Bijlage bij rvs Financiele grondexploitatie, De 1e begrotingswijziging 2024.pdf
Tekst van het document
Begroting 2024
Programma
Taakveld
1. Doetinchem 2036
0.3 Beheer overige gebouw en en gronden
2. Sociale en veerkrachtige samenleving
t/m begrotingswijzing 0 Lasten
0.63 Parkeerbelasting
Baten 0
begr wijz 001
begroting na 1e wijziging
Saldo Lasten Baten Saldo Lasten begroot begroot 36.570 36.570 0 0 0
Baten 0
36.570
Saldo begroot 36.570
0
3.474.474
3.474.474
0
0
0
0
3.474.474
3.474.474
1.1 Crisisbeheersing en brandw eer
4.199.929
53.710
-4.146.219
0
0
0
4.199.929
53.710
-4.146.219
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.791.371
223.110
-1.568.261
0
0
0
1.791.371
223.110
-1.568.261
2.1 Verkeer en vervoer
9.994.247
389.755
-9.604.492
0
0
0
9.994.247
389.755
-9.604.492
2.2 Parkeren
-3.017.313
3.337.970
320.657
-3.017.313
0
0
0
3.337.970
320.657
2.3 Recreatieve havens
5.564
20.593
15.029
0
0
0
5.564
20.593
15.029
2.5 Openbaar vervoer
11.328
0
-11.328
0
0
0
11.328
0
-11.328 -1.537.990
3.1 Economische ontw ikkeling
1.544.890
6.900
-1.537.990
0
0
0
1.544.890
6.900
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
7.624.600
7.624.600
0
0
0
0
7.624.600
7.624.600
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
115.158
177.850
62.692
0
0
0
115.158
177.850
62.692
3.4 Economische promotie
345.229
138.860
-206.369
0
0
0
345.229
138.860
-206.369
5.5 Cultureel erfgoed
570.725
122.102
-448.623
0
0
0
570.725
122.102
-448.623
8.3 Wonen en bouw en
3.596.166
2.494.032
-1.102.134
0
0
0
3.596.166
2.494.032
-1.102.134
4.2 Onderw ijshuisvesting
4.368.530
6.300
-4.362.230
0
0
0
4.368.530
6.300
-4.362.230
4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingenzaken
7.459.658
3.982.966
-3.476.692
0
0
0
7.459.658
3.982.966
-3.476.692
5.1 Sportbeleid en activering
4.088.268
891.433
-3.196.835
0
0
0
4.088.268
891.433
-3.196.835
5.2 Sportaccommodaties
3.123.894
1.025.008
-2.098.886
0
0
0
3.123.894
1.025.008
-2.098.886
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4.299.044
215.260
-4.083.784
0
0
0
4.299.044
215.260
-4.083.784
5.4 Musea
116.710
0
-116.710
0
0
0
116.710
0
-116.710
5.6 Media
1.206.339
0
-1.206.339
0
0
0
1.206.339
0
-1.206.339
2.398.505
2.398.505
-7.325.646
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
9.724.151
-7.325.646
0
0
0
9.724.151
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
10.527.096
0 -10.527.096
0
0
0
10.527.096
0 -10.527.096
6.3 Inkomensregelingen
31.291.972
19.835.000 -11.456.972
0
0
0
31.291.972
19.835.000 -11.456.972
6.4 WSW en beschut w erk
7.802.000
0
-7.802.000
0
0
0
7.802.000
0
-7.802.000
6.5 Arbeidsparticipatie
3.516.627
282.119
-3.234.508
0
0
0
3.516.627
282.119
-3.234.508
6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)
2.139.400
0
-2.139.400
0
0
0
2.139.400
0
-2.139.400
6.71 Maatw erkdienstverlening 18+
9.668.429
732.720
-8.935.709
0
0
0
9.668.429
732.720
-8.935.709
6.71B Begeleiding (WMO)
4.004.570
0
-4.004.570
0
0
0
4.004.570
0
-4.004.570
6.71C Dagbesteding (WMO)
3.231.310
0
-3.231.310
0
0
0
3.231.310
0
-3.231.310
6.72 Maatw erkdienstverlening 18-
4.039.792
160.840
-3.878.952
0
0
0
4.039.792
160.840
-3.878.952
6.72A Jeugdhulp begeleiding
129.250
86.170
-43.080
0
0
0
129.250
86.170
-43.080
6.72B Jeugdhulp behandeling
5.040.840
0
-5.040.840
0
0
0
5.040.840
0
-5.040.840
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
193.880
0
-193.880
0
0
0
193.880
0
-193.880
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
1.507.950
0
-1.507.950
0
0
0
1.507.950
0
-1.507.950
6.73A Pleegzorg
1.400.240
0
-1.400.240
0
0
0
1.400.240
0
-1.400.240
6.73B Gezinsgericht
2.369.630
0
-2.369.630
0
0
0
2.369.630
0
-2.369.630
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
2.100.350
0
-2.100.350
0
0
0
2.100.350
0
-2.100.350
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
5.603.000
0
-5.603.000
0
0
0
5.603.000
0
-5.603.000
807.830
0
-807.830
0
0
0
807.830
0
-807.830
700.000 -28.858.130
0
0
0
29.558.130
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
29.558.130
700.000 -28.858.130
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
383.257
154.960
-228.297
0
0
0
383.257
154.960
-228.297
6.82A Jeugdbescherming
1.751.000
0
-1.751.000
0
0
0
1.751.000
0
-1.751.000
6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 3. Aantrekkelijke, 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie gezonde en 7.2 Riolering duurzame 7.3 Afval leefomgeving 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
206.000
0
-206.000
0
0
0
206.000
0
-206.000
2.896.540
359.000
-2.537.540
0
0
0
2.896.540
359.000
-2.537.540
5.777.596
691.622
-5.085.974
0
0
0
5.777.596
691.622
-5.085.974
4.751.557
6.678.386
1.926.829
0
0
0
4.751.557
6.678.386
7.353.116
9.438.848
2.085.732
0
0
0
7.353.116
9.438.848
2.085.732
3.400.834
1.088.955
-2.311.879
0
0
0
3.400.834
1.088.955
-2.311.879
1.926.829
24.826
54.001
29.175
0
0
0
24.826
54.001
29.175
8.1 Ruimte en leefomgeving
2.243.919
266.782
-1.977.137
0
0
0
2.243.919
266.782
-1.977.137
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
7.011.945
6.611.003
-400.942
0
0
0
7.011.945
6.611.003
-400.942
6.693.152
1.701.930
-4.991.222
0
0
0
6.693.152
1.701.930
-4.991.222
12.608.320
8.134.936
12.608.320
8.134.936
-4.473.384
4. Organisatie en 0.1 Bestuur financien 0.10 Mutaties reserves
-4.473.384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
2.439.148
1.507.066
-932.082
0
0
0
2.439.148
1.507.066
-932.082
0.4 Overhead
24.211.668
11.781.679 -12.429.989
0
0
0
24.211.668
11.781.679 -12.429.989
0.5 Treasury
997.676
2.935.404
1.937.728
0
0
0
997.676
2.935.404
1.937.728
0.61 OZB w oningen
558.399
8.069.426
7.511.027
0
0
0
558.399
8.069.426
7.511.027
0.62 OZB niet-w oningen
0
6.531.574
6.531.574
0
0
0
0
6.531.574
6.531.574
0.64 Belastingen overig
488.331
1.087.003
598.672
0
0
0
488.331
1.087.003
598.672
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
10.915
169.723.000 169.712.085
0
0
0
10.915
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.8 Overige baten en lasten
169.723.000 169.712.085
7.919.548
2.005.100
-5.914.448
0
0
0
7.919.548
2.005.100
-5.914.448
36.395
0
-36.395
0
0
0
36.395
0
-36.395
284.220.209 284.220.209 0 0 0 0 284.220.209 284.220.209 De verstrekking van het krediet ad € 2.983.471 is een balansmutatie en is daarom niet zichtbaar in dit overzicht dat betrekking heeft op de exploitatie
0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal