Bijlage 6 Aanbieding jaarstukken Laborijn 2024 aan gemeenteraden.pdf
Tekst van het document
Aanbiedingsbriefjaarstukken
2024
Aan:GemeenteradenAaltenDoetinchemMontferland , , Van:Dagelijksbestuur
Betreft:conceptjaarstukken2024Laborijnmetaccountantsverklaringterinformatie Datum:18april2025 Inleiding Inditverslagendejaarrekeningover2024blikkenweterugopeenjaarwaarinwederomveelmooie resultatenzijnbehaald. Onzeprofessionalshebbenmetveelinzeteenbijdragegeleverdaanhet biedenvaninkomenszekerheidenhetondersteunenenontwikkelenvaninwonersnaardebest passendezoreguliermogelijkeplekindesamenleving.Eenprachtigeopgavewaarweinnauwe samenwerkingmettalvansamenwerkingspartnersmetveelplezierentoewijdingaanwerken.Ook afgelopenjaarhebbenwemetgepastetrotsweermooie'ervaringsverhalen'indemediakunnen delenoverinwonersdieconcretestappenzetteninhunontwikkelingrichtingbijvoorbeeldbetaald werkparticipereneenopleidingofinburgering.Omgoedintespelenopeensteedsveranderende vraagofondersteuningsbehoefteontwikkelenweonzedienstverleningactiefdoor. Mooievoorbeelden daarvanzijnonsdiagnostischcentrumLabowijzerentalvannieuwemodulesinonstrainings-en inburgeringsaanbod. Datinwonersonzedienstverleningwaarderenblijktuithetbetrouwbarecontinu klanttevredenheidsonderzoek. Daaruitbleekdat80%aangeeftdaadwerkelijkbaattehebbenbijde dienstverleningvanLaborijn. ,
,
,
,
,
,
,
,
In2024bediendenwevanuitalonzetakeneentoenemendaantalinwoners. Daarbijzienwede complexiteitvandeproblematiektoenemen. Ditvraagtmeerdanvoorheenomeenmeerintegrale (wetoverstijgende)aanpak. Webiedenonzeprofessionalsveelruimteomtewerkenvolgensde bedoelingvandewet-enregelgeving. Degenoemdetoenamevaninwonersdiemeteenmeer complexevraagomonzedienstverleningverzoekengecombineerdmethetdoorvoerenvan noodzakelijkeindexatiesheeftimpactgehadophetprocesomafgelopenjaartekomentoteen sluitendeeerstegewijzigdebegroting2024debegroting2025endemeerjarenraming.Demeerjarige financiëlesituatievanonzedeelnemendegemeenten(inlijnmethetlandelijkebeeld)maaktedat Laborijnhetverzoekkreeghaaruitvoeringskostentebeheersenendegemeentelijkebijdrageniet verdertelatenstijgendanstriktnoodzakelijk. Omditmogelijktemakenzijnkeuzesgemaaktomde intensiteitvanonzedienstverleningvooreendeelvandeinwonerstebeperken. Ditheeftgeleidtot eenaantalconcretebesparingsmaatregelen. Eenaantalmaatregelenheeftaleendirectfinancieel effectin2024. ,
,
,
Tegelijkertijdbevattedemeicirculairein2024ookeenaantalfinanciëlelichtpuntjeswaardoorinhet lopendejaartochmeermiddelenbeschikbaarkwamendanaanvankelijkverwacht. Hetillustreertde complexiteitinonsbegroting-enbeheersingsproces. Indegenoemdecirculairevielmetnamede toenamevanhetmacrobudgetWswopenleverdeeenbelangrijkebijdrageaanonspositieve jaarresultaat. Hetjaarresultaat2024isnademutatiesvandebestemmingsreserves€627. 000 positief.InfinanciëlezinvaltookhetpositieveBUIG-resultaatvan€16miljoenvoordegemeente Doetinchemop. HetaantaluitkeringenendegemiddeldekostprijsdaarvanligtlagerdanwaarhetRijk indetoekenningvandeBUIG-middelenvanuitgaat. HetBUIG-resultaatvandegemeenteAaltenvalt ruim€400. 000negatiefuit. Ditisinlijnmetwaarmeerekeningwerdgehoudenenbaartons tegelijkertijdookzorgen. Wezienhiereenduidelijkvoorbeelddatdetoedelingvanuithetmacrobudget nietindepaslooptmetdeaanzienlijkelokaleopgave. Wehebbenextraingezetopeenprojectmatige aanpakdiemoetbijdragenaandebeheersingvanhetBUIGresultaat. DeBUIGwordtrechtstreekmet onzedeelnemendegemeentenafgerekendenvormtgeenonderdeelvanhetLaborijnjaarresultaat. In demeicirculaireheefthetRijkspecifiekmiddelenbeschikbaargesteldvoordeinfrastructuurvan sociaalontwikkelbedrijven. DezemiddelenheeftLaborijnondergebrachtineenbestemmingsreserve waaraaninmiddelsopgrondvaneendooronsbestuurvastgesteldbestedingsplansolideplannenen projectenzijngekoppeld.
Hiermeegevenwedekomendetijdeenextraimpulsaande doorontwikkelingvanLaborijnnaareenrobuustentoekomstbestendigsociaalwerkontwikkelbedrijf vooreenbrededoelgroep. Hettotalejaarresultaat2024bedraagtvoormutatiereserves€1. 410. 000 positief. ,
,
,
pagina1van3
Ditbestaatuitdeafzonderlijkeresultatenvande5geformuleerdeprogramma's. Hieronderis weergegevenhoeditresultaatperprogrammaisonderverdeeld. Namutatiesvandereservesresteert eenpositiefresultaatvan€627. 000. R ealsale 1 • t·
·
Overzichtbatenenlastenperprogramma1 1
1
2024
Begroting
I
2024na
,
wyz1ging
Begroting
Realisatie
2024voor
-
wyz1ging
2023·
1
Baten Inkomenszekerheid Mensontwikkeling Inburgering Wsw Algemeneoverhead Totaalbaten
30. 871 6. 194 3. 613 30. 410 7. 104 78. 192
30. 739 6. 148 3. 856 30. 589 7. 128 78. 460
26. 911 7. 629 27. 563 6. 837 68. 940
29. 708 7. 278 73. 168
Lasten Inkomenszekerheid Mensontwikkeling Inburgering Wsw Algemeneoverhead Totaallasten
30. 832 6. 105 3. 549 24. 979 11. 316 76. 781
30. 721 6. 127 3. 873 25. 016 11. 204 76. 940
26. 941 8. 053
30. 849 6. 015
24. 130 10. 969 70. 094
24. 956 10. 499 72. 320
Resultaatvoorbestemming
1. 410
1. 519
-1. 154
849
-1. 120 336
-1. 095 220
-229 1. 383
-451 877
--
---
Mutatiebestemmingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatiealgemenereserve Toevoeging Onttrekking Resultaatnabestemmingreserves
627
30. 762 5. 421 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
644
-
1. 276
pagina2van3
laborijn samen
werkt
resultaatbestemming
Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor de jaarrekening zoals opgenomen in hoofdstuk 4 te stellen en het positief resultaat van € 626.798 als volgt te bestemmen:
overeenkomstig
vast
toe te voegen aan de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen t.b.v. het project oudkomers Aalten; € 96.540 toe te voegen aan de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen t.b.v. het uitvoeren de opdracht ‘verkenning en verbeterplan doelgroep jongeren’ aandeel Aalten (totaal 34%)! € 116.571
e
e
aan
de
bestemmingsreserve re-integratiemiddelen t.b.v. het project
aan
de
opdracht ‘verkenning
en
bestemmingsreserve re-integratiemiddelen t.b.v. het uitvoeren verbeterplan doelgroep jongeren’ aandeel Doetinchem (totaal
€ 158.741
toe te voegen oudkomers Doetinchem; € 110.782 toe te voegen
e
e
van
de
van
43%) € 144.164
e
uitte betalen aan de
gemeente
Montferland
(23%)
accountantscontrole is inmiddels afgerond. De accountant is voornemens om een goedkeurde de getrouwheid te verstrekken. De jaarstukken 2024 met bijbehorende controleverklaring staan geagendeerd ter vaststelling op de vergadering van het Algemeen Bestuur van Laborijn op 11 juli 2025. Na 11 juli sturen wij u een vastgestelde versie van de jaarstukken 2024 toe. De
verklaring voor
Doetinchem, 18 april 2025
Het
Dagelijks Bestuur
voorzitter
De secretaris
De
J.T. Spruit
drsjjE.J. Huizinga MBA
(geanonimiseerd)
t
Het aandeel
per gemeente is bepaald op basis
(geanonimiseerd)
van
het aantal Wsw-medewerkers
in 2024.
pagina 3 van
3