Document · PDF

BW 19 Begrotingswijzigingen 1BM 19- 2023 per programma.pdf

informatieve raadsbijeenkomst 8 juni 2023, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 3: Eerste bestuurlijke monitor 20231.558 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

tot en met BWN 18

BWN 19

Bedrag begroot uitgaven 2023 1. Doetinchem 2036

Saldo

Bedrag begroot uitgaven

Bedrag begroot inkomsten

Saldo

35.500

0.63

Parkeerbelasting

3.067.284

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.053.152

53.710

-3.999.442

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.738.259

197.470

-1.540.789

14.097

-14.097

1.752.356

197.470

-1.554.886

2.1

Verkeer en vervoer

9.317.154

389.755

-8.927.399

558.602

314.100

-244.502

9.875.756

703.855

-9.171.901

2.2

Parkeren

3.290.418

259.597

-3.030.821

93.902

-93.902

3.384.320

259.597

-3.124.723

2.3

Recreatieve havens

5.375

19.993

14.618

188

-188

5.563

19.993

14.430

2.5

Openbaar vervoer

11.270

-11.270

11.270

-11.270

3.1

Economische ontwikkeling

1.847.959

-1.847.959

1.847.959

-1.847.959

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

14.942.967

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

137.318

159.950

22.632

374

-374

137.692

159.950

22.258

3.4

Economische promotie

341.270

134.820

-206.450

1.124

-1.124

342.394

134.820

-207.574

5.5

Cultureel erfgoed

8.3

Wonen en bouwen

625.188

118.552

-506.636

4.053.152

74.843

-74.843

700.031

53.710

118.552

-3.999.442

-581.479

3.280.876

2.294.778

-986.098

240.362

-240.362

3.521.238

2.294.778

-1.226.460

39.591.206

21.674.376

-17.916.830

983.492

314.100

-669.392

40.574.698

21.988.476

-18.586.222

4.2

Onderwijshuisvesting

4.168.809

6.120

-4.162.689

4.168.809

6.120

-4.162.689

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.985.727

5.215.925

-3.769.802

-684.949

226.935

911.884

8.300.778

5.442.860

-2.857.918

5.1

Sportbeleid en activering

4.005.358

542.773

-3.462.585

-37.500

37.500

3.967.858

542.773

-3.425.085

5.2

Sportaccommodaties

3.042.132

1.000.038

-2.042.094

171.971

-171.971

3.214.103

1.000.038

-2.214.065

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.867.542

210.950

-3.656.592

19.314

-19.314

3.886.856

210.950

-3.675.906

5.4

Musea

98.750

-98.750

98.750

5.6

Media

1.162.129

-1.162.129

1.162.129

-1.162.129

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

7.863.352

1.455.532

-6.407.820

16.941.001

16.655.331

-285.670

24.804.353

18.110.863

-6.693.490

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

10.426.552

-10.426.552

10.426.552

-10.426.552

6.3

Inkomensregelingen

28.789.589

18.058.000

-10.731.589

28.789.589

18.058.000

-10.731.589

6.4

WSW en beschut werk

7.852.000

-7.852.000

7.852.000

-7.852.000

6.5

Arbeidsparticipatie

3.179.404

-3.179.404

12.109.762

8.930.358

-3.179.404

-98.750

8.930.358

1.640.085

-1.640.085

-3.265.000

3.265.000

13.051.571

693.270

-12.358.301

3.000.000

-3.000.000

3.000.000

-3.000.000

19.621.910

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.640.085

-1.640.085

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

16.316.571

693.270

-15.623.301

6.71C

Dagbesteding (WMO)

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-19.549.910

72.000

439.648

152.000

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

120.000

80.000

-40.000

120.000

80.000

-40.000

6.72B

Jeugdhulp behandeling

4.680.000

-4.680.000

4.680.000

-4.680.000

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

180.000

-180.000

180.000

-180.000

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.400.000

-1.400.000

1.400.000

-1.400.000

6.73A

Pleegzorg

1.300.000

-1.300.000

1.300.000

-1.300.000

6.73B

Gezinsgericht

2.200.000

-2.200.000

2.200.000

-2.200.000

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

1.950.000

-1.950.000

1.950.000

-1.950.000

6.74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

5.201.910

-5.201.910

5.201.910

-5.201.910

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

750.000

-750.000

750.000

-750.000

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

26.086.435

782.200

-25.304.235

-73.500

-82.200

-8.700

26.012.935

700.000

-25.312.935

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

20.000

-20.000

489.400

169.400

-320.000

509.400

169.400

-340.000

6.82A

Jeugdbescherming

-1.400.000

6.82B

Jeugdreclassering

200.000

-200.000

200.000

-200.000

7.1

Volksgezondheid

2.416.126

-2.416.126

-8.000

8.000

2.408.126

-2.408.126

149.910.119

28.044.808

-121.865.311

25.315.095

26.051.824

736.729

175.225.214

54.096.632

-121.128.582

-224.455

689.312

-5.158.342

19.989.558

80.000

-19.909.558

1.400.000

-1.400.000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.623.199

224.455

7.2

Riolering

4.652.203

271.775

4.923.978

6.682.842

1.758.864

7.3

Afval

7.006.135

-12.900

32.300

45.200

6.993.235

8.830.807

1.837.572

7.4

Milieubeheer

3.750.061

3.767.281

1.239.955

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

22.287

9.391

-9.391

31.678

52.421

20.743

8.1

Ruimte en leefomgeving

2.338.301

117.100

-117.100

2.455.401

183.662

-2.271.739

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

16.136.950

17.220

-17.220

5.847.654

-287.648

5.7

-2.527.326

16.136.950

16.002.167

-134.783

39.529.136

627.041

304.075

-322.966

40.156.177

33.681.166

-6.475.011

0.1

Bestuur

5.435.637

1.408.330

-4.027.307

1.001.342

6.436.979

2.409.672

-4.027.307

0.10

Mutaties reserves

27.374.983

2.929.990

-24.444.993

911.884

858.511

-53.373

28.286.867

3.788.501

-24.498.366

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

711.746

21.961.000

21.249.254

711.746

21.961.000

21.249.254

0.2

Burgerzaken

2.017.407

986.314

-1.031.093

249

-249

2.017.656

986.314

-1.031.342

0.4

Overhead

23.258.950

10.664.443

-12.594.507

398.185

142.788

-255.397

23.657.135

10.807.231

-12.849.904

0.5

Treasury

313.419

2.149.173

1.835.754

313.419

2.149.173

1.835.754

0.61

OZB woningen

529.998

5.007.026

4.477.028

529.998

5.007.026

4.477.028

0.62

OZB niet-woningen

6.198.974

0.64

Belastingen overig

495.238

1.063.443

568.205

495.238

1.063.443

568.205

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

10.313

161.426.000

161.415.687

10.313

161.426.000

161.415.687

0.8

Overige baten en lasten

10.081.034

2.404.428

-7.676.606

9.516.386

2.404.428

-7.111.958

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Total

Total Summary

Bedrag begroot inkomsten

35.500

Total

4. Organisatie en financien

tot en met BWN 19

Bedrag begroot uitgaven

6.6

3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

Saldo

Beheer overige gebouwen en gronden

Total 2. Sociale en veerkrachtige samenleving

Bedrag begroot inkomsten

0.3

36.210

-564.648

564.648

6.198.974

-36.210

36.210

-36.210

70.264.935

216.199.121

145.934.186

1.747.012

2.002.641

255.629

72.011.947

218.201.762

146.189.815

299.295.396

28.672.640

327.968.036

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/7875/documents/42986