Bijlage 6a Begrotingswijziging stand na 9e wijziging 2024.pdf

9e begrotingswijziging 2024 lasten Taakveld (bedragen x € 1.000)

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp

behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (lasten)

Primitieve begroting 2024 Lasten

Begroting 9e vóór wijziging Begrotingswij 2024 ziging 2024 Lasten Lasten

Begroting ná 9e wijziging 2024 Lasten

6.693 2.439 24.212 998 558 488 11 7.920 36 11.841 4.200 1.791 9.994 3.338 6 11 1.545 7.625 115 345 4.369 7.460 4.088 3.124 4.299 117 571 1.206 5.778 9.724 10.527 31.369 7.802 3.517 2.139 8.286 5.310 3.231 4.169 5.041 194 1.508 1.400 2.370 2.100 5.603 808 24.953 4.605 2.134 206 2.897 4.752 7.353 3.401 25 2.244 7.012 3.596

7.054 2.695 50 27.101 277 566 505 3.946 7.198 36 20.173 4.205 1.979 9.988 3.584 6 11 2.068 448 104 1.250 4.122 8.121 4.223 3.275 4.487 128 755 1.274 6.317 13.906 11.216 34.732 7.889 5.269 2.140 8.995 7.173 2.452 5.158 7.555 1.160 300 1.385 2.860 4.589 240 950 24.771 4.527 1.996 300 5.515 4.887 7.544 5.025 43 3.361 12.787 5.485

885 -

7.054 2.695 50 27.101 277 566 505 3.946 7.198 36 20.173 4.205 1.979 9.988 3.584 6 11 2.068 448 104 1.250 4.122 8.121 4.223 3.275 4.487 128 755 1.274 6.317 13.906 11.216 34.732 7.889 5.269 2.140 8.995 7.173 2.452 5.158 7.555 1.160 300 1.385 2.860 4.589 240 950 24.771 4.527 1.996 300 5.515 4.887 7.544 5.025 43 3.361 13.672 5.485

283.454

320.156

885

321.041

9e begrotingswijziging 2024 baten Taakveld (bedragen x € 1.000)

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp

behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

Primitieve begroting 2024 Baten

Begroting 9e vóór wijziging Begrotingswij 2024 ziging 2024 Baten Baten

Begroting ná 9e wijziging 2024 Baten

1.702 1.507 37 11.782 2.935 8.069 6.532 3.474 1.087 169.723 2.005 3.318 54 223 390 321 21 7 7.625 178 139 6 3.983 891 1.025 215 122 692 2.399 19.986 282 582 247 700 155 359 6.678 9.439 1.089 54 267 6.611 2.494

2.235 1.509 37 13.535 4.425 8.069 6.532 3.472 1.087 178.047 1.998 18.603 54 237 390 36 21 7 448 178 139 28 3.983 891 1.025 215 122 58 692 10.866 21.174 1.773 585 247 1.250 146 2.959 6.678 9.471 1.589 54 367 12.401 2.526

885

2.235 1.509 37 13.535 4.425 8.069 6.532 3.472 1.087 178.047 1.998 18.603 54 237 390 36 21 7 448 178 139 28 3.983 891 1.025 215 122 58 692 10.866 21.174 1.773 585 247 1.250 146 2.959 6.678 9.471 1.589 54 367 13.286 2.526

279.405

320.159

885

321.044