BW 18 Begrotingswijzigingen 1BM 18- 2023 per programma.pdf

tot en met BWN 17

BWN 18

Bedrag begroot uitgaven 2023 1. Doetinchem 2036

Saldo

Bedrag begroot uitgaven

Bedrag begroot inkomsten

Saldo

35.500

0.63

Parkeerbelasting

0

3.354.284

3.354.284

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.053.152

53.710

-3.999.442

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.695.259

197.470

2.1

Verkeer en vervoer

9.309.154

389.755

2.2

Parkeren

3.290.418

259.597

-3.030.821

2.3

Recreatieve havens

5.375

19.993

14.618

2.5

Openbaar vervoer

11.270

0

-11.270

3.1

Economische ontwikkeling

1.847.959

0

-1.847.959

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

14.942.967

14.942.967

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

137.318

159.950

22.632

137.318

159.950

22.632

3.4

Economische promotie

341.270

134.820

-206.450

341.270

134.820

-206.450

5.5

Cultureel erfgoed

8.3

Wonen en bouwen

625.188

118.552

0

35.500

35.500

0

-287.000

-287.000

0

3.067.284

3.067.284

4.053.152

53.710

-3.999.442

-1.497.789

43.000

0

-43.000

1.738.259

197.470

-1.540.789

-8.919.399

8.000

0

-8.000

9.317.154

389.755

-8.927.399

3.290.418

259.597

-3.030.821

5.375

19.993

14.618

11.270

0

-11.270

1.847.959

0

-1.847.959

14.942.967

14.942.967

-506.636

625.188

118.552

0

-506.636

3.052.876

2.294.778

-758.098

228.000

0

-228.000

3.280.876

2.294.778

-986.098

39.312.206

21.961.376

-17.350.830

279.000

-287.000

-566.000

39.591.206

21.674.376

-17.916.830

4.2

Onderwijshuisvesting

4.168.809

6.120

4.168.809

6.120

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.987.727

5.215.925

-3.771.802

-2.000

0

2.000

8.985.727

5.215.925

-3.769.802

5.1

Sportbeleid en activering

3.965.358

542.773

-3.422.585

40.000

0

-40.000

4.005.358

542.773

-3.462.585

5.2

Sportaccommodaties

3.042.132

1.000.038

-2.042.094

3.042.132

1.000.038

-2.042.094

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.867.542

210.950

-3.656.592

3.867.542

210.950

-3.656.592

5.4

Musea

98.750

0

-98.750

98.750

0

5.6

Media

1.162.129

0

-1.162.129

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

7.651.352

1.408.532

-6.242.820

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

10.426.552

0

-10.426.552

10.426.552

0

-10.426.552

6.3

Inkomensregelingen

28.789.589

18.058.000

-10.731.589

28.789.589

18.058.000

-10.731.589

6.4

WSW en beschut werk

7.852.000

0

-7.852.000

7.852.000

0

-7.852.000

6.5

Arbeidsparticipatie

3.179.404

0

-3.179.404

3.179.404

0

-4.162.689

212.000

47.000

-165.000

-4.162.689

-98.750

1.162.129

0

-1.162.129

7.863.352

1.455.532

-6.407.820

-3.179.404

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.640.085

0

-1.640.085

1.640.085

0

-1.640.085

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

16.316.571

693.270

-15.623.301

16.316.571

693.270

-15.623.301

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

19.989.558

80.000

-19.909.558

19.989.558

80.000

-19.909.558

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

26.159.435

782.200

-25.377.235

26.086.435

782.200

-25.304.235

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

7.1

Volksgezondheid

-73.000

0

73.000

20.000

0

-20.000

20.000

0

-20.000

2.416.126

0

-2.416.126

2.416.126

0

-2.416.126

149.733.119

149.910.119

27.997.808

-121.735.311

28.044.808

-121.865.311

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.623.199

689.312

-4.933.887

5.623.199

689.312

-4.933.887

7.2

Riolering

4.652.203

6.411.067

1.758.864

4.652.203

6.411.067

1.758.864

7.3

Afval

7.006.135

8.798.507

1.792.372

7.006.135

8.798.507

1.792.372

7.4

Milieubeheer

3.750.061

1.239.955

-2.510.106

3.750.061

1.239.955

-2.510.106

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

22.287

52.421

30.134

22.287

52.421

30.134

8.1

Ruimte en leefomgeving

2.138.301

183.662

-1.954.639

183.662

-2.154.639

8.2

177.000

47.000

-130.000

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

16.136.950

200.000

0

-200.000

2.338.301 16.136.950

16.002.167

-134.783

200.000

0

-200.000

39.529.136

33.377.091

-6.152.045

0

5.435.637

1.408.330

-4.027.307

16.002.167

-134.783

39.329.136

33.377.091

-5.952.045

0.1

Bestuur

5.435.637

1.408.330

-4.027.307

0.10

Mutaties reserves

23.754.983

2.899.990

-20.854.993

3.620.000

30.000

-3.590.000

27.374.983

2.929.990

-24.444.993

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

711.746

21.961.000

21.249.254

0

711.746

21.961.000

21.249.254

0.2

Burgerzaken

1.977.407

986.314

-991.093

40.000

0

-40.000

2.017.407

986.314

-1.031.093

0.4

Overhead

23.260.595

10.664.443

-12.596.152

-1.645

0

1.645

23.258.950

10.664.443

-12.594.507

0.5

Treasury

313.419

2.149.173

1.835.754

2.149.173

1.835.754

0.61

OZB woningen

529.998

5.007.026

4.477.028

529.998

5.007.026

4.477.028

0.62

OZB niet-woningen

0

6.198.974

6.198.974

0

6.198.974

0.64

Belastingen overig

495.238

1.063.443

568.205

0 0 0 0

313.419

495.238

1.063.443

568.205

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

10.313

157.360.000

157.349.687

4.066.000

10.313

161.426.000

161.415.687

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Total Summary

Bedrag begroot inkomsten

35.500

Total 4. Organisatie en financien

tot en met BWN 18

Bedrag begroot uitgaven

0

Total 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

Saldo

Beheer overige gebouwen en gronden

Total 2. Sociale en veerkrachtige samenleving

Bedrag begroot inkomsten

0.3

10.539.389

2.404.428

-8.134.961

0

4.066.000

10.081.034

2.404.428

6.198.974

-458.355

0

458.355

36.210

0

-36.210

0

36.210

0

-36.210

67.064.935

212.103.121

145.038.186

3.200.000

4.096.000

896.000

70.264.935

216.199.121

145.934.186

-7.676.606

295.439.396

295.439.396

0

3.856.000

3.856.000

0

299.295.396

299.295.396

0