Eindwijziging 2023 - bijlage 3 - 22e begrotingswijziging.pdf

22e begrotingswijziging 2023

Begroting 2023 Programma Taakveld Omschrijving 1 Doetinchem 2036 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1 Doetinchem 2036 0.63 Parkeerbelasting 1 Doetinchem 2036 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1 Doetinchem 2036 1.2 Openbare orde en veiligheid 1 Doetinchem 2036 2.1 Verkeer en vervoer 1 Doetinchem 2036 2.2 Parkeren 1 Doetinchem 2036 2.3 Recreatieve havens 1 Doetinchem 2036 2.5 Openbaar vervoer 1 Doetinchem 2036 3.1 Economische ontwikkeling 1 Doetinchem 2036 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1 Doetinchem 2036 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1 Doetinchem 2036 3.4 Economische promotie 1 Doetinchem 2036 5.5 Cultureel erfgoed 1 Doetinchem 2036 8.3 Wonen en bouwen Totaal 1 Doetinchem 2036 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 4.2 Onderwijshuisvesting 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 5.1 Sportbeleid en activering 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 5.2 Sportaccommodaties 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 5.4 Musea 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 5.6 Media 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.3 Inkomensregelingen 2

Sociale en veerkrachtige samenleving 6.4 WSW en beschut werk 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.5 Arbeidsparticipatie 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.71B Begeleiding (WMO) 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.71C Dagbesteding (WMO) 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.72 Maatwerkdienstverlening 182 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.72A Jeugdhulp begeleiding 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.72B Jeugdhulp behandeling 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.73A Pleegzorg 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.73B Gezinsgericht 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.82 Geëscaleerde zorg 182 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.82A Jeugdbescherming 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 6.82B Jeugdreclassering 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 7.1

Volksgezondheid Totaal 2 Sociale en veerkrachtige samenleving 3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving 7.2 Riolering 3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving 7.3 Afval 3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving 7.4 Milieubeheer 3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving 8.1 Ruimte en leefomgeving 3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Totaal 3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving 4 Organisatie en financien 0.1 Bestuur 4 Organisatie en financien 0.10 Mutaties reserves 4 Organisatie en financien 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 4 Organisatie en financien 0.2 Burgerzaken 4 Organisatie en financien 0.4 Overhead 4 Organisatie en financien 0.5 Treasury 4 Organisatie en financien 0.61 OZB woningen 4 Organisatie en financien 0.62 OZB niet-woningen 4 Organisatie en financien 0.64 Belastingen overig 4 Organisatie en financien 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 4 Organisatie en financien 0.8 Overige baten en lasten 4 Organisatie en financien 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal 4 Organisatie en financien Totaal

T/m begrotingswijziging 21 Baten Lasten Saldo 35.500 35.500 3.067.284 3.067.284 53.710 4.059.414 -4.005.704 197.470 1.827.163 -1.629.693 703.855 9.798.359 -9.094.504 259.597 3.386.199 -3.126.602 19.993 5.563 14.430 11.270 -11.270 2.109.283 -2.109.283 14.942.967 15.491.497 -548.530 159.950 101.679 58.271 134.820 412.394 -277.574 118.552 703.583 -585.031 2.294.778 4.158.090 -1.863.312 21.988.476 42.064.494 -20.076.018 6.120 4.220.370 -4.214.250 5.442.860 8.698.793 -3.255.933 889.773 4.063.006 -3.173.233 1.000.038 3.215.593 -2.215.555 210.950 3.902.953 -3.692.003 98.750 -98.750 1.162.129 -1.162.129 18.694.722 25.673.778 -6.979.056 10.441.552 -10.441.552 19.439.000 33.042.668 -13.603.668 8.268.000 -8.268.000 8.299.499 11.613.506 -3.314.007 2.095.400 -2.095.400 686.180 9.519.961 -8.833.781 3.557.380 -3.557.380 3.000.000 -3.000.000 169.400 3.037.233 -2.867.833 80.000 120.000 -40.000 4.680.000 -4.680.000 180.000 -180.000 1.400.000 -1.400.000 1.300.000 -1.300.000 2.200.000 -2.200.000 1.950.000 -1.950.000 5.201.910 -5.201.910 750.000 -750.000 700.000 32.780.278 -32.080.278 192.000 425.267 -233.267 1.662.000 -1.662.000 200.000 -200.000 376.000 2.803.959 -2.427.959 56.186.542 191.264.486 -135.077.944 689.312 5.977.159 -5.287.847 6.682.842 4.942.331 1.740.511 9.130.807 7.302.661 1.828.146 1.859.955 5.363.912 -3.503.957 52.421 31.678 20.743 183.662 3.203.540 -3.019.878 16.002.167

15.644.742 357.425 34.601.166 42.466.023 -7.864.857 2.512.672 7.329.187 -4.816.515 18.558.501 30.108.867 -11.550.366 22.740.000 711.746 22.028.254 986.314 2.373.989 -1.387.675 10.807.231 24.352.035 -13.544.804 2.149.173 -185.980 2.335.153 5.041.026 652.617 4.388.409 6.263.974 6.263.974 1.063.443 487.364 576.079 164.022.000 10.915 164.011.085 2.587.215 7.835.780 -5.248.565 36.210 -36.210 236.731.549 73.712.730 163.018.819 349.507.733 349.507.733 -

Begrotingswijziging 22 Lasten Saldo -75.000 75.000 -98.000 98.000 -510.000 510.000 -70.000 70.000 -532.790 532.790 -1.285.790 1.285.790 157.170 -157.170 -70.000 70.000 2.535.200 2.048.200 487.000 81.000 -81.000 80.251 -80.251 120.000 -120.000 -73.127 73.127 1.000 -1.000 -112.251 112.251 228.000 -228.000 2.600.000 2.600.000 5.135.200 5.060.243 74.957 -100.000 100.000 700.000 -51.296 751.296 177.315 -337.685 515.000 -56.000 56.000 877.315 -544.981 1.422.296 -559.304 559.304 6.084.565 -6.084.565 -14.741 14.741 2.440.000 2.440.000 17.640 -269.837 287.477 2.457.640 5.240.683 -2.783.043 8.470.155 8.470.155 Baten

Begrotingswijziging ná wijziging Baten Lasten Saldo 35.500 35.500 3.067.284 3.067.284 53.710 4.059.414 -4.005.704 197.470 1.827.163 -1.629.693 703.855 9.723.359 -9.019.504 259.597 3.288.199 -3.028.602 19.993 5.563 14.430 11.270 -11.270 1.599.283 -1.599.283 14.942.967 15.491.497 -548.530 159.950 101.679 58.271 134.820 412.394 -277.574 118.552 633.583 -515.031 2.294.778 3.625.300 -1.330.522 21.988.476 40.778.704 -18.790.228 6.120 4.220.370 -4.214.250 5.442.860 8.855.963 -3.413.103 889.773 3.993.006 -3.103.233 1.000.038 3.215.593 -2.215.555 210.950 3.902.953 -3.692.003 98.750 -98.750 1.162.129 -1.162.129 21.229.922 27.721.978 -6.492.056 10.522.552 -10.522.552 19.439.000 33.122.919 -13.683.919 8.388.000 -8.388.000 8.299.499 11.540.379 -3.240.880 2.096.400 -2.096.400 686.180 9.407.710 -8.721.530 3.557.380 -3.557.380 3.000.000 -3.000.000 169.400 3.037.233 -2.867.833 80.000 120.000 -40.000 4.680.000 -4.680.000 180.000 -180.000 1.400.000 -1.400.000 1.300.000 -1.300.000 2.200.000 -2.200.000 1.950.000 -1.950.000 5.201.910 -5.201.910 750.000 -750.000 700.000 33.008.278 -32.308.278 192.000 425.267 -233.267 1.662.000 -1.662.000 200.000 -200.000 2.976.000 5.403.959 -2.427.959 61.321.742 196.324.729 -135.002.987 689.312 5.877.159 -5.187.847 6.682.842 4.942.331 1.740.511 9.130.807 7.302.661 1.828.146 2.559.955 5.312.616 -2.752.661 52.421 31.678 20.743 360.977 2.865.855 -2.504.878 16.002.167

15.588.742 413.425 35.478.481 41.921.042 -6.442.561 2.512.672 6.769.883 -4.257.211 18.558.501 36.193.432 -17.634.931 22.740.000 711.746 22.028.254 986.314 2.373.989 -1.387.675 10.807.231 24.337.294 -13.530.063 2.149.173 -185.980 2.335.153 5.041.026 652.617 4.388.409 6.263.974 6.263.974 1.063.443 487.364 576.079 166.462.000 10.915 166.451.085 2.604.855 7.565.943 -4.961.088 36.210 -36.210 239.189.189 78.953.413 160.235.776 357.977.888 357.977.888 -