

457 Loonsom 2024

-475

475

Toelichting op de ontwikkelingen Nummer

450. Wet open Overheid

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

0.1 Bestuur

Budgetneutraal

P. Moors

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-155

155

-155

155

De landelijke planning schuift door; de eerste tranche was 1 november 2024. De volgende staat gepland voor juli 2025. Oorspronkelijk stond dit al voor 2022 gepland. De landelijk toegewezen middelen voor de uitvoering van de wet hebben we wel gekregen. Bij de 2e bestuurlijke monitor hebben wij een deel van de middelen terug laten vloeien in de algemene middelen. Het restant van 2024 willen we meenemen naar 2025 om dan de verschillende acties alsnog uit te kunnen voeren. Zoals aanpassingen in de techniek (zoekmachine M365), administratieve ondersteuning totdat de techniek dit kan overnemen, begeleiding in organisatorische veranderingen om juiste gegevens actief te kunnen publiceren. Tevens moeten we een update van ons zaaksysteem doen om dit WOO proof te maken. Nummer

451. Datagedreven werken De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 0.8 Overige baten en lasten

P. Moors

Baten

Lasten

Saldo

-24

In 2024 zijn we gestart met onze nieuwe infrastructuur voor data gedreven werken. De pilot is succesvol en we gaan dit vanaf 2025 als productieomgeving inzetten. Wel hebben we hier nog aanvullende ondersteuning bij nodig waardoor we verzoeken het restantbudget uit 2024 hiervoor in te kunnen zetten.

Nummer

452. Digitaal Samenwerken

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

-27

Totaal Taakveld(en) 0.8 Overige baten en lasten

P. Moors

De eerste fase van het project digitaal samenwerken heeft in 2022/2023 gelopen. Daarvoor waren deze middelen beschikbaar gesteld. Er moest nog een vervolgfase komen. Deze was verwacht voor 2024. Na de zomer 2024 zijn de vervolg stappen verder opgepakt; de koers is helder en we gaan fase 2 nu dan ook inzetten. Het projectplan wordt nu verder uitgewerkt en de daadwerkelijke acties staan gepland voor 2025. Deze middelen worden gebruikt bij de uitvoering van dit project. Nummer

453. LerenWerkt De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

496

-496

496

-496

Totaal Taakveld(en) 0.8 Overige baten en lasten

M. Boumans

De begroting voor LerenWerkt (regionale leerplicht, rmc en vsv) is niet juist opgenomen in de gemeentelijke begroting. Met de correctie wordt de vastgestelde begroting van LerenWerkt verwerkt in de gemeentelijke begroting. Dit betreft een budget neutrale wijziging. De structurele wijziging wordt verwerkt in de 1e bestuurlijke monitor 2025. Zie ook nummer 266 en 657. Nummer

454. Intergemeentelijk Subsidiebureau (gemeente Renkum)

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en) 0.8 Overige baten en lasten

M. Boumans

Met ingang van 2024 neemt de gemeente Doetinchem deel aan het intergemeentelijk subsidiebureau (IGS), met als doel de subsidieverwerving te optimaliseren. Gemeente Renkum is ‘penvoerder’ van dit subsidiebureau. Vanuit de gemeente Doetinchem wordt een subsidieadviseur gedetacheerd die werkzaamheden uitvoert t.b.v. het IGS. Hiervoor ontvangt de gemeente Doetinchem een detacheringsvergoeding. De baten en lasten worden middels deze begrotingswijziging in 2024 conform geraamd. Nummer

455. Taakmutatie sc2023 Wmo beschermd wonen en MO/Oggz

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel Totaal Taakveld(en)

0.2 Burgerzaken

M. Boumans

0.2 Burgerzaken

M. Boumans

J J

J N

Baten

Lasten

Saldo

-93

-168

168

-75

De taakmutaties uit de septembercirculaire 2023 voor de regionale centrummiddelen Beschermd wonen € -75.000 incidenteel 2024 (46810010) en MO/Oggz € 168.000 structureel vanaf 2024 (46819010) zijn beide in de begroting onbedoeld verantwoord op gemeentelijke basisadministratie (40200401). We corrigeren de begroting 2024 budgettair neutraal voor deze onjuistheid. De primitieve begroting 2025 is hierop reeds aangepast.

Nummer

456. Taakmutatie Basisregistratie Personen (BRP) experiment

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.2 Burgerzaken

P. Moors

Lasten

Saldo

-2

De taakmutatie (Meicirculaire 2024) voor het experiment Basis Registratie Personen (BRP) worden ingezet voor het uitgevoerde adresonderzoek. De taakmutatie wordt ingezet voor lokale middelen. Nummer

457. Loonsom 2024

Taakveld

Portefeuillehouder

0.8 Overige baten en lasten

H. Bulten

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) J

Baten

Lasten

Saldo

-475

475

-475

475

Voor 2025 voorzien wij een aantal ontwikkelingen waarbij inzet van externe medewerkers noodzakelijk is om de uitvoering van de lopende werkzaamheden te kunnen garanderen (€ 400.000). Daarnaast wordt in 2024 naar verwachting beperkt gebruik gemaakt van de beschikbare gelden voor de inhuur van de lobbyist. Dit omdat de opdrachtformulering en aard en focus van de opdracht enige doorlooptijd heeft gekend. Tevens is de verwachting dat er vanuit 2024 naar 2025 nog een aanvullende inzet vanuit het door ons gecontracteerde lobbybureau nodig c.q. gewenst is. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van afgerond € 75.000 euro van 2024 naar 2025 over te hevelen.

Algemene dekkingsmiddelen In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van de algemene dekkingsmiddelen. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 8 toegelicht. Tabel 8 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Saldo

- -3.937 3.937

550 Taakmutaties mei en september circulaire 2024

-2.444

2.444

550 Taakmutaties mei en september circulaire 2024

-695

695

551 Taakmutaties (saldo)

-798

798

Toelichting op de ontwikkelingen Nummer

550. Taakmutaties mei en september circulaire 2024 De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

3.139 3.139

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

2.444 2.444

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

-695

695

Onderstaand treft u een specificatie aan van de taakmutaties. De toelichtingen op de verschillende taakmutaties zijn opgenomen in de volgende raadsmededelingen: Meicirculaire 2024 - nummer 2024-67 en de Septembercirculaire 2024 - nummer 202486. Volgnummer

Taakmutatie

264 MC2024 Einde lening inburgeringsplichtig 264 MC2024 Landelijke Vreemdelingen Voorziening 264 SC2024 Einde lening inburgeringsplichtig

3 -44 4

265 MC2024 Participatie

576

265 MC2024 Participatie

242

267 MC2024 Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

136

268 MC2024 Wmo hulpmiddelen 269 MC2024 Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg

15 -105

269 MC2024 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

269 MC2024 Ketensystemen Jeugd

-2

269 MC2024 Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+

269 MC2024 Vrijval reservering compensatieregelingen Voogdij 18+ 269 MC2024 Werkdrukverlaging jeugdbescherming

112

270 MC2024 Beschermd Wonen (IU)

1.566

270 SC2024 Beschermd Wonen (IU)

271 MC2024 Maatschappelijke begeleiding (DU)

271 MC2024 Nationaal actieplan dakloosheid

559

271 SC2024 Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

-21

272 MC2024 Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen 456 MC2024 Basisregistratie Personen (BRP) experiment Totaal

Bedrag (x € 1.000)

8 2 3.139

Nummer

551. Taakmutaties (saldo) De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

Totaal Taakveld(en)

-798

798

-798

798

De taakmutaties vanuit de mei- en septembercirculaire 2024 worden, voor zover niet toegevoegd aan de functionele taakvelden, doorgeschoven naar 2025. Een specificatie van de door te schuiven taakmutaties is in de onderstaande tabel opgenomen. Omschrijving taakmutaties (bedragen x € 1.000)

Oorsprong Datum (voorgenomen) raadsbesluit

Meicirculaire 2024-Handelsregister

Door te schuiven taakmutaties

2eBM24

28-11-2024

-3

Meicirculaire 2024-Uitvoeringskosten Omgevingswet 2eBM24

28-11-2024

216

Meicirculaire 2024-Uitvoeringskosten Lbv en Lbvplus

2eBM24

28-11-2024

Meicirculaire 2024-Regionale doelgroepspecifieke aanpak

2eBM24

28-11-2024

137

Septembercirculaire 2024-Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang

2eBM24

28-11-2024

Septembercirculaire 2024-Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

2eBM24

28-11-2024

Septembercirculaire 2024-Wet Betaalbare Huur

2eBM24

28-11-2024

Septembercirculaire 2024-Toekomstbestendig maken energiebeleid

2eBM24

28-11-2024

372

Totaal taakmutaties

798

Overhead In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van de overhead. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 9 toegelicht. Tabel 9 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo Totaal Overhead

288

-903

1.191

650 Kunstmatige intelligentie

-50

651 Doorontwikkeling privacy activiteiten als gevolg van (nieuwe) wetgeving

-103

103

652 Functioneel beheer Motion en thuiswerkbeleid

-10

653 Ontwikkelbudget strategische HR-visie

-20

654 Arbeidsmarktuitdagingen

-25

655 Kantoor werkconcept

-150

150

656 Arbeidsmarktregio (AMR)

657 LerenWerkt

179

210

-31

658 Thuiswerkbeleid

659 Organisatieontwikkeling

-45

Toelichting op de ontwikkelingen Nummer

650. Kunstmatige intelligentie De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

P. Moors

Lasten

Saldo

-50

Binnen het ontwikkelthema efficiënte en innovatie kijken we naar nieuwe mogelijkheden. Kunstmatige intelligentie gaat veel taken veranderen en efficiënter maken. Tegelijkertijd is het essentieel om betrouwbare, gecontracteerde diensten te gebruiken. Bij gratis diensten hebben we geen zeggenschap over wat de tool doet met data. De activiteiten zijn doorgeschoven naar 2025 en daarvoor vragen wij de middelen door te schuiven middels de eindwijziging. Nummer

651. Doorontwikkeling privacy activiteiten als gevolg van (nieuwe) wetgeving

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel Totaal Taakveld(en)

0.4 Overhead

P. Moors

Baten

Lasten

Saldo

-103

103

-103

103

In 2023 is een structurele aanmelding gedaan voor de doorontwikkeling van privacy activiteiten als gevolg van (nieuwe) wetgeving. De Wet op Politiegegevens (WPG) is er daar 1 van. In 2024 hebben we de structurele aanmelding naar beneden bijgesteld. De toetsingsactiviteiten rondom de WPG zijn gepland voor het einde van het jaar. Dit jaar zal dat doorschuiven naar begin 2025. Daarom het verzoek om middelen door te schuiven. Eind 2025 staat dit weer gepland en de structurele middelen kunnen dan voor de reguliere toetsing gebruikt worden. Tevens komt er op informatieveiligheid een nieuwe wet gaan. Cybersecurity wet; dit is de Nederlandse vertaling van de Europese richtlijn NIS2. NIS2 is in 2024 al inwerking getreden. De Nederlandse vertaling laat op zich wachten daarom konden wij de geplande activiteiten van 2024 rondom implementatie nog niet uitvoeren en zal ook dit doorschuiven naar 2025.

Nummer

652. Functioneel beheer Motion en thuiswerkbeleid

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

M. Boumans

Lasten

Saldo

-10

Het personeelsinformatiemanagement systeem (Motion) van de gemeente Doetinchem migreert begin 2025 naar een nieuwe versie (Motion 2.0). Door de samenwerking op het gebied van het functioneel beheer van Motion met de gemeenten Oude IJsselstreek en Oost Gelre betreft het een intensief migratieproces. Dit budget zal moeten worden ingezet ter ondersteuning van een soepel migratieproces door de functioneel beheerder Motion, voor alle drie de gemeenten. Nummer

653. Ontwikkelbudget strategische HR-visie De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

M. Boumans

Lasten

Saldo

-20

Een eerste project dat verbonden is aan de strategische HR-visie is de strategische personeelsplanning (SPP). We zetten budget in voor de inhuur van externe deskundigen om het SPP project te begeleiden, informatie te analyseren en workshops vorm te geven. Het project strategisch personeelsplan heeft een doorloop in 2025. Daarom vragen wij het restant budget (20.000) door te schuiven naar 2025. Nummer

654. Arbeidsmarktuitdagingen

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

M. Boumans

Lasten

Saldo

-25

De organisatie zet vol in om de organisatie goed op de kaart te zetten. We investeren in zaken als zakelijk Linked In account om het bereik van vacatures te vergroten, intensivering Social Media posts, vernieuwde werken bij website etc. Restant budget (€ 25.000) graag doorschuiven naar 2025 om te blijven investeren in de arbeidsmarktuitdagingen. Nummer

655. Kantoor werkconcept

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

M. Boumans

Lasten

Saldo

-150

150

-150

150

In 2024 is gestart met diverse deelopdrachten van het project kantooromgeving en frontoffice. In de 2e Bestuurlijk monitor 2024 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld (zie volgnummer 604 van de 2eBM24). In 2025 zullen deze projecten een vervolg krijgen en zal het project kantooromgeving en frontoffice verder ontwikkeld worden. Hiervoor is nodig om het restantbudget, naar verwachting € 150.000, door te schuiven naar 2025. Nummer

656. Arbeidsmarktregio (AMR) De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel Totaal Taakveld(en)

0.4 Overhead

M. Boumans

Baten

Lasten

Saldo

De begroting 2024 van Arbeidsmarktregio Achterhoek is geactualiseerd binnen de begroting van de gemeente Doetinchem. De actualisatie geeft een klein voordeel in de bijdrage van de gemeentelijke Overhead. Nummer

657. LerenWerkt

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel Totaal Taakveld(en)

0.4 Overhead

M. Boumans

Baten

Lasten

Saldo

179

210

-31

179

210

-31

De begroting voor LerenWerkt (regionale leerplicht, rmc en vsv) is niet juist opgenomen in de gemeentelijke begroting. Met de correctie wordt de vastgestelde begroting van LerenWerkt verwerkt in de gemeentelijke begroting. De structurele wijziging wordt verwerkt in de 1e bestuurlijke monitor 2025. Zie ook nummer 266 en 453. Nummer

658. Thuiswerkbeleid De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

M. Boumans

Lasten

Saldo

Voor het thuiswerkbeleid wordt binnen het taakveld 0.4 Overhead incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het in bruikleen geven van laptops alsmede de bekostiging/vergoeding van eigen aangeschaft werkplekmeubilair. In 2024 gaat het om een budget van € 60.000 en de mutatie verloopt budgetneutraal. De financiële vertaling van de kapitaallasten inzake de investering van het thuiswerkbeleid (zie hoofdstuk 3) zullen we meenemen in de 1e Bestuurlijke monitor 2025. Nummer

659. Organisatieontwikkeling

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel Totaal Taakveld(en)

0.4 Overhead

M. Boumans

Baten

Lasten

Saldo

-45

Op de post organisatieontwikkeling blijft een bedrag over dat ingezet kan worden voor de dekking van inhuur ten behoeve van de organisatie van Koningsdag en wordt daarom overgeheveld naar 2025 ten gunste van het budget voor het project Koningsdag.

Reserve mutaties In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van de mutaties in de reserves. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 10 toegelicht. Tabel 10 (bedragen x € 1.000) Nummer

Omschrijving

Budgetneutraal

Baten

Lasten

Totaal Mutaties reserves

Structureel

6.091

Saldo -6.091

750 Doorgeschoven activiteiten 2024

4.861

-4.861

751 Arbeidsmarktregio (AMR)

432

-432

752 Taakmutaties (saldo)

798

-798

Toelichting op de ontwikkelingen Nummer

750. Doorgeschoven activiteiten 2024

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 0.10 Mutaties reserves

H. Bulten

Baten

Lasten

Saldo

4.861

-4.861

4.861

-4.861

Onderstaand treft u een specificatie aan van de doorgeschoven activiteiten 2024.

Tabel 12 (bedragen x € 1.000) Volgnummer

Toevoeging aan de reserve Totaal Doorgeschoven activiteiten

4.861

150 inzetten op behoud van cultuurhistorische erfgoed

151 Behoud en herstel van monumenten

107

152 Pilot de Veentjes

153 Leader

162

154 Project toekomstbestendige erven Achterhoek

155 Opstellen en uitvoering plan van aanpak circulaire economie

244

156 Uitvoeringsagenda 'Toplocatie Oost'

157 Economische aangelegenheden

158 Zero emissie

159 Reconstructie, onderhoud en aanleg wegen/ fietspaden

160 Aanbesteding Openbaar vervoer (OV)

161 Onderzoek Wonen landelijk gebied

133

162 Volkshuisvestingsfonds

175

163 Subsidieregeling verduurzaming woningen

176

164 Doetinchem 2036 projectaanpak

100

165 Capaciteit vastgoed en grondzaken

166 Openbare orde

167 Koningsdag

539

168 Bezoekerscentrum Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen in kasteel Slangenburg

250 Wijkgericht werken

125

258 Aanpak Tekort Arbeidsmarkt

111

273 Uitvoeringsagenda’s Integraal beleidskader sociaal domein 2024-20236 Samen groeien, gewoon doen

274 Toekomsttuin Kind- en gezinsbescherming

250

276 Aanpak armoede en schulden

350 Ideeënnest

351 Actualisatie bestemmingsplannen

125

352 Klimaatadaptatie (werkbudget)

205

353 RES 2.0

100

354 Aanpak klimaatverandering

345

355 Herbestemming boerderij Natuurpark Overstegen

100

356 Doetinchem 2036 ontwikkelstrategie

100

450 Wet open Overheid

155

451 Data gedreven werken

452 Digitaal Samenwerken

457 Loonsom 2024

475

650 Kunstmatige intelligentie

651 Doorontwikkeling privacy activiteiten als gevolg van (nieuwe) wetgeving

103

652 Functioneel beheer Motion en thuiswerkbeleid

653 Ontwikkelbudget strategische HR-visie

654 Arbeidsmarktuitdagingen

655 Kantoor werkconcept

150

659 Organisatieontwikkeling

Nummer

751. Arbeidsmarktregio (AMR)

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 0.10 Mutaties reserves

H. Bulten

Baten

Lasten

Saldo

432

-432

432

-432

De reserve Werkgelegenheid is voor het egaliseren van baten en lasten met betrekking tot de Arbeidsmarktregio. De ontvangen middelen via het gemeentefonds blijven 35

beschikbaar voor de Arbeidsmarktregio en deze beschikbare middelen worden ingezet voor de (toekomstige) uitgaven van de Arbeidsmarktregio. Als in 2024 een deel van middelen wordt ingezet voor de uitgaven van de Arbeidsmarktregio dan wordt lager deel van de ontvangen middelen toegevoegd aan de reserve. Nummer

752. Taakmutaties (saldo)

Taakveld

Portefeuillehouder

0.10 Mutaties reserves

H. Bulten

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) J

Baten

Lasten

Saldo

798

-798

798

-798

Investeringen

In de onderstaande tabel treft u de ontwikkeling met betrekking tot de investeringen. Onder de tabel 13 volgt een toelichting. Tabel 13 (bedragen x € 1.000) Balanscategorie

Omschrijving

MVA - Overige materiële vaste activa EN

Thuiswerkbeleid

Investering

Totaal MVA - Overige materiële vaste activa EN

90 90

Ook na Corona blijven we gedeeltelijk thuiswerken. Voor het thuiswerken geldt de zogeheten zorgplicht: De werkgever is verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid van de medewerker thuis. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht ervoor te zorgen dat de werkplek volgens ergonomische eisen is ingericht, om klachten en uitval te voorkomen. De medewerker is verplicht die plek daadwerkelijk ergonomisch te gebruiken. Het thuiswerkbeleid is in afstemming met en goedkeuring van de Ondernemingsraad opgesteld. In het 2e half jaar 2024 is het thuiswerkbeleid daadwerkelijk uitgerold in de organisatie. We verwachten gelet op de huidige aanvragen voor de aanschaf werkplek inrichting uit te komen op een investering van € 90.000 (kapitaallast ca. € 10.000 per jaar) in 2024 voor bestaand personeel. Sinds en door corona maken medewerkers veel minder dienstreizen en doen minder een beroep op aanverwante onkostenvergoedingen. Veel overleggen, cursussen en studiedagen blijven naar verwachting online plaatsvinden. We zien dan ook een onderschrijding op de loonbegroting voor deze kosten. We verwachten dat het beroep op deze onkostenvergoedingen laag blijft. Door deze ontwikkeling kunnen we de investering in werkplek inrichting dan ook budgettair neutraal financieren. De financiële vertaling van de kapitaallasten zullen we meenemen in de 1e Bestuurlijke monitor 2025.

Bijlagen

4a. Staat van baten en lasten In de onderstaande tabel treft u het overzicht van baten en lasten aan van zowel de primitieve begroting 2024, de begroting vóór wijziging van de eindwijziging 2024, de begrotingswijziging 2024 van de eindwijziging 2024 alsmede de begroting ná wijziging van de eindwijziging 2024.

Tabel 13 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024

Begroting vóór Eindwijziging 2024

Begrotingswijziging Eindwijziging 2024

Begroting ná Eindwijziging 2024

Baten

Programma 1. Doetinchem 2036

11.516

4.102

4.127

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

30.830

45.200

7.096

52.296

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

24.830

31.077

222

31.299

Programma 4. Organisatie en financiën

5.589

10.934

10.988

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

18.880

18.878

Algemene uitkeringen

169.723

178.047

Dividend

555

1.215

Saldo financieringsfunctie

215

774

Overige algemene dekkingsmiddelen

2.166

2.437

Overhead

11.782

13.535

184

13.718

Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

276.086

306.199

7.581

313.779

Programma 1. Mutatie reserves

1.182

Programma 2. Mutatie reserves

478

2.743

Programma 3. Mutatie reserves

1.906

3.660

Programma 4. Mutatie reserves

934

6.201

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Geraamd totaal van baten

Mutaties reserves baten Geraamde baten

3.318

13.786

279.404

319.985

7.581

327.565

Lasten

Programma 1. Doetinchem 2036

33.137

29.933

-2.100

27.834

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

164.556

180.709

8.918

189.627

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

30.564

39.790

-764

39.025

Programma 4. Organisatie en financiën

16.985

17.647

-222

17.425

Lokale heffingen

941

966

Algemene uitkeringen

3.946

-3.937

Dividend

Saldo financieringsfunctie

908

167

24.213

27.102

-193

26.908

Algemene dekkingsmiddelen

Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van lasten

172

271.613

300.577

1.702

302.278

Programma 1. Mutatie reserves

2.135

Programma 2. Mutatie reserves

8.061

10.220

1.553

11.773

Programma 3. Mutatie reserves

2.043

3.028

1.794

4.822

Programma 4. Mutatie reserves

1.737

6.159

610

6.768

Programma 5. Mutatie reserves

Tabel 13 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bedragen x € 1.000 Programma 1. Doetinchem 2036

Primitieve begroting 2024

Begroting vóór Eindwijziging 2024

Begrotingswijziging Eindwijziging 2024

Begroting ná Eindwijziging 2024

Baten

11.516

4.102

4.127

(Overhead) Mutaties reserves lasten Geraamde lasten

11.841

19.407

6.092

25.498

283.454

319.984

7.794

327.776

Saldo

Programma 1. Doetinchem 2036

-21.621

-25.831

2.125

-23.707

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

-133.726

-135.509

-1.822

-137.331

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

-5.734

-8.713

986

-7.726

Programma 4. Organisatie en financiën

-11.396

-6.713

276

-6.437

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

17.939

17.912

Algemene uitkeringen

169.712

174.101

3.937

178.038

Dividend

539

1.199

Saldo financieringsfunctie

-693

681

2.092

2.270

-12.431

-13.567

377

-13.190

-36

Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

-172

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

4.473

5.622

5.879

11.501

Programma 1. Mutatie reserves

1.182

-2.135

-953

Programma 2. Mutatie reserves

-7.583

-7.477

-1.553

-9.030

Programma 3. Mutatie reserves

-137

632

-1.794

-1.162

Programma 4. Mutatie reserves

-803

-610

-567

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Mutaties reserves saldo

-8.523

-5.621

-6.092

-11.712

Geraamd resultaat

-4.050

-213

-212

4b. Overzicht van de reserves en voorzieningen De ontwikkeling van de reserves kunnen voor 2024, voor zover er in deze rapportage een ontwikkeling is opgenomen, als volgt worden weergegeven: Tabel 14 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Reserves

Boekwaarde 2024 vóór mutatie Eindwijziging 2024

Mutatie Eindwijziging 2024

Boekwaarde 2024 ná mutatie Eindwijziging 2024 41.344

Algemene reserve Algemene reserve op 1-1

41.344

a. Toevoeging begrotingsjaar

3.131

b. Onttrekking begrotingsjaar

-8.029

-213

-8.242

Totaal Algemene reserve op 31-12

36.446

-213

36.233

Totaal Algemene reserve op 3112

36.446

-213

36.233

Reserve Doorgeschoven activiteiten op 1-1

3.575

a. Toevoeging begrotingsjaar

5.688

5.660

11.348

b. Onttrekking begrotingsjaar

-6.163

Totaal Reserve Doorgeschoven activiteiten op 31-12

3.100

5.660

8.760

Reserve Werkgelegenheid op 1-1

3.818

a. Toevoeging begrotingsjaar

432

b. Onttrekking begrotingsjaar

Totaal Reserve Werkgelegenheid op 31-12

3.818

432

4.250

Totaal Bestemmingsreserves op 31-12

6.918

6.092

13.010

Totaal saldo Reserves op 31-12

43.364

5.879

49.243

Reserves op 1-1

48.737

a. Toevoeging begrotingsjaar

8.819

6.092

14.911

b. Onttrekking begrotingsjaar

-14.192

-213

-14.405

Totaal Reserves op 31-12

43.364

5.879

49.243

Het resultaat van de eindwijziging 2024 is, vooruitlopend op het besluit van de raad, aan de algemene reserve toegevoegd. Voorzieningen In deze rapportage zijn géén ontwikkelingen opgenomen die betrekking hebben op voorzieningen.

4c.

Specificatie structurele doorwerking

Onderstaand treft u een specificatie aan van de structurele mutaties van baten en lasten zoals opgenomen in deze eindwijziging. Tabel 16 (bedragen x € 1.000) Programmanaam

Taakveld

Algemene uitkeringen

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Volgnummer Baten Lasten 550

-578

557

-798

Totaal Algemene uitkeringen Overhead

-1.376 0.4 Overhead

651 657

-103 179

659 Totaal Overhead Programma 1. Doetinchem 2036

2.1 Verkeer en vervoer

166

-20 10

159

-58

160

-10

3.1 Economische ontwikkeling

157

5.5 Cultureel erfgoed

151

-50 24

-83

-211

0.10 Mutaties reserves

751

0.10 Mutaties reserves

751

125

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

262

Totaal Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves

Totaal Programma 2. Mutatie reserves Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

125

267 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

17 382

262

6.3 Inkomensregelingen

257 2.832

6.4 WSW en beschut werk

266

Totaal Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving 350

-21

8.1 Ruimte en leefomgeving

351

-60 -81

0.10 Mutaties reserves

753

798

0.10 Mutaties reserves

751

328

0.1 Bestuur

450

-155

0.2 Burgerzaken

458

0.8 Overige baten en lasten

451

-25

453

496

798

Totaal Programma 4. Mutatie reserves Programma 4. Organisatie en financiën

328

Totaal Programma 4. Organisatie en financiën Eindtotaal

3.345

7.4 Milieubeheer

Totaal Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves

2.832 576

3.214

Totaal Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 3. Mutatie reserves

-145 -17

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

170

Totaal Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 1. Mutatie reserves

-45 179

1.2 Openbare orde en veiligheid

210

319 3.416

3.328

4d. Overzicht taakvelden 2024 In de tabellen 17 en 18 treft u het overzicht van baten en lasten aan van zowel de primitieve begroting 2024, de begroting vóór wijziging van de Eindwijziging 2024, de begrotingswijziging 2024 van de Eindwijziging 2024 alsmede de begroting ná wijziging van de Eindwijziging 2024. De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 9e begrotingswijziging 2024. De door u vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 zijn in de onderstaande tabel met nummer 16 opgenomen. Tabel 16 (bedragen x € 1.000) BWnummer

Omschrijving BW

Datum Raadsbesluit

Exploitatiebudgetten

Investeringen

0 Primitieve begroting

2-11-2023

1 Appartementsrecht Iseldoks

21-12-2023

2 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

25-4-2024

3 Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2024

27-6-2024

4 1e Bestuurlijke Monitor 2024

27-6-2024

5 Reserve doorgeschoven activiteiten JR2023

27-6-2024

6 Toekomstvisie Binnenstad

27-6-2024

7 Resultaat Begroting 2024

2-11-2023

8 2e Bestuurlijke Monitor 2024

Besluit nog te nemen

9 Grondexploitatie Laborijnlocatie

Besluit nog te nemen

10 Eindwijziging 2024

Besluit nog te nemen

Tabel 17 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2024

Begroting vóór Eindwijziging 2024

Begrotingswijziging Eindwijziging 2024

Baten

Begroting ná Eindwijziging 2024 Baten

0.1 Bestuur

1.702

2.235

0.2 Burgerzaken

1.507

1.509

0.4 Overhead

11.782

13.535

288

13.822

0.5 Treasury

2.935

4.425

0.61 OZB woningen

8.018

8.156

0.62 OZB niet-woningen

6.490

143

6.675

0.63 Parkeerbelasting

3.474

3.472

0.64 Belastingen overig

1.087

164.577

172.901

178.047

2.005

1.998

2.053

8.135

18.603

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

223

237

2.1 Verkeer en vervoer

390

2.2 Parkeren

321

2.3 Recreatieve havens

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.625

448

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

178

3.4 Economische promotie

139

4.2 Onderwijshuisvesting

3.983

942

4.925

891

5.2 Sportaccommodaties

1.025

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

215

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering

5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

122

146

692

2.399

10.866

356

11.222

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3 Inkomensregelingen

19.986

21.174

2.832

24.005

282

1.773

1.113

2.886

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

582

585

6.71B Begeleiding (WMO)

6.71C Dagbesteding (WMO)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

Tabel 17 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2024

Begroting vóór Eindwijziging 2024

Begrotingswijziging Eindwijziging 2024

Begroting ná Eindwijziging 2024

6.72A Jeugdhulp begeleiding

247

6.72B Jeugdhulp behandeling

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73A Pleegzorg

6.73B Gezinsgericht

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

6.74C Gesloten plaatsing

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

700

1.250

1.797

155

146

6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering

359

2.959

3.015

7.2 Riolering

6.678

7.3 Afval

9.439

9.471

7.4 Milieubeheer

1.089

1.589

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimte en leefomgeving

267

367

222

588

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.611

13.111

12.226

7.1 Volksgezondheid

8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

2.494

2.526

2.527

278.983

315.630

7.915

327.897

Tabel 18 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2024

Begroting vóór Eindwijziging 2024

Begrotingswijziging Eindwijziging 2024

Begroting ná Eindwijziging 2024

Lasten

0.1 Bestuur

6.693

7.054

-177

6.877

0.2 Burgerzaken

2.428

2.684

-91

2.604

0.4 Overhead

24.212

27.101

-903

26.198

0.5 Treasury

998

277

0.61 OZB woningen

558

566

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

488

505

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

3.946

-3.937

5.897

5.175

-2.757

4.441

12.122

19.687

6.091

26.265

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.200

4.205

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.791

1.979

-10

1.969

2.1 Verkeer en vervoer

9.994

9.988

-111

9.877

2.2 Parkeren

3.338

3.584

-97

3.487

2.3 Recreatieve havens

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

1.545

2.068

-390

1.678

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.625

448

115

104

3.4 Economische promotie

345

1.250

-599

651

4.2 Onderwijshuisvesting

4.369

4.122

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.458

8.119

382

8.502

5.1 Sportbeleid en activering

4.358

4.493

4.223

5.2 Sportaccommodaties

3.124

3.275

-33

3.242

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.299

4.487

-27

4.461

5.4 Musea

117

128

5.5 Cultureel erfgoed

571

755

-114

641

5.6 Media

1.206

1.274

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.778

6.317

-100

6.217

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9.724

13.906

13.976

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

10.527

11.216

6.3 Inkomensregelingen

31.375

34.738

-2

34.730

6.4 WSW en beschut werk

7.435

7.522

818

8.707

6.5 Arbeidsparticipatie

3.491

5.243

570

5.838

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.139

2.140

2.155

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

8.286

8.995

6.71B Begeleiding (WMO)

5.310

7.173

6.71C Dagbesteding (WMO)

3.231

2.452

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Tabel 18 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2024

Begroting vóór Eindwijziging 2024

Begrotingswijziging Eindwijziging 2024

Begroting ná Eindwijziging 2024

6.72A Jeugdhulp begeleiding

3.475

4.464

5.189

6.72B Jeugdhulp behandeling

5.041

7.555

350

7.905

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

194

1.160

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.508

300

6.73A Pleegzorg

1.400

1.385

6.73B Gezinsgericht

2.370

2.860

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

2.100

4.589

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

5.603

240

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

808

950

6.74C Gesloten plaatsing

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81A Beschermd wonen (WMO)

23.240

22.980

1.544

26.315

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4.419

2.512

7.039

2.134

1.996

6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering

206

300

7.1 Volksgezondheid

2.897

5.515

5.571

7.2 Riolering

4.752

4.887

7.3 Afval

7.353

7.544

7.4 Milieubeheer

3.399

5.023

-661

4.364

8.1 Ruimte en leefomgeving

2.244

3.361

-3

3.358

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

7.012

13.497

12.612

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (lasten)

3.591

5.480

-779

4.706

278.982

315.627

1.648

321.629

4e. Overzicht taakvelden 2025 (inclusief 3e begrotingswijziging 2025) In de tabellen 19 en 20 treft u het overzicht van baten en lasten aan van zowel de primitieve begroting 2025, de begroting vóór wijziging 2025, de begrotingswijziging 2025 van de doorgeschoven activiteiten vanuit 2024 naar 2025 alsmede de begroting ná wijziging 2025. De begroting vóór wijziging 2025 is gebaseerd op de begrotingswijzigingen t/m de 2e begrotingswijziging 2025. De wijziging als gevolg van het de aangenomen amendementen bij de begrotingsbehandeling is nog niet in dit overzicht verwerkt.

Tabel 19 (bedragen x € 1.000) Taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve Begroting vóór begroting 2025 wijziging 2025 Baten

Baten

3e Begrotingswijziging 2025

Begroting ná 3e wijziging 2025

Baten

0.1

Bestuur

1.796

0.2

Burgerzaken

1.537

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

13.863

0.5

Treasury

2.693

0.61

OZB woningen

8.383

0.62

OZB niet-woningen

6.767

0.63

Parkeerbelasting

3.557

0.64

Belastingen overig

1.109

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

182.074

0.8

Overige baten en lasten

1.701

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10

Mutaties reserves

4.536

11.131

6.859

17.990

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

241

2.1

Verkeer en vervoer

390

2.2

Parkeren

331

2.3

Recreatieve havens

2.4

Economische havens en waterwegen

2.5

Openbaar vervoer

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

19.170

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

182

3.4

Economische promotie

143

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.995

5.1

Sportbeleid en activering

905

5.2

Sportaccommodaties

1.053

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

922

5.4

Musea

5.5

Cultureel erfgoed

126

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3

Inkomensregelingen

6.4

WSW en beschut werk

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6 6.71

694

10.704

20.613

212

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkdienstverlening 18+

582

6.71B Begeleiding (WMO)

6.71C Dagbesteding (WMO)

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

Tabel 19 (bedragen x € 1.000) Taakveld (bedragen x € 1.000) 6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Primitieve Begroting vóór begroting 2025 wijziging 2025

3e Begrotingswijziging 2025

Begroting ná 3e wijziging 2025

6.72A Jeugdhulp begeleiding

253

6.72B Jeugdhulp behandeling

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73A Pleegzorg

6.73B Gezinsgericht

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74C Gesloten plaatsing

6.81

700

150

Geëscaleerde zorg 18+

6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering

359

Riolering

6.976

Afval

9.537

7.4

Milieubeheer

1.591

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1

Ruimte en leefomgeving

228

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

10.889

11.139

8.3

Wonen en bouwen

6.859

335.406

7.1

Volksgezondheid

7.2 7.3

Totaal taakvelden (baten)

2.557

321.702

328.547

2.557

Tabel 20 (bedragen x € 1.000) Taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve Begroting vóór begroting 2025 wijziging 2025 Lasten

Lasten

3e Begrotingswijziging 2025

Begroting ná 3e wijziging 2025

Lasten

0.1

Bestuur

6.913

155

7.068

0.2

Burgerzaken

2.566

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

26.282

358

26.640

0.5

Treasury

285

0.61

OZB woningen

619

0.62

OZB niet-woningen

0.63

Parkeerbelasting

0.64

Belastingen overig

508

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

3.248

798

4.046

0.8

Overige baten en lasten

10.505

10.475

527

11.002

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10

Mutaties reserves

13.398

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-1

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.459

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.011

2.021

2.101

2.1

Verkeer en vervoer

10.740

10.770

111

10.881

2.2

Parkeren

3.426

3.523

2.3

Recreatieve havens

2.4

Economische havens en waterwegen

2.5

Openbaar vervoer

3.1

Economische ontwikkeling

1.666

390

2.056

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

19.170

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

102

3.4

Economische promotie

396

584

980

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.318

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.684

5.1

Sportbeleid en activering

4.225

5.2

Sportaccommodaties

3.171

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.661

700

5.361

5.4

Musea

125

5.5

Cultureel erfgoed

618

138

756

5.6

Media

1.188

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.217

100

6.317

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

16.873

16.923

465

17.388

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

11.456

6.3

Inkomensregelingen

32.020

32.090

6.4

WSW en beschut werk

7.601

6.5

Arbeidsparticipatie

3.470

111

3.581

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.229

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

9.544

6.71B Begeleiding (WMO)

5.429

6.71C Dagbesteding (WMO)

3.400

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Tabel 20 (bedragen x € 1.000) Taakveld (bedragen x € 1.000) 6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Primitieve Begroting vóór begroting 2025 wijziging 2025

3e Begrotingswijziging 2025

Begroting ná 3e wijziging 2025

6.72A Jeugdhulp begeleiding

3.517

6.72B Jeugdhulp behandeling

5.304

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

203

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.586

6.73A Pleegzorg

1.473

6.73B Gezinsgericht

2.493

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

2.210

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

5.897

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

849

6.74C Gesloten plaatsing

6.81

6.81A Beschermd wonen (WMO)

24.944

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4.797

1.998

6.82

Geëscaleerde zorg 18+

Geëscaleerde zorg 18-

6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering

217

7.1

Volksgezondheid

3.062

7.2

Riolering

5.033

7.3

Afval

7.396

7.4

Milieubeheer

4.239

1.171

5.410

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1

Ruimte en leefomgeving

2.491

225

2.716

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

11.283

15.033

8.3

Wonen en bouwen

Totaal taakvelden (lasten)

5.124

779

5.903

324.737

328.547

6.859

335.406

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8104/documents/48650