Bijlage 6b Stand na 2e wijziging 2025.pdf
Tekst van het document
2e begrotingswijziging 2024 lasten Taakveld (bedragen x € 1.000)
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp
behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (lasten)
Primitieve begroting 2025 Lasten
Begroting 2e vóór wijziging Begrotingswij 2025 ziging 2025 Lasten Lasten
Begroting ná 2e wijziging 2025 Lasten
6.913 2.566 26.282 285 619 508 3.248 10.505 37 13.398 -1 4.459 2.011 10.740 3.426 28 11 1.666 19.170 102 396 4.318 7.684 4.225 3.171 4.661 125 618 1.188 6.217 16.873 11.456 32.020 7.601 3.470 2.229 9.544 5.429 3.400 3.517 5.304 203 1.586 1.473 2.493 2.210 5.897 849 24.944 4.797 1.998 217 3.062 5.033 7.396 4.239 23 2.491 11.283 5.124
6.913 2.566 26.282 285 619 508 3.248 10.505 37 13.398 -1 4.459 2.011 10.740 3.426 28 11 1.666 19.170 102 396 4.318 7.684 4.225 3.171 4.661 125 618 1.188 6.217 16.873 11.456 32.020 7.601 3.470 2.229 9.544 5.429 3.400 3.517 5.304 203 1.586 1.473 2.493 2.210 5.897 849 24.944 4.797 1.998 217 3.062 5.033 7.396 4.239 23 2.491 11.283 5.124
3.750 -
6.913 2.566 26.282 285 619 508 3.248 10.505 37 13.398 -1 4.459 2.011 10.740 3.426 28 11 1.666 19.170 102 396 4.318 7.684 4.225 3.171 4.661 125 618 1.188 6.217 16.873 11.456 32.020 7.601 3.470 2.229 9.544 5.429 3.400 3.517 5.304 203 1.586 1.473 2.493 2.210 5.897 849 24.944 4.797 1.998 217 3.062 5.033 7.396 4.239 23 2.491 15.033 5.124
324.737
324.737
3.750
328.487
2e begrotingswijziging 2024 baten Taakveld (bedragen x € 1.000)
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp
behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)
Primitieve begroting 2025 Baten
Begroting 2e vóór wijziging Begrotingswij 2025 ziging 2025 Baten Baten
Begroting ná 2e wijziging 2025 Baten
1.796 1.537 38 13.863 2.693 8.383 6.767 3.557 1.109 182.074 1.701 4.536 54 241 390 331 21 7 19.170 182 143 7 3.995 905 1.053 922 126 694 10.704 20.613 212 582 253 700 150 359 6.976 9.537 1.591 56 228 10.889 2.557
1.796 1.537 38 13.863 2.693 8.383 6.767 3.557 1.109 182.074 1.701 4.536 54 241 390 331 21 7 19.170 182 143 7 3.995 905 1.053 922 126 694 10.704 20.613 212 582 253 700 150 359 6.976 9.537 1.591 56 228 10.889 2.557
3.500 250
1.796 1.537 38 13.863 2.693 8.383 6.767 3.557 1.109 182.074 1.701 8.036 54 241 390 331 21 7 19.170 182 143 7 3.995 905 1.053 922 126 694 10.704 20.613 212 582 253 700 150 359 6.976 9.537 1.591 56 228 11.139 2.557
321.702
321.702
3.750
325.452